目录

第一部分 医疗保障局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 医疗保障局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 医疗保障局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、自治区和柳州市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，制定全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施柳州市医疗保障基金管理和基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）组织执行柳州市医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织执行柳州市涉及医改的医疗服务项目及价格调整政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织执行自治区、柳州市价格监测和信息发布制度。

（六）组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）组织执行自治区、柳州市定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，组织执行柳州市支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

区医疗保障局是区人民政府工作部门，为正科级。

三、人员构成情况

区医疗保障局机关行政编制5名。设局长1名，副局长1名。

第二部分 医疗保障局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 医疗保障局2021年部门预算情况说明

一、关于医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

医疗保障局2021年本级财政拨款收支总预算9198867.47元，较上年财政拨款收支总预算11075735.39元，减少1876867.92元，主要原因：无法与各医院在11、12月完成‘一站式’医疗救助的对账，以及财政封账等原因无法完成资金拨付，所以将全年医疗救助预算项目本级资金压减到1月-10月需要使用的医疗救助预算项目本级资金。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入9198867.47元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共支出11250元；社会保障和就业支出117910.72元；卫生健康支出8981273.71元；住房保障支出88433.04元。

二、关于医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款9198867.47元，较上年财政拨款收支总预算11075735.39元，减少1876867.92元，主要原因：无法与各医院在11、12月完成‘一站式’医疗救助的对账，以及财政封账等原因无法完成资金拨付，所以将全年医疗救助预算项目本级资金压减到1月-10月需要使用的医疗救助预算项目本级资金。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出预算117910.72元，占支出总预算的1.3%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。较上年社会保障和就业支出预算139689.76元，减少21779.04元，主要原因：在录入2021年预算时未将二创绩效项目金额录入工资总额，导致养老保险基数降低从而使得养老保险缴费降低。

2.卫生健康支出预算8981273.71元，占支出总预算的97.6%，主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务等。较上年社会保障和就业支出预算10831278.31元，减少1850004.6元，主要原因：无法与各医院在11、12月完成‘一站式’医疗救助的对账，以及财政封账等原因无法完成资金拨付，所以将全年医疗救助预算项目本级资金压减到1月-10月需要使用的医疗救助预算项目本级资金。

3.住房保障支出预算88433.04元，占支出总预算的1%，主要用于用于缴纳职工公积金。较上年住房保障支出预算104767.32元，减少16334.28元，主要原因：在录入2021年预算时未将二创绩效项目金额录入工资总额，导致住房公积金基数降低从而使得住房保障支出降低。

4.一般公共支出预算11,250元，占支出总预算的0.1%,主要用于行政事业单位正常运转。较上年一般公共支出预算0元，增加11250元，主要原因：2021年起财政局将原本直接拨给后勤中心的水费、电费、物业管理费、维修（护）费划拨回原所属部门，以及2021年将2020年列示在卫生健康支出预算中的培训费、公务接待费、其他商品和服务支出分列到一般公共支出预算中。

三、关于医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

医疗保障局2021年一般公共预算基本支出1085367.47元。其中：人员经费1012112.15元，较上年人员经费973053.93元增加39058.22元，主要包括：

1.基本工资214984.56元较上年基本工资207264.12元增加7720.44元，增加的主要原因是正常调资；津贴补贴279111.48元较上年津贴补贴288711.48元减少9600元，减少的主要原因是财政局压减开支预算，根据当年财政收入实际情况拨付机关公务移动通讯补贴、公务交通补贴、在职物业服务补贴；奖金17915.38元较上年奖金17272.01元增加643.37元，增加的主要原因是正常调资；

2.机关事业单位基本养老保险缴费117910.72元，较上年社会保障和就业支出预算139689.76元，减少21779.04元。主要原因：在录入2021年预算时未将二创绩效项目金额录入工资总额，导致养老保险基数降低从而使得养老保险缴费降低。

3.城镇职工基本医疗保险缴费49573.18元，较上年职工基本医疗保险缴费62554.58元减少12981.40元。主要原因：公务员医疗保险缴费调整了计费周期，由当年7月到次年6月为一周期调整为1-12月为一周期，公务员医疗保险去年已经缴完一周期的费用，今年只需要做7-12月的预算。

4.公务员医疗补助缴费33838.13元，较上年公务员医疗补助缴费39259.84元，减少5421.71元。主要原因：公务员医疗保险缴费调整了计费周期，由当年7月到次年6月为一周期调整为1-12月为一周期，公务员医疗保险去年已经缴完一周期的费用，今年只需要做7-12月的预算。

5.其他社会保障缴费736.94元，较上年其他社会保障3512.82元，减少2775.88元，主要原因：在录入2021年预算时未将二创绩效项目金额录入工资总额，导致其他社会保障缴费基数降低从而使得其他社会保障缴费降低。

6.住房公积金88433.04较上年住房保障支出预算104767.32元，减少16334.28元，主要原因：在录入2021年预算时未将二创绩效项目金额录入工资总额，导致住房公积金缴费基数降低从而使得住房公积金缴费降低。

7.医疗费1110元，与上年持平；

8.其他工资福利支出208498.72元，较上年其他工资福利支出108912元，增加99586.72元，增加主要原因是聘用人员的增加。

公用经费73255.32元，较上年公用经费113981.46元，减少40726.14元，主要包括：

1.办公费12250元，与上年持平；

2.印刷费1500元，与上年持平；

3.水费1250元，较上年增加1250元，主要原因：2021年起财政局将原本直接拨给后勤中心的水费、电费、物业管理费、维修（护）费划拨回原所属部门；

4.电费5500元，较上年增加5500元，主要原因：2021年起财政局将原本直接拨给后勤中心的水费、电费、物业管理费、维修（护）费划拨回原所属部门；

5.物业管理费1000元，较上年增加1000元，主要原因：2021年起财政局将原本直接拨给后勤中心的水费、电费、物业管理费、维修（护）费划拨回原所属部门；

6.邮电费3500元，较上年7800元减少4300元；

7.差旅费18500元，与上年持平；

8.维修(护)费3000元，较上年增加3000元，主要原因：2021年起财政局将原本直接拨给后勤中心的水费、电费、物业管理费、维修（护）费划拨回原所属部门；

9.会议费3500元，与上年持平；

10.培训费3000元，与上年持平；

11.公务接待费2000元，与上年持平；

12.工会经费13255.32元较上年15431.46元，减少2176.14元，主要原因是：在录入2021年预算时未将二创绩效项目金额录入工资总额，导致工资总额降低从而使得工会经费降低。

13.其他交通费用0元，较上年减少45000元，主要原因是：财政局根据2021年财政收入实际情况给予拨付：

14.其他商品和服务支出5000元，与上年持平。

四、关于医疗保障局2021年“三公”经费预算情况说明

医疗保障局2021年“三公”经费预算数为2000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费2000元。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与去年持平，公务接待费与去年持平。

五、关于医疗保障局2021年政府性基金预算支出情况的说明

医疗保障局局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。医保局2021年收支总预算9198867.47元。比2020年预算数减少1876867.92元，减少的主要原因：无法与各医院在11、12月完成‘一站式’医疗救助的对账，以及财政局封账等原因无法完成资金拨付，所以将全年医疗救助预算项目本级资金压减到1月-10月需要使用的医疗救助预算项目本级资金。

七、关于医疗保障局2021年收入预算情况说明

医疗保障局2021年收入预算9198867.47元，其中：一般公共预算拨款收入9198867.47元，占100%，比2020年预算数减少1876867.92元，主要原因：无法与各医院在11、12月完成‘一站式’医疗救助的对账，以及财政局封账等原因无法完成资金拨付，所以将全年医疗救助预算项目本级资金压减到1月-10月需要使用的医疗救助预算项目本级资金。

八、关于医疗保障局2021年支出预算情况说明

医疗保障局2021年支出预算9198867.47元，其中：

1.基本支出1085367.47元，占11.8%。比2020年预算数减少1667.92元，主要原因是：

（1）在录入2021年预算时未将二创绩效项目金额录入工资总额，导致工资总额降低从而使得养老保险缴费基数、住房公积金缴费基数及工会经费缴费基数降低。

（2）公务员医疗保险缴费调整了计费周期，由当年7月到次年6月为一周期调整为1-12月为一周期，公务员医疗保险去年已经缴完一周期的费用，今年只需要做7-12月的预算。

2.项目支出8113500元，占88.20%，较上年项目支出9988700元，减少1875200元，主要原因：无法与各医院在11、12月完成‘一站式’医疗救助的对账，以及财政局封账等原因无法完成资金拨付，所以将全年医疗救助预算项目本级资金压减到1月-10月需要使用的医疗救助预算项目本级资金。

九、关于医疗保障局2021年国有资本经营支出预算情况说明

医疗保障局2021年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年医疗保障局机关运行经费73255.32元，主要包括：

1.办公费12250元，与上年持平；

2.印刷费1500元，与上年持平；

3.水费1250元，较上年增加1250元，主要原因：2021年起财政局将原本直接拨给后勤中心的水费、电费、物业管理费、维修（护）费划拨回原所属部门；

4.电费5500元，较上年增加5500元，主要原因：2021年起财政局将原本直接拨给后勤中心的水费、电费、物业管理费、维修（护）费划拨回原所属部门；

5.物业管理费1000元，较上年增加1000元，主要原因：2021年起财政局将原本直接拨给后勤中心的水费、电费、物业管理费、维修（护）费划拨回原所属部门；

6.维修(护)费3000元，较上年增加3000元，主要原因：2021年起财政局将原本直接拨给后勤中心的水费、电费、物业管理费、维修（护）费划拨回原所属部门；

7.邮电费3500元，较上年7800元减少4300元，减少的主要原因是按上级要求压减开支。

8.差旅费18500元，与上年持平；

9.会议费3500元，与上年持平；

10.培训费3000元，与上年持平；

11.公务接待费2000元，与上年持平；

12.工会经费13255.32元较上年15431.46元，减少2176.14元，主要原因：在录入2021年预算时未将二创绩效项目金额录入工资总额，导致工会经费基数降低从而使得工会经费降低；

13.其他交通费用0元，较上年减少45000元，减少的主要原因是财政局根据2021年财政收入实际情况给予拨付；

14.其他商品和服务支出5,000元，与上年持平。

机关运行经费较2020年预算113981.46元减少40726.14元，减少的原因是财政局根据2021年财政收入实际情况给予拨付，对2021年的预算进行了压减。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年医疗保障局政府采购预算总额为133000元。其中采购台式计算机3台（18000元）、办公家具3个（6000元）、计算基础软件10份（7000元）、复印纸10箱（2000元）、印刷服务10次（100000元）。

（三）国有资产占用使用情况说明

医疗保障局共有车辆0辆，2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年医疗保障局部门预算共有0个50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。