柳州市柳南区妇女联合会   

2025年度部门决算

目   录

第一部分：柳南区妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区妇联2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳南区妇联2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区妇联概况

一、主要职责

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度-致。

(二)中共柳南区委和柳南区人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全区妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明建设，积极促进经济的发展和社会的进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及劳动技能培训，全面提高我区妇女素质。

(四)关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市妇联反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

(六)积极发展同地方妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

二、部门决算单位构成

柳南区妇联属行政单位，区妇联实有编制2人，现有编制2人，聘用3人。

第二部分：柳南区妇联2025年部门决算报表 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

第三部分：柳南区妇联2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入95.42万元，其中本年收入95.42万元，较2024年度决算数89.31万元，增加6.11万元，增加6.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入95.42万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数75.43万元，增加19.99万元，增加26.50%，主要原因是：财政拨款增加，人员经费及公用经费支出相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数13.88万元，减少13.88万元，减少100%，主要原因是：财政统计口径变动，本年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2025年度总支出95.42万元，其中本年支出95.42万元，较2024年度决算数89.31万元，增加6.11万元，增加6.84%。支出如下：

1.一般公共服务支出（类）81.91万元，占本年支出的85.84%，主要用于行政运行、其他群众团体事务支出。较2024年度决算数56.06万元，增加25.85万元，增加46.11%，主要原因是：人员经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出7.14万元，占本年支出的7.48%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2024年度决算数12.53万元，减少5.39万元，减少43.02%，主要原因是：社保缴费基数调整，支出减少。

3.卫生健康（类）支出2.72万元，占本年支出的2.85%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2024年度决算数2.42万元，增加0.30万元，增加12.40%，主要原因是：公务员医疗补助支出增加。

4.住房保障（类）支出3.66万元，占本年支出的3.84%，主要用于住房公积金。较2024年度决算数4.42万元，减少0.76万元，减少17.19%，主要原因是：住房公积金单位缴费部分支出减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出95.42万元，较2024年度决算数75.43万元，增加19.99万元，增加26.50%。其中：基本支出95.42万元，项目支出0万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.46万元，支出决算为95.42万元，完成年初预算的185.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加安排资金，人员经费及公用经费支出增加。

支出具体情况如下

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。决算数81.14万元，与年初预算30.04万元相比，增加51.10万元，为年初预算的270.12%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加安排人员经费等资金，工资福利支出及公用经费支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）决算数0.76万元，与年初预算0.36万元相比，增加0.40万元，为年初预算的212.33%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加安排支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数0万元，与年初预算0万元相比无差异，本年度无行政单位离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数4.76万元，与年初预算6.57万元相比，减少1.81万元，为年初预算的72.47%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：实际缴费支出小于年初预算安排。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数2.38万元，与年初预算3.28万元相比，减少0.90万元，为年初预算的72.47%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：实际缴费支出小于年初预算安排。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数2.22万元，与年初预算4.43万元相比，减少2.21万元，为年初预算的50.11%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：实际支出小于年初预算安排。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数0.50万元，与年初预算1.85万元相比，减少1.35万元，为年初预算的27.03%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：财政紧张，未足额支付。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数3.66万元，与年初预算4.93万元相比，减少1.27万元，为年初预算的74.30%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：实际支出小于年初预算安排。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出95.42万元，

其中：人员经费89.31万元，占基本支出的93.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费6.11万元，占基本支出的6.40%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出89.31万元，完成年初预算的183.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排人员经费。主要包括：基本工资15.71万元、津贴补贴7.23万元、奖金17.14万元、伙食补助费2.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.76万元、职业年金缴费2.38万元、职工基本医疗保险缴费2.22万元、公务员医疗补助缴费0.50万元、其他社会保障缴费6.54万元、住房公积金3.66万元、医疗费0万元、其他工资福利支出26.46万元。

（二）商品和服务支出6.11万元，完成年初预算的227.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排公用经费。主要包括：办公费0.67万元、水费0.10万元、电费0.34万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.24万元、劳务费1.35万元、工会经费0.76万元、其他交通费用2.16万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元，本年度无对个人和家庭的补助支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

柳南区妇联2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

柳南区妇联2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.064万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2025年，柳南区妇联开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.064万元，支出决算为0万元，原因是无接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出6.11万元，比年初预算数2.69万元，增加3.42万元，增加127.14%，主要原因是：年中追加安排公用经费。比2024年度增加1.60万元，增加35.48%，主要原因是：办公费、差旅费等公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（一）基本支出情况：2025年度一般公共预算财政拨款基本支出95.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、邮电费、会议费、培训费、业务费、其他交通工具运行费等。

（二）项目支出情况：2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元，本年度无项目支出。

组织进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出95.42万元。从评价情况来看，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，综合评分为100分。

2.部门决算中部门整体支出绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算绩效申报时对项目编制不够精准，绩效目标细化分解不完全，目标任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；二是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付，存在部分项目延后支付的现象。

下一步改进措施：针对上述问题，我们将在今后的预算绩效申报时，加强与业务部室沟通，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

3.部门决算中项目绩效自评结果情况

我部门2025年度无项目支出，未开展项目绩效自评。部门整体支出绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算绩效申报时对项目编制不够精准，绩效目标细化分解不完全，目标任务，部分绩效指标不清晰；二是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付，存在部分款项延后支付的现象。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。