目   录

第一部分：柳州市柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于土地及房屋征收补偿的法律法规、规章制度和方针政策

（二）负责具体实施项目征收集体土地及收回国有土地（不含国有土地上的房屋）的补偿和拆迁集体土地上房屋的补偿安置工作。负责组织开展项目预征收土地现状调查和社会稳定风险评估，并以城区政府的名义出具风险评估报告；负责以城区政府名义拟定预征项目征地补偿安置方案和预征项目房屋拆迁补偿安置方案并进行公告。

（三）负责拟定已批项目征地拆迁补偿安置方案报自然资源和规划局审批，依法履行征地拆迁“两公告”程序；代为拟定国有征收项目征收补偿方案，报市房屋征收部门备案，并报柳南区人民政府作出征收决定及公告。负责整理集体土地征收报批中的前期调查和征求农村集体意见的“三书一表”等相关材料汇总组卷工作。负责整理提供征收集体土地涉及的预（代）征项目征地拆迁补偿协议及补偿费用凭证等材料。负责出具项目征地拆迁和收回国有土地补偿的实施情况说明。

（四）负责集体土地上房屋拆迁及国有土地上房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况调查登记，编制项目房屋拆迁（征收）补偿安置预算方案和组织签订补偿安置协议。针对国有土地上的房屋征收工作，编制项目风险评估报告，组织未登记房屋认定和被征收人选定房屋征收评估机构，根据被征收人对征收评估机构的选定情况，组织评估机构进行房屋征收补偿评估；开展征收补偿与安置等工作。

（五）负责开展项目征地拆迁补偿政策宣传，组织征地分户测量、调查，公示、复核征地测量、调查结果，草拟及签订征地补偿协议。负责办理被征地农民登记证，协助做好被征地村民的养老保险发放等相关工作。

（六）针对集体土地上的土地征收及房屋拆迁，报经市自然资源和规划局同意，申请项目征地拆迁资金，并落实补偿安置工作，针对国有土地上的房屋拆迁，报经市房屋征收部门同意，申请项目征收资金，并落实补偿安置工作。

（七）针对集体土地上的房屋征收工作，及时掌握补偿安置情况，主动听取和分析被征地集体经济组织和个人的意见，对征地补偿安置方案中存在与现行法律、法规有偏差或显失公正的问题及时提出解决办法，报柳南区征地拆迁及国有土地房屋征收工作领导小组同意后抓好工作落实。对于国有土地上的房屋征收工作，书面通知有关部门暂停办理新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途、分户析产等不当增加补偿费用行为的相关手续；在规定期限内达不成征收补偿协议的，拟定分户征收补偿方案，报城区政府作出补偿决定；如果征收当事人提出协调申请的，应申请市房屋征收部门进行调解，调解后达不成补偿协议的，报城区政府作出补偿决定。

（八）负责协助相关部门办理辖区范围内强制征地拆迁和强制收回国有土地使用权等事项，办理集体土地上被拆迁房屋和国有土地上被征收房屋的土地、房产等注销手续，配合被拆迁（征收）人办理拆迁安置房的房产登记等相关手续。

（九）负责做好辖区范围内项目征地拆迁及国有房屋征收的档案管理和征地拆迁及房屋征收完成情况、补偿安置等数据的汇总、统计及按时上报工作，并负责出具项目征地拆迁完成情况书面材料。

（十）负责辖区内征地拆迁及房屋征收群众来访接待及信访函件的处理工作。

（十一）完成区政府、区自然资源局及区住房和城乡建设局委托的其它工作。

二、部门决算单位构成

柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心设置的股室有：综合股、拆迁股、材审股。

1．柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心本级：参公事业编制8人，退休3人，借调12人（其中行政编5人、事业编7人），聘用人员47人（其中区聘4人，自聘42人）。

第二部分：柳州市柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2025年部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入547.65万元，其中本年收入547.65万元，较2024年度决算数减少126.78万元，下降18.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入431.72万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加250.58万元，增长138.33%，主要原因是：失地农民养老保险支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入115.93万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少377.36万元，下降76.50%。主要原因是：被征地农民养老保险补贴减少。

（二）本部门2025年度总支出547.65万元，其中本年支出547.65万元，较2024年度决算数减少126.78万元，下降18.80%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）38.55万元：主要用于人员工资，较2024年度决算数减少38.55万元，下降89.53%，主要原因是：工资支出科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）27.58万元：较2024年度决算数减少6.66万元，下降19.45%，主要原因是：人员变动。

3.卫生健康支出（类）8.32万元：较2024年度决算数增加1.49万元，增长21.82%，主要原因是：人员变动。

4.城乡社区支出（类）460.22万元：较2024年度决算数减少33.07万元，下降6.7 %，主要原因是：失地农民养老保险资金变动。

5.住房保障支出（类）12.99万元：较2024年度决算数增加1万元，增长8.34%，主要原因是：公积金基数调整。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025 年度一般公共预算财政拨款支出547.65万元，较2024年度决算数减少700.25万元，下降56.11%。其中：基本支出431.72万元，项目支出115.93万元。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.81万元，年初无预算安排。主要用于人员工资。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的1431.25%。主要用于其他工会经费支出。

（三）一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，年初无预算安排。主要用于发放遗属补贴。

（四）一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.18万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的93.51%。主要用于退休人员生活补贴。

（五）一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的93.51%。主要用于职业年金缴费。

（六）一般公共服务（类）卫生健康支出（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的66.29%。主要用于支付医疗保险。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出243.35万元，其中：人员经费233.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费10.21万元，主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出233.14万元，完成年初预算的173.13%。主要包括：基本工资45.46万元、津贴补贴25.94万元、奖金50.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.00万元、职业年金缴费8.50万元、职工基本医疗保险缴费8.32万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金12.99万元、其他工资福利支出61.87万元；对个人和家庭的补助支出2.08万元，主要包括：抚恤金2.08万元。

（二）商品和服务支出10.21万元，完成年初预算的55.34%。主要包括：邮电费1.72万元、工会经费2.32万元、其他交通费用6.17万元。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心本部门2025年度政府性基金支出115.93万元，较2024年度决算数减少377.36万元，下降76.50%。其中：基本支出0万元，项目支出115.93万元。

本部门2025 年度政府性基金支出年初预算为1094.79万元，支出决算为115.93万元，完成年初预算的10.59%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为1094.79万元，支出决算为115.93万元，完成年初预算的10.59 %。主要原因本年安排支付被征地农民养老保险补贴。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无因公出国（境）。全年使用财政拨款安排无（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容：包括无因公出国（境）

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是无公务用车购置及运行费支出。购置了 0 辆公务用车，本部门无公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是无公务用车运行费支出。2025年，柳州市柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是未发生公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金188.38万元，占一般公共预算项目支出总额的43.63%。组织对2025年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金115.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。