目 录

第一部分：柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

（一）负责全区征地事务性工作。根据区经济和社会发展的需要，按照市下达的用地计划和土地审批情况，完成政府下达的征地任务，保证建设用地需要。

（二）在征地依法报批前，协助土地行政主管部门将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径等书面告知被征地集体经济组织及相关农村居民；协助土地行政主管部门承办并参与听证会相关工作。

（三）组织征地补偿安置政策宣传，负责拟征土地现状的清理调查、登记造册和数据汇总，并经被征地农村集体经济组织和农村居民确认，协助土地行政主管部门拟定征地工作方案。

（四）征地依法批准后，协助土地行政主管部门拟定补偿安置方案和发布“两公告”。补偿安置方案经区政府批准后，在土地行政主管部门指导下具体组织实施。

（五）及时掌握补偿安置情况，主动听取和分析被征地集体经济组织和个人的意见，对征地补偿安置方案中存在与现行法律、法规有偏差或显失公正的问题及时提出解决办法，报区征地工作领导小组研究并经区政府同意后抓好工作落实。

（六）根据全区征地进度计划，负责被征地单位及个人的各项补偿和房屋拆迁、过渡、住房安置及产权申报的相关工作。

（七）协助土地行政主管部门妥善、及时处理征地遗留和信访、集访（上访）问题，维护社会稳定。

（八）负责征地档案的搜集、装订和存档，完成征地相关报表的统计和上报工作。

（九）完成区政府及区国土资源管理分局安排和委托的其他工作。

二、部门决算单位构成

征补中心在编人员20人（其中中心编8人），非编区聘5人。

第二部分：柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入512.11万元，其中本年收入512.11万元, 较2020年度决算数减少22730.28万元，下降97.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入216.66万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少3.48万元，下降1.58 %，主要原因是：工资基数变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入295.44万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少18724.51万元，下降98.45%，主要原因是：失地农民养老保险资金变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：工资基数变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少4002.31万元，下降100 %，主要原因是：征拆补偿款变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

（二）本单位2021年度总支出512.11万元，其中本年支出512.11万元, 较2020年度决算数减少22730.28万元，下降97.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）182.6万元：主要用于人员工资，较2020年度决算数增加15.21万元，增长9.09 %，主要原因是：工资基数变动。

2.社会保障和就业支出（类）17.5万元：较2020年度决算数减少6.21万元，下降26.19 %，主要原因是：工资基数变动。

3.卫生健康支出（类）10.27万元：较2020年度决算数减少4.39万元，下降29.95 %，主要原因是：工资基数变动。

4.城乡社区支出（类）295.44万元：较2020年度决算数减少18724.51万元，下降98.45 %，主要原因是：失地农民养老保险资金变动。

5.住房保障支出（类）6.29万元：较2020年度决算数减少8.09万元，下降56.26 %，主要原因是：公积金暂未支付。

6.其他支出（类）0万元：较2020年度决算数减少4002.31万元，下降100 %，主要原因是：征拆补偿款变动。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出216.66万元，较2020年度决算数减少3.48万元，下降1.58 %。其中：基本支出216.66万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.74万元，支出决算为216.66万元，完成年初预算的126%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.22万元，支出决算为182.6万元，完成年初预算的145.8%。主要用于人员工资。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.48万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的64%。主要原因工资基数变动。

3.一般公共服务（类）财政事务（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的117%。主要原因工资基数变动。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因基数变动。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为13.85万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的45%。主要原因基数变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出207万元，完成年初预算的136%。主要原因基数变动。

（二）商品和服务支出9.67万元，完成年初预算的49.6%。主要原因：减少非必要开支。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出295.44万元，较2020年度决算数减少18724.51万元，下降98.45 %。其中：基本支出0万元，项目支出295.44万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为295.44万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为295.44万元。新增失地农民养老保险资金。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无相关业务发生。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是无相关业务发生。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0万元，原因是无相关业务发生。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是无相关业务发生。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是无相关业务发生。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。