柳州市柳南区教育局教学研究室2022年度部门决算公开
目 录
第一部分：柳州市柳南区教育局教学研究室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市柳南区教育局教学研究室2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市柳南区教育局教学研究室2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳南区教育局教学研究室概况
一、主要职能
柳州市柳南区教育局教学研究室是柳州市柳南区教育局二层机构。其主要职责：据有关教育教学工作的规定，结合实际，制定教学常规，协助教育局执行课程计划，提出执行课程计划、课程标准和使用教材意见；深入教学一线，调查研究课程标准，研究学科教学情况，评估教学质量，检查指导教学工作，提出改进意见；研究教材、教法、教学手段，组织和推动课程等活动，努力探索教学规律；宣传教育教学理论，指导教师上好示范课、研究课、汇报课，召开教学经验交流会，总结推广经验。
二、部门决算单位构成
柳南区教育局教学研究室是柳南区教育局二层机构。财政拨款的事业单位，现核定编制员额30人，其中：教研室主任1名，副主任2名。单位类别：公益一类。分别设有小学教研组和初中教研组。
1
第二部分：柳州市柳南区教育局教学研究室2022年部门决算报表
|
公开01表 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
694.54 |
一、一般公共服务支出 |
2.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
549.21 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
3.04 |
八、社会保障和就业支出 |
84.18 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40.65 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.63 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
3.04 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
697.58 |
本年支出合计 |
697.58 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转与结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
697.58 |
支出总计 |
697.58 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开02表 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门： 柳州市柳南区教育局教学研究室 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
697.58 |
694.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
549.21 |
549.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
541.43 |
541.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
108.83 |
108.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
432.60 |
432.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.18 |
84.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.18 |
84.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.97 |
76.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
|
22999 |
其他支出 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
|
2299999 |
其他支出 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
公开03表 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
合计 |
697.58 |
585.71 |
111.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
549.21 |
440.38 |
108.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
541.43 |
432.60 |
108.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
108.83 |
0.00 |
108.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
432.60 |
432.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.18 |
84.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.18 |
84.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.97 |
76.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
公开04表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门： 柳州市柳南区教育局教学研究室 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
694.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
549.21 |
549.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
84.18 |
84.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、债务发行费用支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
694.54 |
本年支出合计 |
59 |
694.54 |
694.54 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
合计 |
32 |
694.54 |
合计 |
64 |
694.54 |
694.54 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
|
合计 |
694.54 |
585.71 |
108.83 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
549.21 |
440.38 |
108.83 |
|
20501 |
教育管理事务 |
541.43 |
432.60 |
108.83 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
108.83 |
0.00 |
108.83 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
432.60 |
432.60 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.18 |
84.18 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.18 |
84.18 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.97 |
76.97 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
公开06表 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
部门： 柳州市柳南区教育局教学研究室 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
567.19 |
302 |
商品和服务支出 |
18.52 |
|
30101 |
基本工资 |
175.99 |
30201 |
办公费 |
8.50 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.56 |
30202 |
印刷费 |
0.22 |
|
30103 |
奖金 |
75.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.93 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
140.68 |
30205 |
水费 |
0.80 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.97 |
30206 |
电费 |
3.44 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.21 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.18 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.82 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.88 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
567.19 |
|
公用经费合计 |
18.52 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门： 柳州市柳南区教育局教学研究室 |
单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，发生额为0。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2022年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。
|
公开09 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
1
第三部分：柳州市柳南区教育局教学研究室2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入697.58万元，其中本年收入697.58万元, 较2021年度决算数增加62.83万元，增长9.90%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入694.54万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加61.26万元，增长9.67%，主要原因是：教师培训经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算持平，无增减变动，主要原因是：柳州市柳南区教育局教学研究室无政府性基金预算财政拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算持平，无增减变动，主要原因是：柳州市柳南区教育局教学研究室无国有资本经营预算财政拨款。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算持平，无增减变动，主要原因是：柳州市柳南区教育局教学研究室无事业收入。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算持平，无增减变动，主要原因是：柳州市柳南区教育局教学研究室无经营收入。
6.其他收入3.04万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加1.56万元，增长105.41%，主要原因是：名师工作室教师活动增加。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算持平，无增减变动，主要原因是：柳州市柳南区教育局教学研究室无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算持平，无增减变动，主要原因是：柳州市柳南区教育局教学研究室无上年结转和结余资金。
（二）本部门2022年度总支出697.58万元，其中本年支出697.58万元, 较2021年度决算数增加62.83万元，增长9.90%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2.88万元：主要用于工会经费支出。较2021年度决算数增加2.88万元，主要原因是：指标下达功能科目有差异。
2.教育（类）支出549.21万元：主要用于人员工资以及公用经费支出。较2021年度决算数增加79.43万元，增长16.91%，主要原因是：教师培训费比上年有所增加。
3.社会保障和就业（类）支出84.18万元：主要用于单位人员养老保险和职业年金缴费。较2021年度决算数增加6.8万元，增长8.79%，主要原因是：基数调整。
4.卫生健康支出40.65万元：主要用于单位人员医疗保险缴费。较2021年度决算数增加2.38万元，增长6.22%，主要原因是：基数调整。
5.住房保障（类）支出17.63万元：主要用于单位人员住房公积金缴费。较2021年度决算数减少30.21万元，减少63.15%，主要原因是：财政资金紧张，公积金未能及时缴存。
6.其他（类）支出3.04万元：主要用于名师工作室教师活动经费。较2021年度决算数增加1.56万元，增长105.41%，主要原因是：名师工作室教师活动次数增加。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出694.54万元，较2021年度决算数增加61.26万元，增长9.67%。其中：基本支出585.71万元，项目支出108.83万元。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1202.96万元，支出决算为694.54万元，完成年初预算的57.74%。其中：
（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算数为5.75万元，支出决算数为2.88万元，完成年初预算的50.09%。决算小于预算的主要原因是：财政资金紧张，单位工会经费只拨缴了一半。主要用于：单位工会经费支持。
（二）教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为506.99万元，支出决算为108.83万元，完成年初预算的21.47%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，单位日常支出略有节约，教师培训费未能及时支付。主要用于：由教研室组织的教师培训所发生的培训费用。
（三）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为504.48万元，支出决算为432.60万元，完成年初预算的85.75%。决算数小于预算数的主要原因是：其他教育管理事务支出略有节约。主要用于：工资福利支出和公用经费。
（四）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。支出决算为7.78万元，较年初预算增加7.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：列支2021年财政预拨款。主要用于：列支2021年财政预拨款。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为72.82万元，支出决算为76.97万元，完成年初预算的105.70%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致按比例缴纳的养老保险有所增加。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。支出决算为7.21万元，较年初预算增加7.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致按比例缴纳的职业年金有所增加。主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为1.76万元，较年初预算增加1.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：指标下达功能科目有差异。主要用于：单位开支的基本医疗保险缴费支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.91万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是：指标下达功能科目有差异。主要用于：单位开支的基本医疗保险缴费支出。
（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为54.61万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的32.28%。决算数小于预算数的主要原因是：城区财政资金紧张，财政供养人数多，库款保障水平低，无法正常缴纳住房公积金，专项资金统筹只能优先保障“三保”支出。主要用于：单位开支的住房公积金支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出:585.71万元，其中：人员经费567.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费18.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出567.19万元，完成年初预算的87.62%。决算小于预算数主要原因是：财政资金紧张，无法正常保障住房公积金按时缴纳等。主要包括：基本工资175.99万元、津贴补贴21.56万元、奖金75.58万元、伙食补助费10.93万元、绩效工资140.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.97万元、职业年金缴费7.21万元、职工基本医疗保险缴费37.26万元、公务员医疗补助缴费3.18万元、住房公积金17.84万元。
（二）商品和服务支出18.52万元，完成年初预算的38.08%。决算小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支持。主要包括：办公费8.5万元、印刷费0.22万元、水费0.8万元、电费3.44万元、差旅费0.82万元、培训费1.87万元、工会经费2.88万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本部门2022年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款收入安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.12万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，主要原因是柳州市柳南区教育局教学研究室2022年无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市柳南区教育局教学研究室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。2022年，柳州市柳南区教育局教学研究室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为1.12万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是柳州市柳南区教育局教学研究室2022年无公务接待费支出。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待批次0次，人次0次；国（境）外公务接待费0.00万元，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车 0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金108.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好。通过项目的实施，在履行单位职能方面发挥了较大的作用，可持续和社会效益较显著。
部门评价情况。组织对“教师培训费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出108.83万元，政府性基金预算支出0万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目的实施效益较为显著，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意度较高。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额108.83万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
“教师培训费”项目自评综述：全年预算数506.99万元，执行数108.83万元，执行率为21.47%，自评得分为80分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：城区财政资金紧张，导致单位组织开展的教师各学科等培训的费用未能及时支付。下一步改进措施：一是加强与城区财政沟通，积极落实资金到位情况，加快项目推进，及时落实资金支付；二是继续探索合理设置指标，提高指标设置合理性。
《2022年度柳南区预算项目支出绩效自评表》详见后附附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件1 |
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2022年度柳南区预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
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单位：万元 | |
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项目名称 |
教师培训费 | |||||||||||||||
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主管部门 |
柳州市柳南区教育局教学研究室 |
项目实施单位:柳州市柳南区教育局教学研究室 | ||||||||||||||
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项目资金 （万元） |
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调整预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 (10分) |
预算资金执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||||||||
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年度资金总额 |
506.99 |
108.83 |
10 |
10 |
5 |
执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||||||||
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其中：一般公共预算 |
506.99 |
108.83 | ||||||||||||||
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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项目概况 |
1.根据上级文件精神，加强教师能力提升培训和“名师”培养工程，促进教师专业成长。2.积极组织教师参加国培、省级培训、市级培训、区级培训。 | |||||||||||||||
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项目起止时间 |
2022年1月1日-2022年12月31日 | |||||||||||||||
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年度总体目标 |
培养一批在柳南区乃至柳州市知名骨干教师 | |||||||||||||||
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年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
教师参加培训人数 |
5000人·次 |
2000人·次 |
5000人·次 |
5 |
财政资金紧张未完成 | |||||||||
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质量指标 |
促进教师专业成长，能力提升，培养一批名师骨干 |
100% |
100% |
100% |
15 |
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时效指标 |
一年 |
365天 |
365天 |
365天 |
15 |
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成本指标 |
培训经费总额 |
506.99万元 |
108.83万元 |
506.99万元 |
5 |
财政资金紧张未完成 | ||||||||||
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效益指标 (30分) |
经济效益指标 |
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30 |
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社会效益指标 |
教师发展，教学质量提升 |
得到提升 |
得到提升 |
得到提升 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
促进教育良性发展，提升社会的公共服务能力和当地的经济和社会发展。 |
得以推动 |
得以推动 |
得以推动 |
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满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
学生及家长 |
90% |
90% |
90% |
10 |
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绩效自评得分 |
80 | |||||||||||||||
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填报人：许艳 |
联系电话：13607727090 |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | ||||||||||||||||
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