目   录

第一部分：中共柳南区委政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳南区委政法委2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共柳南区委政法委2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳南区委政法委概况

　一、主要职能

　（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

  （二）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

  （三）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

  （四）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

  （五）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

  （六）组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

  （七）研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

  （八）承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

 二、部门决算单位构成

    中共柳南区委政法委共有直属单位1个。其中行政单位1个，行政单位是中共柳南区委政法委本级。中共柳南区委政法委人员编制总数为8人，全部为行政编制。编制内财政供养人数8人。

第二部分：中共柳南区委政法委2022年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　  本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中共柳南区委政法委2022年度部门决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入595.76万元，其中本年收入595.76万元, 较2021年度决算数增加129.46万元，增长27.76%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入572.15万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加148.90万元，增长35.18%，主要原因是：项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入23.61万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少10.44万元，下降30.66%，主要原因是：其他支出较上年度大幅减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少9万元，下降100%，主要原因是：2022年度没有结转和结余的资金。

（二）本部门2022年度总支出595.76万元，其中本年支出595.76万元, 较2021年度决算数增加129.46万元，增长27.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）379.46万元，主要用于：信访事务、其他群众团体事务、行政运行和一般行政管理事务支出。较2021年度决算数增加79.11万元，增长26.34%，主要原因是：项目支出增加。

2. 公共安全支出（类）160.40万元，主要用于：一般行政管理事务、国家司法救助、其他公共安全支出。较2021年决算数增加75.44万元，增长88.79%，主要原因是：公安、司法和其他公共安全支出项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）18.17万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算数减少2.12万元，减少10.45%,主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的单位基本养老保险和职业年金减少。

4. 卫生健康支出（类）8.28万元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗支出。较2021年决算数减少2.65万元，减少24.25%，主要原因是：行政单位医疗基数调整。

5.住房保障支出5.84万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算数减少9.88万元，下降62.85%，主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的住房公积金减少。

6.其他支出23.61万元，主要用于：单位实有资金支出。较2021年决算数减少10.44万元，下降30.66%，主要原因是：其他资本性支出减少。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数持平，无增减变动。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少9万元，下降100%，主要原因是：本年度没有结转资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出572.15万元，较2021年度决算数增加139.90万元，增长32.37%。其中：基本支出294.09万元，项目支出278.06万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1190.64万元，支出决算为572.15万元，完成年初预算的48.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为30.00万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的59.2%。主要原因：信访事务支出减少。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为1.87万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的49.73%。主要原因：其他群众团体事务支出减少。

（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为184.77万元，支出决算为232.92万元，完成年初预算的126.06%。主要原因：财政追加下达了无法编入年初预算的奖励补贴、增人增资经费等。

（四）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为391.67万元，支出决算为127.85万元，完成年初预算的32.64%。主要原因：部分系统建设服务项目因资金紧张，执行进度缓慢。

（五）公共安全（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）年初预算为34.8万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的38.91%。主要原因：由于财政资金紧张，执行进度缓慢。

（六）公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）年初预算为6万元，支出决算为8万元，完成年初预算的133.33%。主要原因：上级下达政法纪检监察转移资金。

（七）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为487.53万元，支出决算为138.86万元，完成年初预算的28.48%。主要原因：由于财政资金紧张，执行进度缓慢。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.42万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的84.83%。主要原因：人员变动导致按比例缴纳的养老保险有所节约。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.52万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的50.12%。主要原因：人员变动导致按比例缴纳的医疗保险有所节约。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.06万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的36.36%。主要原因：人员变动导致按比例缴纳的单位部分公积金较有所节约。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出294.09万元，其中：人员经费180.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费113.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其它交通费用等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出168.49万元，完成年初预算的79.66 %。差异主要原因是由于人员增减变动导致人员经费减少。其中包括：基本工资42.59万元、津贴补贴37.35万元、奖金37.59万元、伙食补助费3.78万元、养老保险缴费16.30万元、职业年金缴费1.87万元、医疗保险缴费7.91万元、其他社会保障缴费2.99万元、住房公积金5.84万元、医疗费0.05万元、其他工资和福利支出12.22万元。

（二）对个人和家庭的补助12.11万元，完成年初预算的100%。差异主要原因是：按在职人员工资总额的比率安排的其他对个人和家庭的补助支出。主要包括：生活补助11.96万元、奖励金0.15万元。

（三）商品和服务支出113.49万元，完成年初预算的389.46%。差异主要原因是：政法干警业务培训。主要包括：办公费：14.58万元、 水费0.28万元、电费1.2万元、邮电费1.24万元、差旅费0.53万元、租赁费3.66万元、培训费81.88万元、公务接待费0.32万元、劳务费0.54万元、工会经费0.93万元、其他交通费用8.33万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.32万元，完成预算的88.89%，比上年减少0.02万元，主要原因是落实“过紧日子”要求压减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

    公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。2022年，柳南区委政法委、  1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.32万元，完成预算的88.89%， 比上年减少0.02万元，原因是落实“过紧日子”要求压减公务接待支出。国内公务接待批次3次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费年初预算为29.14万元，支出决算为113.49万元，完成年初预算的389.46%。差异主要原因是：政法干警业务培训。较2021年决算增加95.06万元，增长515.79%。主要原因是：增加政法干警业务培训。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额497.24万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出496.85万元。授予中小企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的0.85%，其中：授予小微企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的0.85%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金301.67万元，占一般公共预算项目支出总额的92.17%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能够按计划完成年度目标任务，完成质量、时效性较好。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属0个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出572.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，与本年度单位预算资金相匹配，2022年度我部门整体支出绩效自评90.59分。

部门评价情况。共组织对综治视联网项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，2022年受疫情影响及城区财政资金紧张的原因，资金拨付状况及工作开展状况，导致该项目在确定程度上存在支出进度慢的现象。

 2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对17个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额950万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

综治视联网项目自评综述：全年预算数100万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为88.8分。项目绩效目标总体完成情况较差。发现的主要问题及原因：2022年受疫情影响及城区财政资金紧张的原因，资金拨付状况及工作开展状况，导致该项目在确定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：加强与城区财政的沟通，及时对资金支付进度，推动项目尽快开展，提高资金使用率，确保专款专用，加强项目资金管理。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见后附附件。