目    录

第一部分：流山镇乡村建设综合服务中心概况

一、   主要职能

二、机构设置情况

第二部分：流山镇乡村建设综合服务中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：流山镇乡村建设综合服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：流山镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通、林业、安全生产等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域的技术性和事务性工作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；根据委托统一承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务，以及上级相关行政机关依法委托的业务；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划。

二、机构设置情况

流山镇乡村建设综合服务中心是柳南区流山镇人民政府下设二层事业单位。

第二部分：流山镇乡村建设综合服务中心2022年部门决算报表

   《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：流山镇乡村建设综合服务中心2022年度部门决算公开表)

第三部分：流山镇乡村建设综合服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入151.00万元，其中本年收入151.00万元, 较2021年度决算数增加31.81万元，增长26.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入151.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加31.81万元，增长26.69%，主要原因是：落实减压支出要求。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，较2021年度决算数无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0 万元，增长0%，较2021年度决算数无变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，较2021年度决算数无变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0 万元，增长0%，较2021年度决算数无变动。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，较2021年度决算数无变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，较2021年度决算数无变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，较2021年度决算数无变动。

（二）本单位2022年度总支出151万元，其中本年支出151.00元, 较2021年度决算数增加31.80万元，增长26.69%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.48万元：主要用于职工工会费，较2021年度决算数增加0.48万元，增长100%。主要原因是：工会费支出科目变更。

2.社会保障和就业支出12.82万元：主要用于行政事业单位养老支出，较2021年度决算数减少2.08万元，下降13.96%，主要原因是：落实减压支出要求。

3.卫生健康支出6.78万元：主要用于事业单位医疗，较2021年度决算数减少1.26万元，下降84.33%，主要原因是：落实减压支出要求。

4.城乡社区支出31.61有万元：主要用于城乡社区项目支出，较2021年度决算数增加31.61万元，增长100%，主要原因是：本单位新增建库支出项目。

5.农林水支出5.63万元：主要用于农林水支出，较2021年度决算数增加5.63万元，增长100%，主要原因是：支出科目变动。

6.自然资源海洋气象等支出87.48万元：主要用于事业机构工资福利和商品服务支出，较2021年度决算数减少0.4万元，下降0.46%，主要原因是：落实减压支出要求。

7.住房保障支出6.20万元：主要用于住房公积金，较2021年度决算数减少2.17万元，下降25.93%，主要原因是：落实减压支出要求。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，较2021年度决算数无变动。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，较2021年度决算数无变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出151.00万元，较2021年度决算数增加31.81万元，增长26.69%。其中：基本支出115.20万元，项目支出35.81万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.02万元，支出决算为151.00万元，完成年初预算的67.40%。其中：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数，主要原因是：落实减压支出要求。主要用于职工工会费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数，主要原因是：落实减压支出要求。主要用于事业单位医疗支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的83.18%。决算数小于预算数，主要原因是：落实减压支出要求。主要用于城乡社区环境卫生支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，决算数大于预算数，主要原因是年中安排部分财政拨款预算。主要用于农业农村运行支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为52.80万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的7.95%。决算数小于预算数，主要原因是：落实减压支出要求。主要用于行政管理事务支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为93.56万元，支出决算为83.28万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于预算数，主要原因是：落实减压支出要求。主要用于人员福利支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的64.58%。决算数小于预算数，主要原因是：落实减压支出要求。主要用于住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.19万元，其中：人员经费110.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费4.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出110.35万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数，主要原因是：落实减压支出要求。

（二）商品和服务支出4.84万元，完成年初预算的36.69%。决算数小于预算数，主要原因是：落实减压支出要求。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

流山镇乡村建设综合服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

流山镇乡村建设综合服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年持平。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年持平。2022年，财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出4.84万元，比年初预算数减少8.35万元，下降63.31 %。主要原因是：落实减压支出要求，比2021年度决算数减少0.78万元，下降13.88%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减行政运行经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金42.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目预算金额42.20万元，项目预算执行金额35.81万元，项目预算执行率84.86%，得分98.7分，自评结论一等。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对2个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额42.20万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

垃圾转运站经费项目自评综述：全年预算数38.00万元，执行数31.61万元，执行率为73.5%，自评得分为97.4分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

农房宅基地审批村级协管员补贴经费项目自评综述：全年预算数4.20万元，执行数4.20万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。