中国共产党柳州柳南区委员会

政法委员会

2023年度部门决算

目   录

第一部分：中共柳南区委政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳南区委政法委2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳南区委政法委2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳南区委政法委概况

　一、主要职能

　（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

  （二）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

  （三）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

  （四）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

  （五）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

  （六）组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

  （七）研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

  （八）承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

 二、部门决算单位构成

    中共柳南区委政法委共有直属单位2个。其中行政单位1个，委属管理事业单位1个。行政单位是中共柳南区委政法委本级，委属管理事业单位是柳南区社会治安综合事务中心。中共柳南区委政法委人员编制总数为14人，行政编制8人，事业编制6人。编制内财政供养人数14人。

第二部分：中共柳南区委政法委2023年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分：中共柳南区委政法委2023年度部门决算

情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入447.86万元，其中本年收入447.86万元，较2022年度决算数减少147.90万元，下降24.83%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入447.86万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少124.29万元，下降21.72%，主要原因是：项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少23.61万元，下降100%，主要原因是：其他支出较上年度大幅减少。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出447.86万元，其中本年支出447.86万元，较2022年度决算数减少147.90万元，下降24.83%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）325.84万元，主要用于：信访事务、行政运行和一般行政管理事务、事业运行支出。较2022年度决算数减少53.62万元，下降14.13%，主要原因是：项目支出减少。

2. 公共安全支出（类）1.71万元，主要用于：一般行政管理事务、其他公共安全支出。较2022年决算数减少158.69万元，下降98.93%，主要原因是：司法和其他公共安全支出项目减少。

3. 社会保障和就业支出（类）65.27万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年决算数增加47.10万元，增长259.22%,主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的单位基本养老保险和职业年金增加。

4. 卫生健康支出（类）19.03万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2022年决算数增加10.75万元，增长129.83%，主要原因是：医疗基数调整。

5.住房保障支出26.39万元，主要用于：住房公积金。较2022年决算数增加20.55万元，增长351.88%，主要原因是：补缴在编人员2022年住房公积金。

6.其他支出9.60万元，主要用于：单位实有资金支出。较2022年决算数减少14.01万元，下降59.34%，主要原因是：其他资本性支出减少。

7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出447.86万元，较2022年度决算数减少124.29万元，下降21.72%。其中：基本支出313.86万元，项目支出134.00万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1230.75万元，支出决算为447.86万元，完成年初预算的36.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为10.00万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的49.50%。主要原因：信访事务支出减少。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。主要原因：国家司法救助款由自治区下拨。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。主要原因：财政追加下达了无法编入年初预算的奖励补贴、增人增资经费等。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。主要原因：财政追加下达了无法编入年初预算的奖励补贴、增人增资经费等。

（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为162.97万元，支出决算为150.12万元，完成年初预算的92.12%。主要原因：部分系统建设服务项目因资金紧张，执行进度缓慢。

（六）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为570.70万元，支出决算为119.81万元，完成年初预算的20.99%。主要原因：部分系统建设服务项目因资金紧张，执行进度缓慢。

（七）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为39.00万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的96.56%。主要原因：部分系统建设服务项目因资金紧张，执行进度缓慢。

（八）公共安全（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.00万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的54.5%。主要原因：由于财政资金紧张，执行进度缓慢。

（九）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为342.30万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的0.18%。主要原因：由于财政资金紧张，执行进度缓慢。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为17.52万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的76.66%。主要原因：人员变动导致按比例缴纳的养老保险有所节约。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.77万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的100.89%。主要原因：由于缴纳基数的调整养老保险有所增加。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.83万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的273.14%。主要原因：人员增减变动导致按比例缴纳的职业年金增加。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的74.7%。主要原因：人员变动导致按比例缴纳的医疗保险有所节约。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.32万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的256.82%。主要原因：人员变动导致按比例缴纳的医疗保险有所增加。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.58万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的53.97%。主要原因：人员变动导致按比例缴纳的医疗保险有所节约。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.96万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的105.73%。主要原因：人员变动导致按比例缴纳的单位部分公积金较有所增加。

（十七）其他（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100%。主要原因：财政追加下达了无法编入年初预算的经费等。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出313.86万元，其中：人员经费295.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等；公用经费18.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其它交通费用等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出282.12万元，完成年初预算的123.36 %。差异主要原因是人员增减变动及缴费基数调整导致人员经费增加。其中包括：基本工资53.56万元、津贴补贴50.51万元、奖金62.80万元、伙食补助费5.48万元、绩效工资11.33万元、养老保险缴费24.99万元、职业年金缴费26.85万元、医疗保险缴费11.81万元、公务员医疗补助缴费6.79万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金26.39万元、医疗费0.06万元、其他工资和福利支出0.58万元。

（二）对个人和家庭的补助13.43万元，完成年初预算的76.66%。差异主要原因是：按在职人员工资总额的比率安排的其他对个人和家庭的补助支出。主要包括：生活补助11.37万元、医疗费补助2.06万元。

（三）商品和服务支出18.31万元，完成年初预算的53.03%。差异主要原因是：由于财政资金紧张。主要包括：办公费：1.51万元、 水费0.43万元、电费1.87万元、邮电费1.72万元、差旅费2.66万元、维修（护）费0.39万元、培训费0.03万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.22万元、委托业务费0.15万元、其他交通费用9.05万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.28万元，完成预算的77.78%，比上年减少0.04万元，主要原因是落实“过紧日子”要求压减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2022年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

    公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2022年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2022年决算持平，无增减变动。2023年，柳南区委政法委2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.28万元，完成预算的77.78%， 比上年减少0.04万元，原因是落实“过紧日子”要求压减公务接待支出。国内公务接待批次2次，人次24人次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出18.31万元，比年初预算数减少16.22万元，完成年初预算的53.03%。差异主要原因是：由于财政资金紧张。比2022年决算减少95.18万元，减少83.87%。主要原因是：由于财政资金紧张，减少政法干警业务培训。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金199.01万元，占一般公共预算项目支出总额的67.33%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能够按计划完成年度目标任务，完成质量、时效性较好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分项目完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2023年我部门整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，与本年度单位预算资金相匹配。

共组织对信访专项经费等15个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出134.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，该项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，2023年受疫情影响及城区财政资金紧张的原因，资金拨付状况及工作开展状况，导致该项目在确定程度上存在支出进度慢的现象。

 2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对15个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

信访专项经费项目自评综述：全年预算数10.00万元，执行数4.95万元，执行率为100%，自评得分为90.5分。项目绩效目标总体完成情况良好。信访专项经费完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：2023年受疫情影响及城区财政资金紧张的原因，资金拨付状况及工作开展状况，导致该项目在确定程度上存在支出进度缓慢的现象。下一步改进措施：加强与城区财政的沟通，及时对资金支付进度，推动项目尽快开展，提高资金使用率，确保专款专用，加强项目资金管理。

《2023年度预算项目绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。