目   录

第一部分：柳南区综治中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区综治中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳南区综治中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区综治中心概况

　一、主要职能

　　（一）认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向上级综治组织和区委、区政府提出工作意见和建议。

　　（二）统筹公共安全视频监控系统建设，避免重复投资，推动公共安全视频监控体系联网，推进和保障视频图像资源的共享应用，提高视频图像资源的综合应用水平。

　　（三）根据中共中央、国务院，自治区党委、政府以及上级政法委关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的有关工作要求，结合柳南区街道管理体制改革工作，负责处理基层“一支队伍管执法”联合执法有关事项，承接柳南区“街道派单、部门解单”城区级有关工作，对接街道综合治理中心，健全基层智慧治理平台，加强基层治理信息化建设。

　　（四）组织、协调、督促各单位做好综治信息系统涉及的人口、房屋、特殊人群等社会治理工作基础性数据录入，做好案事件及重大信息和工作任务的交办、跟踪处置、督查督办、限时办结等；利用综治视联网，抓好政法综治业务培训、工作部署等；协调、指导、推动各单位健全基层综合服务管理平台，全面推行网格化服务管理工作。

　　（五）协调、推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

　　（六）组织协调辖区内矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内跨地区的矛盾纠纷；指定牵头单位调解涉及多个部门的矛盾纠纷；对相关部门依照首问责任制受理、但不属于本部门调解范围的矛盾纠纷，确定相应的责任单位予以调解。

　　（七）对辖区内各单位社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价。

　　（八）掌握辖区内各单位社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。

　　（九）组织开展法治宣传教育，引导人民群众遵守法律，有问题依靠法律来解决，形成守法光荣的良好氛围。

　　（十）协助驻军部队参与平安创建，协助做好涉军维权、军地互涉案件查办等工作。

　　（十一）完成上级综治组织和区委、区政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

    柳南区综治中心属于中共柳南区委政法委下设的二级预算单位，是财政全额拨款公益一类事业单位。柳南区综治中心事业编制人员总数为6人，实有编制内财政供养人数6人。

第二部分：柳南区综治中心2023年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分：柳南区综治中心2023年度部门决算

情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入50.27万元，其中本年收入50.27万元，较2022年度决算数增加50.27万元，增加100%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入50.27万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加50.27万元，增加100%，主要原因是：综治中心是新成立的事业单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

　　7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出50.27万元，其中本年支出50.27万元，较2022年度决算数增加50.27万元，增加100%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）37.66万元，主要用于：事业运行支出。较2022年度决算数增加37.66万元，增加100%，主要原因是：新成立的事业单位，增加事业编制人数。

2. 社会保障和就业支出（类）6.72万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年决算数增加6.72万元，增长100%,主要原因是：新成立的事业单位，人员增加导致按比例缴纳的单位基本养老保险增加。

3. 卫生健康支出（类）3.39万元，主要用于：事业单位医疗支出。较2022年决算数增加3.39万元，增长100%，主要原因是：新成立的事业单位，人员增加导致按比例缴纳的医疗基数增加。

4.住房保障支出2.50万元，主要用于：住房公积金。较2022年决算数增加2.50万元，增长100%，主要原因是：新成立的事业单位，人员增加导致按比例缴纳的住房公积金增加。　

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出50.27万元，较2022年度决算数增加50.27万元，增加100%。其中：基本支出50.27万元，项目支出0.00万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.58万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的115.35%。其中：

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为39.00万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的96.56%。主要原因：部分系统建设服务项目因资金紧张，执行进度缓慢。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2.17万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的309.68%。主要原因：由于编制人员增加导致养老保险有所增加。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.32万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的256.82%。主要原因：人员变动导致按比例缴纳的医疗保险有所增加。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1.09万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的229.36%。主要原因：人员变动导致按比例缴纳的单位部分公积金较有所增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出50.27万元，其中：人员经费49.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费0.82万元，主要包括：水费、电费、差旅费、培训费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出49.45万元，完成年初预算的385.12 %。差异主要原因是人员增减变动及缴费基数调整导致人员经费增加。其中包括：基本工资14.04万元、津贴补贴0.88万元、奖金9.92万元、伙食补助费0.67万元、绩效工资11.33万元、养老保险缴费6.72万元、医疗保险缴费3.12万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金2.50万元、医疗费0.01万元。

（二）商品和服务支出0.82万元，完成年初预算的14.29%。差异主要原因是：由于财政资金紧张，支付进度缓慢。主要包括：水费0.15万元、电费0.62万元、差旅费0.04万元、培训费0.01万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年决算持平。主要原因是落实“过紧日子”要求压减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2022年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

    公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2022年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2022年决算持平，无增减变动。2023年，综治中心1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%， 与2022年决算持平，原因是落实“过紧日子”要求压减公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0人次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0.82万元，比年初预算数减少4.92万元，完成年初预算的14.29%。差异主要原因是：由于财政资金紧张。比2022年增加0.82万元，增加100%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.91万元，占一般公共预算项目支出总额的7.64%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能够按计划完成年度目标任务，完成质量、时效性较好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分项目完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2023年我部门整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，与本年度单位预算资金相匹配。

共组织对综治中心工作经费等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1.91万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，该项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，2023年受疫情影响及城区财政资金紧张的原因，资金拨付状况及工作开展状况，导致该项目在确定程度上存在支出进度慢的现象。

 2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

综治中心工作经费项目自评综述：全年预算数1.91万元，执行数1.91万元，执行率为100%，自评得分为70分。项目绩效目标总体完成情况良好。综治中心工作经费完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：2023年受疫情影响及城区财政资金紧张的原因，资金拨付状况及工作开展状况，导致该项目在确定程度上存在支出进度缓慢的现象。下一步改进措施：加强与城区财政的沟通，及时对资金支付进度，推动项目尽快开展，提高资金使用率，确保专款专用，加强项目资金管理。

《2023年度预算项目绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。