2019年

柳南区统计局部门预算

目录

第一部分统计局概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分   统计局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出预算表

第三部分统计局2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分统计局概况

一、 主要职责

（一）承担组织协调和指导辖区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定辖区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）组织实施国家、自治区、柳州市部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织实施柳州市提出的重大市情市力普查和抽样调查计划，汇总、整理和提供相关方面的统计数据。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（四）组织实施社会发展水平、节能降耗、招商引资、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（五）按照管理权限依法上报审批（备案）辖区各部门统计调查项目、统计调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（六）建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（七）协助柳州市统计局开展统计从业资格认定、统计专业资格考试工作。

（八）承办区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

柳南区统计局本级为行政单位，无下属事业单位。

三、 人员构成情况

统计局行政编制4人，实有行政编制财政供养人员4人。

第二部分   

统计局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

统计局2019年部门预算情况说明

一、关于统计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

统计局2019年财政拨款收支总预算2112441.21元，比2018年预算数减少247720.59元，减少的主要原因是项目支出减少。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2112441.21元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出1883043.84元、社会保障和就业支出121430.96元、卫生健康支出55924.57元、住房保障支出52041.84元。

二、关于统计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

统计局2019年一般公共预算当年拨款2112441.21元, 比2018年预算数减少247720.59元，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算1883043.84元，占支出总预算的89.14%，同比减少245465.28元，主要原因是项目支出减少；

2.社会保障和就业支出121430.96元，占支出总预算的5.75%，同比增加16325.68元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是养老保险、职业年金缴费基数增加；

3.医疗卫生类科目支出预算55924.57元，占支出总预算的2.65%，同比增加6822.29元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

4.住房保障支出类科目支出预算52041.84元；占支出总预算的2.46%，同比增加4596.72元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

三、关于统计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

统计局2019年一般公共预算基本支出789441.21元，其中：人员经费742567.57元，主要包括：基本工资（168088.8元，比2018年增加32498.4元）、津贴补贴（211074元，比2018年增加55050元）、奖金（134007.4元，比2018年增加122708.2元）、机关事业单位基本养老保险缴费（86736.4元，比2018年增加11661.2元）、职业年金缴费（34694.56元，比2018年增加4664.48元）、城镇职工基本医疗保险缴费（33231.93元，比2018年增加4459.13元）、公务员医疗补助缴费（17453.7元，比2018年增加2904.5元）、其他社会保障缴费（5238.94元，比2018年减少541.34元）、住房公积金（52041.84元，比2018年增加4596.72元），较2018年预算增加238001.29元，增长47.17%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金，其他社会保障缴费减少的原因是工伤保险缴费比例降低；

公用经费46873.64元，主要包括：办公费（5360元，与2018年持平）、印刷费（1200元，与2018年持平）、水费（1000元，与2018年持平）、电费（3400元，与2018年持平）、邮电费（2400元，与2018年持平）、物业管理费（800元，与2018年持平）、差旅费（13600元，与2018年持平）、维修（护）费（1200元，与2018年持平）、会议费（3120元，与2018年持平）、培训费（2080元，与2018年持平）、公务接待费（1440元，与2018年持平）、工会经费（6273.64元，比2018年增加766.12元）、福利费（2600元，比2018年持平）、其他交通费用（0元，比2018年减少34800元）、其他商品和服务支出（2400元，与2018年持平）。公用经费较2018年预算减少34033.88元，下降42.07%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费增加是因为工资基数增加。

四、关于统计局2019年“三公”经费预算情况说明

统计局2019年“三公”经费预算数为4660元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费1440元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

五、关于统计局2019年政府性基金预算支出情况的说明

统计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于统计局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。统计局2019年收支总预算2112441.21元。比2018年预算数减少247720.59元，减少的主要原因是项目支出减少。

七、关于统计局2019年收入预算情况说明

统计局2019年收入预算2112441.21元，其中：一般公共预算拨款收入2112441.21元，占100%。比2018年预算数减少247720.59元，减少的主要原因是项目支出减少。

八、关于统计局2019年支出预算情况说明

统计局2019年支出预算2112441.21元，其中：基本支出789441.21元，占37.37%；项目支出1323000元，占62.63%。比2018年预算数减少247720.59元，减少的主要原因是项目支出减少。

九、关于统计局2019年国有资本经营支出预算情况说明

统计局2019年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年统计局各单位机关运行经费46873.64元，主要包括：办公费（5360元，与2018年持平）、印刷费（1200元，与2018年持平）、水费（1000元，与2018年持平）、电费（3400元，与2018年持平）、邮电费（2400元，与2018年持平）、物业管理费（800元，与2018年持平）、差旅费（13600元，与2018年持平）、维修（护）费（1200元，与2018年持平）、会议费（3120元，与2018年持平）、培训费（2080元，与2018年持平）、公务接待费（1440元，与2018年持平）、工会经费（6273.64元，比2018年增加766.12元）、福利费（2600元，比2018年持平）、其他交通费用（0元，比2018年减少34800元）、其他商品和服务支出（2400元，与2018年持平），机关运行经费较2018年预算减少34033.88元，下降42.07%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2019年统计局政府采购预算总额为10元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

统计局共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年统计局部门预算共有1个50万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款80万元。其中：第四次经济普查项目实施经费80万元，项目年度绩效目标是在本年内，按经济普查实施方案，开展正式普查，摸清柳南辖区内所有第二、第三产业的法人单位及产业活动单位和第二、第三产业个体工商户数量。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。