2019年

柳南区妇联部门预算

目录

第一部分 妇联概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分 妇联2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出预算表

第三部分 妇联2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分  妇联概况  

一、 主要职责

 (一)坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

  (二)中共柳南区委和柳南区人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全区妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明建设，积极促进经济的发展和社会的进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

  (三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及劳动技能培训，全面提高我区妇女素质。

  (四)关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市妇联反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

  (五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

(六)积极发展同地方妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

  (七)承担柳南区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

二、 机构设置情况

柳南区妇联妇联属行政单位，由柳南区妇联和柳南区妇儿工委办公室组成，其中柳南区妇女儿童工作委员会属政府负责妇女儿童工作的议事协调机构，下设的办公室在妇联挂牌。

三、人员构成情况

柳南区妇联行政编制1人，实有行政编制财政供养人员1人。

第二部分   

妇联2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件 

第三部分

妇联2019年部门预算情况说明 

一、关于妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

妇联2019年财政拨款收支总预算619836.11元，比2018年预算数减少55589.35元，减少的主要原因是项目支出减少。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入619836.11元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出555027.12元、社会保障和就业支出33999.28元、卫生健康支出16238.59元、住房保障支出14571.12元。

二、关于妇联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

妇联2019年一般公共预算当年拨款619836.11元, 比2018年预算数减少55589.35元，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务类科目支出预算555027.12元，占支出总预算的89.54%，同比减少8865.8元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因人员变动；

2.社会保障和就业支出33999.28元，占支出总预算的5.49%，同比减少23839.2元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，减少的原因是减少的主要原因人员变动；

3.医疗卫生类科目支出预算16238.59元，占支出总预算的2.62%，同比减少11467.55元，主要用于缴纳医疗保险。减少的原因是减少的主要原因人员变动；

4.住房保障支出类科目支出预算14571.12元；占支出总预算的2.35%，同比减少11416.8元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是减少的主要原因人员变动。

三、关于妇联2019年一般公共预算基本支出情况说明

妇联2019年一般公共预算基本支出219836.11元，其中：人员经费207857.59元，主要包括：基本工资（51770.4元，比2018年减少36801.6元）、津贴补贴（56964元，比2018年减少19305.6元）、奖金（34314.2元，比2018年增加26933.2元）、机关事业单位基本养老保险缴费（24285.2元，比2018年减少17028元）、职业年金缴费（9714.08元，比2018年减少6811.2元）、城镇职工基本医疗保险缴费（9312.66元，比2018年减少6532.06元）、公务员医疗补助缴费（5485.56元，比2018年减少3239.45元）、其他社会保障缴费（1440.37元，比2018年减少1696.04元）、住房公积金（14571.12元，比2018年减少11416.8元），较2018年预算减少75897.55元，减少26.75%，减少的主要原因人员变动；

公用经费11978.52元，主要包括：办公费（1340元，与2018年持平）、印刷费（300元，与2018年持平）、水费（250元，与2018年持平）、电费（850元，与2018年持平）、邮电费（600元，与2018年持平）、物业管理费（200元，与2018年持平）、差旅费（3400元，与2018年持平）、维修（护）费（300元，与2018年持平）、会议费（780元，与2018年持平）、培训费（520元，与2018年持平）、公务接待费（360元，与2018年持平）、工会经费（1828.52元，比2018年减少1302.8元）、福利费（650元，比2018年减少650元）、其他交通费用（0元，比2018年减少18000元）、其他商品和服务支出（600元，与2018年持平）。公用经费较2018年预算减少19952.8元，下降62.49%，下降的主要原因是人员变动及部分机关运行经费标准降低。

四、关于妇联2019年“三公”经费预算情况说明

妇联2019年“三公”经费预算数为360元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费360元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

五、关于妇联2019年政府性基金预算支出情况的说明

妇联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于妇联2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。妇联2019年收支总预算619836.11元。比2018年预算数减少55589.35元，减少的主要原因是项目支出减少。

七、关于妇联2019年收入预算情况说明

妇联2019年收入预算619836.11元，其中：一般公共预算拨款收入619836.11元，占100%。比2018年预算数减少55589.35元，减少的主要原因是项目支出减少。

八、关于妇联2019年支出预算情况说明

妇联2019年支出预算619836.11元，其中：基本支出219836.11元，占35.47%；项目支出400000元，占64.53%。比2018年预算数减少55589.35元，减少的主要原因是项目支出减少。

九、关于妇联2019年国有资本经营支出预算情况说明

妇联2019年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年妇联各单位机关运行经费11978.52元，主要包括：办公费（1340元，与2018年持平）、印刷费（300元，与2018年持平）、水费（250元，与2018年持平）、电费（850元，与2018年持平）、邮电费（600元，与2018年持平）、物业管理费（200元，与2018年持平）、差旅费（3400元，与2018年持平）、维修（护）费（300元，与2018年持平）、会议费（780元，与2018年持平）、培训费（520元，与2018年持平）、公务接待费（360元，与2018年持平）、工会经费（1828.52元，比2018年减少1302.8元）、福利费（650元，比2018年减少650元）、其他交通费用（0元，比2018年减少18000元）、其他商品和服务支出（600元，与2018年持平）。公用经费较2018年预算减少19952.8元，下降62.49%，下降的主要原因是人员变动及部分机关运行经费标准降低。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年妇联各单位政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明

妇联共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年妇联部门预算无50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分  名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。