目录

第一部分 柳南区征补中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分 柳南区征补中心2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区征补中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区征补中心概况

一、 主要职责

（一）负责全区征地事务性工作。根据区经济和社会发展的需要，按照市下达的用地计划和土地审批情况，完成政府下达的征地任务，保证建设用地需要。

（二）在征地依法报批前，协助土地行政主管部门将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径等书面告知被征地集体经济组织及相关农村居民；协助土地行政主管部门承办并参与听证会相关工作。

（三）组织征地补偿安置政策宣传，负责拟征土地现状的清理调查、登记造册和数据汇总，并经被征地农村集体经济组织和农村居民确认，协助土地行政主管部门拟定征地工作方案。

（四）征地依法批准后，协助土地行政主管部门拟定补偿安置方案和发布“两公告”。补偿安置方案经区政府批准后，在土地行政主管部门指导下具体组织实施。

（五）及时掌握补偿安置情况，主动听取和分析被征地集体经济组织和个人的意见，对征地补偿安置方案中存在与现行法律、法规有偏差或显失公正的问题及时提出解决办法，报区征地工作领导小组研究并经区政府同意后抓好工作落实。

（六）根据全区征地进度计划，负责被征地单位及个人的各项补偿和房屋拆迁、过渡、住房安置及产权申报的相关工作。

（七）协助土地行政主管部门妥善、及时处理征地遗留和信访、集访（上访）问题，维护社会稳定。

（八）负责征地档案的搜集、装订和存档，完成征地相关报表的统计和上报工作。

（九）完成区政府及区国土资源管理分局安排和委托的其他工作。

二、 机构设置情况

柳南区征地办和征收办2020年4月合并，全称柳南区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，设置的股室有：办公室、综合股、拆迁股。

三、人员构成情况

中心共有工作人员77人，其中在编人员11人，借调11人，聘用人员55人.

第二部分 柳南区征补中心2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区征补中心2021年部门预算情况说明

一、关于柳南区征补中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区征补中心2021年财政拨款收支总预算1717480.62元，比2020年预算数1810895.45元减少93414.83元，减少的主要原因是其他工资和福利（非编人员工资）有变动。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1717480.62元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出1252217.35元、社会保障和就业支出184780元、卫生健康支出141898.27元，住房保障支出138585元。

二、关于柳南区征补中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柳南区征补中心2021年一般公共预算当年拨款1717480.62元, 比2020年预算数减少93414.83元，减少的主要原因是其他工资和福利（非编人员工资）变动。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算1252217.35元，占支出总预算的72.91%，同比减少90625.36元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是其他工资和福利（非编人员工资）变动；

2.社会保障和就业支出184780元，占支出总预算的10.76%，同比342918.24元减少158138.24元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，减少的原因是在社保缴费变动；

3.医疗卫生类科目支出预算141898.27元，占支出总预算的8.26%，同比153878.4元减少11980.13元，主要用于缴纳医疗保险。减少的原因是在社保缴费变动；

4.住房保障支出类科目支出预算138585元，占支出总预算的8.07%，同比134863.8元增长3721.2元。用于缴纳职工公积金。增长的原因是在公积金缴存变动。

三、关于柳南区征补中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区征补中心2021年一般公共预算基本支出1717480.62元，，较2020年预算1810895.45元减少93414.83元，减少5.16%，减少的主要原因是其他工资和福利（非编人员工资）变动；

人员经费1522108.12元，主要包括：基本工资（402324.52元，比2020年407728.92元减少5404.4）、津贴补贴（340009.32元，比2020年相同）、机关事业单位基本养老保险缴费（184780元，比2020年179818.4元增加4961.6元）、城镇职工基本医疗保险缴费（78089.7元，比2020年80251.99元减少2162.29元）、公务员医疗补助缴费（54425.79元，比2020年66158.49元减少11732.7元）、其他社会保障缴费9382.78元，比2020年4518.06元增加4864.72元）、住房公积金（138585元，比2020年134863.8元增3721元），其他工资福利支出（280533.6元，比2020年325488元减少44954.4元），人员经费较2020年1575256.39元预算减少53148.27元，减少3.37%，减少的主要原因是其他工资和福利（非编人员工资）变动；

公用经费195372.5元，主要包括：办公费（19050元，比2020年18750元增加300元）、印刷费（4500元，比2020年相同）、邮电费（10500元，比2020年14760元减少4260元）、差旅费（49500元，比2020年增加4500元）、会议费（0元，比2020年6000元减少6000元）、培训费（0元，比2020年减少9000元）、公务接待费（6000元，比2020年5250元增加750元）、工会经费（15372.5元，比2020年20179.06元减少4806.56元）、其他交通费用（94200元，比2020年94200元增加0元）、其他商品和服务支出（13500元，比2020年13500元增加0元）。公用经费较2020年235639.06元预算减少40266.56元减少17.09%，减少的主要原因是会议费、培训费、差旅经费减少。

四、关于柳南区征补中心2021年“三公”经费预算情况说明

柳南区征补中心2021年“三公”经费预算数为6000.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费6000.00元。2021年“三公”经费预算比2020年5250元预算增加750.00元，增加的原因是计算公式变动。

五、关于柳南区征补中心2021年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区征补中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于柳南区征补中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区征补中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。柳南区征补中心2021年收支总预算1717480.62元，比2020年预算1810895.45元数减少93414.83元，减少的主要原因是其他工资和福利（非编人员工资）变动。

七、关于柳南区征补中心2021年收入预算情况说明

柳南区征补中心2021年收入预算1717480.62元，其中：一般公共预算拨款收入1717480.62元，占100%。比2020年预算数1810895.45元减少93414.83元，减少的主要原因是其他工资和福利（非编人员工资）变动。

八、关于柳南区征补中心2021年支出预算情况说明

柳南区征补中心2021年支出预算1717480.62元，其中：基本支出1717480.62元，占100%；项目支出0元，占0%。比2020年预算1810895.45元数减少93414.83元，减少的主要原因是其他工资和福利（非编人员工资）变动。

九、关于柳南区征补中心2021年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区征补中心2021年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年柳南区征补中心机关运行经费195372.5元，其中：办公费（19050元，比2020年18750元增加300元）、印刷费（4500元，比2020年相同）、邮电费（10500元，比2020年14760元减少4260元）、差旅费（49500元，比2020年增加4500元）、会议费（0元，比2020年6000元减少6000元）、培训费（0元，比2020年减少9000元）、公务接待费（6000元，比2020年5250元增加750元）、工会经费（15372.5元，比2020年20179.06元减少4806.56元）、其他交通费用（94200元，比2020年94200元增加0元）、其他商品和服务支出（13500元，比2020年13500元增加0元）。公用经费较2020年235639.06元预算减少40266.56元减少17.09%，减少的主要原因是会议费、培训费、差旅经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2021年柳南区征补中心各单位政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区征补中心所属各预算单位共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年柳南区征补中心部门预算没有50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。