目录

第一部分 柳南区住建局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区住建局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区住建局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区住建局概况

一、主要职责

(一)协助有关部门指导、督促和协调保障性住房(含廉租住房)建设及管理；加强城乡建设统筹，加快建设住房保障体系的相关职责。

(二)贯彻国家、自治区住房和城乡建设法律、法规、规章政策，依照法律政策实施住房和城乡建设各项改造的行政审批；承担本城区工业入园项目建设审批部分管理的职责。

(三)承担城市行政规划区内市政设施管理的部分职责，组织实施相应的市政设施应急维修工作。

(四)承担旧城改造和小区开发管理的部分职责，组织实施相关纠正改造项目和老旧小区改造项目。

(五)承担物业管理的部分监督管理职责以及城市危险房屋管理的职责；指导辖区内业主、物业服务企业和业委会之间矛盾纠纷的调取。

(六)监督管理园区建筑市场、规范市场各方主体行为，指导园区建筑活动。监督和指导实施园区内勘察设计、施工、建设监理的规范。承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

(七)承担园区建筑工程质量安全监管的责任，负责对入园建设工程和城乡建设工程安全生产实施监督管理。监督执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(八)指导村屯及小城镇规划的编制实施:指导、协调、检查农村住房建设、农村住房安全和农村危房改造;参与指导农村防震设防工作;参与土地利用总体规划、城镇体系规划和城镇总体规划的审查;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;组织村镇建设试点工作，指导重点镇的建设。

(九)负责编制区基本建设项目的工作计划，并负责组织实施。

(十)按照区安全生产工作领导小组的部署，配合区安监局开展辖区建设系统的安全生产工作。

(十一)在上级建设部门的指导下，负责主要干道沿街建筑的“穿衣戴帽”美化工程，促进旧城改造工作的实施。

(十二)负责制定本城区防震减灾方案并组织实施；承担本城区人民防空，组织开展人民防空演练和宣传教育；落实人民防空设备、工程管理和维护工作。

(十三)承担本城区园林绿化的责任；组织实施园林绿化养护管理工作，组织实施城建区域的名木古树的管养工作。

(十四)承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

住建局共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳南区住建局本级，局属事业单位是柳州市柳南区住房和城乡建设服务中心；另挂牌柳南区城中村改造办公室和柳南区农村危房改造办公室。设置的股室有：办公室、物业股、市政股、财务股、保障股、农村危房改造办公室、人防办、城中村改造办公室。

三、人员构成情况

1．住建局本级：行政编制8人，实有行政编制财政供养人员8人。

2．柳州市柳南区住房和城乡建设服务中心：事业编制10人，实有事业编制财政供养人员10人。

第二部分 柳南区住建局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区住建局2022年部门预算情况说明

一、关于柳南区住建局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。柳南区住建局2022年收支总预算24,546,704.05元。比2021年预算数增加21,538,927.52元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

二、关于柳南区住建局2022年部门收入预算情况说明

柳南区住建局2022年收入预算24,546,704.05元，其中：一般公共预算拨款收入24,546,704.05。比2021年预算数增加21,538,927.52元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

三、关于柳南区住建局2022年部门支出预算情况说明

柳南区住建局2022年支出预算24,546,704.05元，其中：基本支出4,546,704.05元，项目支出20,000,000元。比2021年预算数增加21,538,927.52元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

四、关于柳南区住建局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区住建局2022年财政拨款收支总预算24,546,704.05元，比2021年预算数增加21,538,927.52元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入24,546,704.05元；支出包括：一般公共服务支出2,532,682.76元、国防支出80,000元、社会保障和就业支出401,077.29元、卫生健康支出248,648.69元、城乡社区支出21,034,710.93元、住房保障支出249,584.38元。

五、关于柳南区住建局2022年一般公共预算支出情况说明

柳南区住建2022年一般公共预算支出24,546,704.05元，比2021年预算数增加21,538,927.52元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。具体支出情况如下:

1.一般公共服务支出2,532,682.76元，同比增2,508,382.76元，主要用于人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目);

2.国防支出80,000元，同比增加80,000元，主要用于防空警报器管养维护、人防指挥机构试点建设、人防知识宣传普及工作、人防工程维护和管养、人口疏散基地建设等；

3.社会保障和就业支出401,077.29元，同比增加187，745.93元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

4.卫生健康支出248,648.69元，同比增加94,394.16元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加;

5.城乡社区支出21,034,710.93元，同比增加18,578,818.81元，主要用于缴纳医疗保险、预算项目。增加的原因是医疗保险缴费基数增加、2022年安排有预算项目;

6.住房保障支出249,584.38元，同比增加89,585.86元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区住建局2022年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区住建局2022年一般公共预算基本支出4,546,704.05元，其中：人员经费3,723,141.29元，主要包括：基本工资741,325.00元、津贴补贴330,788.00元、奖金802,080.83元、绩效工资272,766.00、机关事业单位基本养老保险缴332,779.17元、职工基本医疗保险缴费162,229.85元、公务员医疗补助缴费76,163.49元、其他社会保障缴费8,959.35元、住房公积金249,584.38元、医疗费1,296.00元、其他工资福利支出（聘用人员)679,571.10元、退休费44,207.20、医疗费补助21,390.92，人员经费比2021年预算增加970,249.00元，增加的主要原因是当年预算安排有绩效奖、车贴、物业补贴。

公用经费823,562.76元，主要包括：办公费39,050.00元、印刷费7,500.00元、水费5,200.00元、电费19,700.00元、邮电费28,280.00元、物业管理费3,800.00元、差旅费70,800.00元、维护费9,850.00元、会议费10,300.00元、培训费12,300.00元、公务接待费7,550.00元、工会经费32,682.76元、其他交通费用87,000.00元、其他商品和服务支出489,550.00元。公用经费较2021年预算增加568,678.52元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

七、关于柳南区住建局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区住建局2022年“三公”经费预算数为7,550元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费7,550元。2022年“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳南区住建局2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区住建局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区住建局2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区住建局2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年柳南区住建局机关运行经费823,562.76元，主要包括：办公费39,050.00元、印刷费7,500.00元、水费5,200.00元、电费19,700.00元、邮电费28,280.00元、物业管理费3,800.00元、差旅费70,800.00元、维护费9,850.00元、会议费10,300.00元、培训费12,300.00元、公务接待费7,550.00元、工会经费32,682.76元、其他交通费用87,000.00元、其他商品和服务支出489,550.00元。机关运行经费较2021年预算增加568,678.52元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年柳南区住建局政府采购预算总额为85,200元，比2021年增加65,200元。其中，计划采购台式计算机10台(53,900元)、激光打印机2台(3,000元)、其他不另分类印刷品（22,050元）、复印纸5箱（1,250元）、打字机1台（5,000元）。

2022年柳南区住建局政府购买服务预算总额为3,720,000元，比2021年增加3,720,000元。其中柳南区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施普查经费2,500,000元、应急维修工程1,000,000元、桥梁维护与管养220,000元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区住建局所属各预算单位共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区住建局部门预算共有5个50万元以上的项目列入重点项目绩效考核范围。

1.柳南区建筑物景观提升工程(外立面改造)预算金额：800,000元。费用主要包含：前期设计费、项目工程监理费、工程施工费（内容包含外架搭设，墙面清理铲除、墙面抹灰刷涂料，拆除违建，清运建筑垃圾）等。项目绩效目标：按照柳州市建筑规划、设计对沿街建筑外立面进行维护、修复，切实做好柳南区建筑外立面维护工程，打造靓丽的城市风景线。

2.历年工程项目欠款预算金额：2,000,000元。主要用于支付2015-2021年小街巷及外立面改造等未支付的项目款。项目绩效目标：根据财政财力状况支付2015-2021年工程欠款。

3.应急维修工程预算金额：1,500,000元。委托外单位对辖区内出现的路不平、水沟堵、井盖坏等问题进行应急维修。项目绩效目标：及时、有效、平稳处理2022年突发事件，保障人民利益，维护社会稳定。

4.污水处理设施运营维护服务预算金额：7,800,000元。在协议有效期内，由广西柳州环投金阳水务有限公司方负责协议约定范围内主管网污水管网设施的运营维护。项目绩效目标：污水管网的运营和维护应达到《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016)、《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)中有关污水管道和检查井的要求。

5.柳南区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施普查预算金额：2,500,000元。根据《柳州市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组文件》(柳灾险普发[2021]1号)及全国自然灾害普查下发的底图，普查城镇和农村房屋约9万栋，普查道路约80公里,普查桥梁约13座。工作经费实施内容包括宣传费、技术支撑劳务费、调查培训费、房屋建筑、道路、桥梁调查费、普查成果数据汇交费等。项目绩效目标：通过开展普查，摸清柳南区自然灾害隐患底数，查明重点区域抗灾能力，提升自然灾害防治能力、提高居民灾害风险意识。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。