目录

第一部分 柳南区政协概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区政协2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区政协2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区政协概况

一、主要职责

⑴承担区政协工作计划、总结、报告和城区政协领导重要讲话等文稿的起草工作，向全国、区、市政协和中共柳南区委反映政协工作动态，提出工作建议。

⑵组织做好区政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议以及城区政协召开的大型综合性会议的会务服务工作，做好政协领导公务活动的协调安排和服务工作。

⑶负责与上级、区委、区人民政府日常来往公文的处理和区政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档以及档案管理等，负责区政协领导有关批示件的转达、催办和落实。

⑷负责机关印鉴管理和机要保密工作。

⑸负责机关的效能建设、绩效管理和机关干部职工的福利事宜，开展好本单位的精神文明建设。

⑹负责重要信息工作，及时向自治区、市政协和城区区委办、政府办报送重要信息。做好政协委员、委员活动小组典型事迹和履职经验的宣传报道。

⑺负责政协机关的安全保卫工作，管理机关的财产、财务、车辆及其他行政事务。

⑻负责安排接待来柳南视察、考察的各级政协领导、委员、工作人员和其他省（自治区）、市、县（区）政协等负责人和工作人员；负责对在本区的自治区、市、区政协委员和区内各政协组成单位的联系。

⑼为委员履行职能创造条件，提供服务，多形式帮助委员了解情况，熟悉政策，扩大视野，把握全局，及时反映委员提供的各种信息；协助组织委员、支持配合专委会开展调研视察、协商议政、学习考察和民主监督等活动。

⑽做好政协委员及人民群众来信来访的接待和处理工作。

⑾依据章程做好政协委员遴选工作。

⑿承办上级政协和城区政协领导交办的其他工作事宜。

二、机构设置情况

城区政协为正处级单位，下设“一室三委”即办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、文史文教卫体委员会，“一室三委”均为正科级单位。

三、人员构成情况

城区政协机关核定编制12人，实有人员20人，其中：正处级领导2名、副处级领导5名；正科级领导5名、主任科员2名、副科级领导1名、事业编制1名、聘用制人员4名。

第二部分 柳南区政协2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区政协2022年部门预算情况说明

一、关于柳南区政协2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区政协2022年收支总预算4708473.20元。比2021年预算数增加2424166.96，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

二、关于柳南区政协2022年部门收入预算情况说明

柳南区政协2022年收入预算4708473.20元，其中：一般公共预算拨款收入4708473.20元。比2021年预算数增加2424166.96元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

三、关于柳南区政协2022年部门支出预算情况说明

柳南区政协2022年支出预算4708473.20元，其中：基本支出3708473.20元，项目支出1000000.00元。比2021年预算数增加2424166.96元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

四、关于柳南区政协2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区政协2022年财政拨款收支总预算4708473.20元，比2021年预算数增加2424166.96元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4708473.20元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出3871228.24元、社会保障和就业支出329498.45元、卫生健康支出260622.67元、住房保障支出247123.84元。

五、关于柳南区政协2022年一般公共预算支出情况说明

柳南区政协2022年一般公共预算支出4708473.20元，比2021年预算数增加2424166.96元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。具体支出情况如下:

1.一般公共服务类科目支出预算3871228.24元，同比增加2312446.40元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目);

2.社会保障和就业支出329498.45元，同比增加40306.77元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

3.卫生健康支出预算260622.67元，同比增加41183.71元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加;

4.住房保障支出类科目支出预算247123.84元，同比增加30230.08元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区政协2022年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区政协2022年一般公共预算基本支出3708473.20元，其中：人员经费3223514.43元，主要包括：基本工资785135.00元、津贴补贴636497.00元、奖金727408.33元、机关事业单位基本养老保险缴费329498.45元、职工基本医疗保险缴费160630.50元、公务员医疗补助缴费94937.44元、其他社会保障缴费4118.73元、住房公积金247123.84元、医疗费936元、其他工资福利支出（聘用人员)237229.14元。人员经费比2021年预算增加1157004.51元，增加的主要原因是当年预算安排有绩效奖、车贴、物业补贴。

公用经费484958.77元，主要包括：办公费42000.00元、印刷费7200.00元、水费4200.00元、电费15600.00元、邮电费37680.00元、物业管理费2400.00元、差旅费61800.00元、维护费7800.00元、会议费10200.00元、培训费8400.00元、公务接待费8400.00元、工会经费28678.77元、其他交通费用174600.00元、其他商品和服务支出76000.00元。公用经费较2021年预算增加267162.45元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

七、关于柳南区政协2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区政协2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48400.00元。比2021年预算8400.00元同比增加40000.00万，同比增长476.19%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0元，与上年持平。主要用于单位公务出国（境）的国际话费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务接待费2022年预算48400.00元，同比增加40000.00元，同比增长476.19%，增加原因：接待全国政协考察调研批次、人数增加。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0元，与上年持平。主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：

1. 公务用车购置费2022年预算0元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2022年预算0元，与上年持平。主要用于公务车运行维护产生费用支出。

八、关于柳南区政协2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区政协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区政协2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区政协2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年柳南区政协机关运行经费484958.77元，主要包括：办公费42000.00元、印刷费7200.00元、水费4200.00元、电费15600.00元、邮电费37680.00元、物业管理费2400.00元、差旅费61800.00元、维护费7800.00元、会议费10200.00元、培训费8400.00元、公务接待费8400.00元、工会经费28678.77元、其他交通费用174600.00元、其他商品和服务支出76000.00元。机关运行经费较2021年预算增加267162.45元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年柳南区政协政府采购预算总额为153200.00元，比2021年减少153200.00元。其中采购台式计算机5台30000.00元、单证印刷服务123200.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区政协所属各预算单位共有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区政协部门预算共有0个50万元以上的项目列入重点项目绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。