目录

第一部分 柳南区卫生健康局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区卫生健康局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区卫生健康局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区卫生健康局概况

一、主要职责

1．落实党建和党风廉政建设责任制，健全完善各项机制。在科学规划，合理设置医疗机构，打造“15分钟健康圈”合理布局医疗机构，引进市妇幼保健院承办2家社区卫生服务中心，提供优质的医养结合服务。

2．深化“放管服”改革，进一步精简审批环节、优化审批流程，清理和取消前置条件和证明材料。强化医疗机构审批和校验工作，严把医疗机构科室布局、人员资质、设施设备、就诊流程审查关，促进医疗机构依法执业。

3．继续深化医药卫生体制改革。继续抓好基本药物零差率销售制度，规范经费补偿和报销政策落实，实施基本药物制度财政补偿方案。

4．强化基本公共卫生体系建设，提升公共卫生服务水平。

5．加强重点传染疾病防治工作。做好结核病、鼠疫、霍乱、流感或人禽流感、狂犬病等重点传染病的防控工作，加强监测、预警分析，及时发现处置重大疫情，加强及时转诊工作，传染病网络直报率100%，减轻社会危害。

6．巩固艾滋病攻坚成果，建立健全联防联控机制。

7．加强部门间协作，进一步加强艾滋病防治，全面落实艾滋病“四免一关怀”政策。

8．认真实施《妇女儿童发展规划》，加强妇女儿童保健工作。切实做好孕产妇系统管理和儿童保健工作，高危孕产妇筛查率、管理率、住院分娩率均达到100%，孕产妇住院分娩率达到100%。继续实施“降消”项目，落实农村孕产妇住院分娩补助政策工作，进一步降低孕产妇和婴幼儿死亡率。加大出生缺陷干预力度，深入开展出生缺陷防治宣传教育，加大落实孕期保健、产前诊断和新生儿疾病筛查工作力度，新生儿疾病筛查率达到90%以上，提高免费叶酸增补率。积极推进免费婚前健康检查工作，提高婚检率，全区免费婚检率达90%以上。

9．切实抓好人才队伍建设工作。加大人才引进和培养力度，大力引进各类专业技术人员，充实医疗卫生人员队伍。

10．以推动中医药事业科学发展为重点，弘扬中医国粹文化。  

11．深入细致地做好健康扶贫工作。

12．继续抓好全面两孩政策的贯彻落实，积极推进母婴设施建设，助推婴幼儿照护服务发展工作，营造良好的生育环境。

13．继续实施“将健康融入所有政策”策略，整体推进健康素养促进行动项目，加强健康促进学校、村（社区）、家庭、医疗机构等健康支持性环境建设工作，继续稳步推进贫困地区健康促进三年行动。

14．深入开展爱国卫生工作，继续巩固国家卫生城市创建成果。坚持抓好除“四害”工作，推进农村无害化卫生厕所普及。继续巩固国家卫生城市创建成果，制定长效管理机制，强化环境卫生综合整治。

15．完善老龄办组织建设，明确职责及分工。做好广西敬老卡首次办理的衔接工作，做好政策解释及宣传，落实经费预算。

16．加强职业病防治工作，落实好尘肺病防治攻坚行动方案加大职业病宣传力度，提高从业者对职业病的认识，指导企业做好职业病危害项目申报和职工岗前、在岗、离岗的职业病健康体检工作。

二、机构设置情况

柳南区卫生健康局共有直属单位8个。其中行政单位1个，属参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个（全额拨款单位2个，差额拨款单位4个）。行政单位是柳州市柳南区卫生健康局本级，属参照公务员管理事业单位是柳州市柳南区计划生育协会，事业单位是柳州市柳南区疾病预防控制中心，柳州市柳南区卫生计生监督所，非营利性事业单位是柳州市柳南区西鹅卫生院、柳州市柳南区太阳村镇卫生院、柳州市柳南区洛满中心卫生院、柳州市柳南区流山镇卫生院。

三、人员构成情况

11.柳南区卫生健康局本级：行政编制8人，实有行政编制财政供养人员8人。

2.柳南区计划生育协会：参公事业编制3人，实有事业编制财政供养人员2人。

3、柳南区疾病预防控制中心：事业编制47人，实有事业编制财政供养人员37人。

4.柳州市柳南区卫生计生监督所：事业编制19人，实有事业编制财政供养人员14人。

5.柳州市柳南区西鹅卫生院：事业编制50人，实有事业编制财政供养人员47人，退休人员14人。

6.柳南区太阳村镇卫生院：事业编制49人，实有事业编制财政供养人员46人，后勤控制编制财政供养人员0人，退休6人。

7.柳州市柳南区洛满中心卫生院：实有事业编制财政供养人员46人，聘用人员15人。

  8.柳州市柳南区流山镇卫生院。事业编制40人，后勤控制编制0人。实有事业编制财政供养人员31人，后勤控制编制财政供养人员0人，退休5人。

第二部分 柳南区卫生健康局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区卫生健康局2022年部门预算情况说明

一、关于柳南区卫生健康局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区卫生健康局2022年财政拨款收支总预算81,793,646.14元，比2021年预算数增加24,314,583.22元，增加的主要原因是新建洛满综合救治楼项目、代缴医保项目、疫苗储运费项目等增加了开支。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入81,793,646.14元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出82,651.54元、社会保障和就业支出1,241,268.89元、卫生健康支出79,695,479.66元、住房保障支出774,246.05元。

二、关于柳南区卫生健康局2022年部门收入预算情况说明

柳南区卫生健康局2022年收入预算81,793,646.14元，其中：一般公共预算拨款收入81,793,646.14。比2021年预算数增加24,314,583.22元，增加的主要原因是新建洛满综合救治楼项目、代缴医保项目、疫苗储运费项目等增加了开支。

三、关于柳南区卫生健康局2022年部门支出预算情况说明

柳南区卫生健康局2022年支出预算81,793,646.14元，其中：基本支出20,793,646.14元，项目支出61,000,000.00元。比2021年预算数增加24,314,583.22元，增加的主要原因是新建洛满综合救治楼项目、代缴医保项目、疫苗储运费项目等增加了开支。

四、关于柳南区卫生健康局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区卫生健康局2022年财政拨款收支总预算81,793,646.14元，比2021年预算数增加24,314,583.22元，增加的主要原因是新建洛满综合救治楼项目、代缴医保项目、疫苗储运费项目等增加了开支。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入81,793,646.14元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出82,651.54元、社会保障和就业支出1,241,268.89元、卫生健康支出79,695,479.66元、住房保障支出774,246.05元。

五、关于柳南区卫生健康局2022年一般公共预算支出情况说明

柳南区卫生健康局2022年一般公共预算支出81,793,646.14元，比2021年预算数增加24,314,583.22元，增加的主要原因是新建洛满综合救治楼项目、代缴医保项目、疫苗储运费项目等增加了开支。具体支出情况如下:

1.一般公共服务类科目支出预算82,651.54元，同比减少 67,498.46 元，主要用于机关人员工资、行政运行经费、业务经费等，减少的主要原因是厉行节约，财政压缩开支;

2.社会保障和就业支出1,241,268.89元，同比增加 402,629.53 元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

3.卫生健康支出预算79,695,479.66元，同比增加 23,834,185.62 元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加;

4.住房保障支出类科目支出预算774,246.05元，同比增加19,189.68元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区卫生健康局2022年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区卫生健康局2022年一般公共预算基本支出20,793,646.14元，其中：人员经费19,546,794.60元，主要包括：基本工资8,022,274.00元、津贴补贴1,740,991.10元、奖金2,360,066.81元、机关事业单位基本养老保险缴费1,032,328.09元、职工基本医疗保险缴费503,259.93元、公务员医疗补助缴费220,169.70元、其他社会保障缴费40,498.82元、住房公积金774,246.05元、医疗费4,464.00元、其他工资福利支出（聘用人员)521,340.30元、对个人和家庭的补助198,940.80元、绩效工资4,128,215.00元。人员经费比2021年预算增加 3,009,592.49 元，增加的主要原因是人员增加和缴费基数增加。公用经费1,246,851.54元，主要包括：办公费109,450.00元、印刷费23,100.00元、水费19,250.00元、电费64,900.00元、邮电费63,800.00元、物业管理费15,400.00元、差旅费258,500.00元、维护费33,000.00元、会议费34,100.00元、培训费46,200.00元、公务接待费27,500.00元、工会经费82,651.54元、其他交通费用90,600.00元、其他商品和服务支出378,400.00元。公用经费支出较2021年预算增加 417,622.28 元，增加的原因是人员增加。

七、关于柳南区卫生健康局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区卫生健康局2022年“三公”经费预算数为27,500.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费27,500.00元。2022年“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳南区卫生健康局2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区卫生健康局2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区卫生健康局2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年柳南区卫生健康局机关运行经费1,246,851.54元，主要包括：办公费109,450.00元、印刷费23,100.00元、水费19,250.00元、电费64,900.00元、邮电费63,800.00元、物业管理费15,400.00元、差旅费258,500.00元、维护费33,000.00元、会议费34,100.00元、培训费46,200.00元、公务接待费27,500.00元、工会经费82,651.54元、其他交通费用90,600.00元、其他商品和服务支出378,400.00元。公用经费支出较2021年预算增加 417,622.28 元，增加的原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年柳南区卫生健康局政府采购预算总额为 4,397,764.21 元，比2021年增加4,199,595.21元。其中采购办公桌椅1套(3100元)、喷墨打印机2台(3000元)、台式计算机8台（32000元）、水质污染防治设备1台（100000）、印刷服务20次（557300元）、复印机1台（5000元）、办公消耗品一批（15000元）、其他办公设备5台（15000元）、车辆维修和保养服务（22300元）、事业单位用地（285129元）、事业单位用房（2895315元）、其他构筑物（464620.21元）。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区卫生健康局所属各预算单位共有车辆17辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区卫生健康局部门及二层单位预算共有20个50万元以上的项目列入重点项目绩效考核范围。

基本公共卫生服务项目预算金额为2,430,540.00元，根据《中华人民共和国预算法》《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2019〕113号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(桂政办发〔2019〕348号）、《广西壮族自治区卫生健康委员会、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理实施细则的通知》（桂卫财务发〔2020〕9号）《柳州市卫生健康委财政局关于印发《柳州市2019年基本公共卫生服务项目实施方案》的通知》（柳卫基卫〔2019〕17号）等有关法律法规和政策要求,为全区城乡常住居民(指居住半年以上的户籍及非户籍居民）免费提供基本公共卫生服务项目包括原基本公共卫生服务项目和新纳入基本公共卫生服务项目，经费标准按单位照务综合成本核定，所需经费由政府预算安排。项目绩效目标：柳南区卫生健康局采用向基层卫生医疗机构购买服务的方式实施国家基本公共卫生服务项目，完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对本市常住居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断提高全市常住居民的健康水平，逐步实现基本公共卫生服务均等化。

计划生育家庭奖励扶助项目预算金额为5,793,500元，根据《柳州市人民政府关于印发《柳州市计划生育特殊家庭扶助实施方案》的通知》（柳政规〔2018〕41号）、《中共柳州市委员会柳州市人民政府关于印发《柳州市实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理工作方案》的通知》（柳发〔2016〕28号）、《广西壮族自治区人民政府关于印发农村计划生育家庭奖励扶助办法的通知》（桂政发〔2007〕28号）、《柳州市柳南区人民政府关于印发《柳州市柳南区计划生育特殊家庭扶助实施方案》的通知》（柳南政规〔2019〕3号）要求，为户籍在柳南行政区域内城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻、农村考取高校、农村放弃二孩、独生子女未满18周岁父母死亡等符合扶助条件的计划生育特殊家庭提供经济扶助、医疗扶助、养老扶助、住房扶助、再生育扶助、就业扶助、教育扶助、关怀扶助等。项目绩效目标：切实解决好我区计划生育特殊家庭在医疗、养老、生活等方面的实际困难,切实维护计划生育特殊家庭的合法权益,进一步完善计划生育利益导向，促进社会和谐。

机关体检项目预算金额为1,710,482.36元，根据柳南区人民政府惯例，每年都开展职工健康体检，双数年份在编职工体检，单数年份在编和聘用人员同时检。项目绩效目标：体现党和政府对职工的关怀，维护职工工作队伍稳定，利于各项工作的开展。

社区卫生服务机构医务人员基本工资补助项目预算金额为2,095,000元，根据柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市关于进一步理顺社区卫生管理体制推进社区卫生服务机构综合改革工作实施方案》的通知（柳政办〔2015〕20号）、《中共柳州市委机构编制委员会关于下达市本级医联体人员总量控制数的通知》（柳编办通〔2021〕55号）、《柳州市财政局关于下达2021年社区卫生服务机构医务人员基本工资市级补助资金(第一批)的通知》（柳财预〔2021] 228号）等文件的要求保障乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心相关人员经费，科学合理布局医疗卫生资源，明确社区卫生服务机构功能定位，着力推进社区卫生管理体制、结构、机制创新。项目绩效目标：缓解我区基层医疗卫生机构引人难、留人难问题，努力提高社区卫生服务机构的技术水平和服务能力，为城市居民提供安全、有效、便捷、经济的基本公共卫生服务和基本医疗服务。

柳州市柳南区洛满中心卫生院救治综合楼建设项目预算金额700,000元为本级配套资金，该经费实施内容包括新建救治综合楼，同时配套建设供配电、给排水、消防、道路及硬化等与原有保留建筑相连接;改造旧住院楼，包括内墙面工程、天棚工程、楼地面工程、门窗工程、外立面改造、给排水、电气工程及其他附属配套设施等;对门诊楼和旧住院楼进行消防提升改造，使用功能不变。项目绩效目标：进一步加强我区乡镇卫生院基础设施建设,逐步完善基层医疗卫生服务体系，拟对洛满中心卫生院实施改造，以满足辖区群众日益增长的健康服务需求。

农村卫生工作经费项目预算金额为730,000元，该工作经费实施内容主要用于保障乡村医生生活养老补助；通过定期督导考核，推进优质服务基层行，促进基层卫生工作，推行“乡聘村用”及乡村卫生服务一体化，优化服务内容及工作落实，提供卫生健康保障；提高公共卫生预防能力、推进健康乡村建设，培训乡村医生，推进乡村卫生服务一体化；实施国家基本药物制度经费补助保障；促进农村卫生及妇幼健康服务工作健康、持续发展。项目绩效目标：通过改革村卫生室管理模式、规范乡村医生配置和准入、转变乡村医生身份、明确乡村医生职责、提高乡村医生待遇、建立健全在岗乡村医生社会保险机制和严格执行绩效考核等措施，进一步规范和完善村卫生室和乡村医生的管理。

艾滋病攻坚工程配套经费(美沙酮维持治疗差额经费)项目预算金额为1,301,523元，该经费实施内容分为下拨给柳南区防治艾滋病攻坚工程成员单位针对不同人群开展防艾宣传活动；下拨康馨门诊、华通延伸点、和谐门诊美沙酮维持治疗差额经费两项内容。项目绩效目标：保障2022年艾滋病攻坚工程工作和美沙酮门诊维持治疗工作顺利实施，全力遏制毒品问题发展蔓延趋势，为打造“平安柳州”、推进柳州法治建设，营造和谐稳定社会环境作出贡献。

太阳村镇卫生院发展资金项目预算金额为500,000元，该经费实施内容主要是用于创建卫生院优质服务基层行活动、发展中医药事业、升级his系统及维护、医生岗位补贴等。项目绩效目标：推进辖区基层医疗卫生综合管理体制改革,整合区域内医疗资源,促进优质医疗资源下沉,提升乡镇卫生院综合服务能力,促进农村卫生事业可持续健康发展。

独生子女保健费项目预算金额为750,000元，根据《广西壮族自治区人口和计划生育管理办法》规定夫妻终身只生育一个子女，并领取《独生子女父母光荣证》的，从领取《独生子女父母光荣证》当年起到子女年满 18 周岁止，每年发给独生子女保健费人民币 120 元。项目绩效目标：实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，保护公民的合法权益。

农村计划生育家庭代缴医保项目预算金额为3,360,000元，该项目实施内容主要包括为我局认定的农村落实计划生育政策的独生子女户和双女结扎户的父母及其子女的农村计划生育家庭代缴城乡居民基本医疗保险。项目绩效目标：充分适应城乡居民基本医疗保险费实行税务征收的管理要求,进一步落实与规范我区农村计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险缴费补助工作。

爱国卫生工作经费项目预算金额为600,000元，该经费实施内容包括购买第三方服务进行柳南区全区范围消杀（除四害）每年3次的工作任务。项目绩效目标：开展爱国卫生工作，积极申报自治区级卫生先进单位、无烟单位、对辖区公共地段进行除“四害”消杀（3个镇、7个城中村、245个三无小区、176条主次干道及背街小巷、61个垃圾中转站、24个集贸市场、3000户六小、11个小游园）。

洛满中心卫生院住院楼扩建项目预算金额为773,610元，该经费实施内容主要用于洛满中心卫生院住院楼扩建项目20%工程款和25%监理款。项目绩效目标：改善柳州市柳南区洛满中心卫生院就医条件，提高乡镇卫生院的综合管理能力和服务能力，从而加快柳南区医疗卫生事业发展。

村卫生室建设项目预算金额为799,310.85元，该经费实施内容包括对柳州市柳南区25个村卫生室（太阳村镇卫生室8个、洛满镇村卫生室10个、流山镇村卫生室7个）进行标准化基础设施建设。项目绩效目标：全面推进村卫生室规范化建设，推动乡村医疗卫生服务一体化建设，保障农村居民基本医疗卫生服务。

银山万达社区卫生服务中心购买服务项目预算金额为20,000,000元，该项目主要指向柳州元信投资有限公司采取“政府购买服务模式”方式实施该项目，主要用于政府购买服务及社区卫生服务中心建设购买服务。项目绩效目标：加强基层医疗卫生服务能力建设，贯彻落实柳州市分级诊疗制度，满足柳南区银山街道片区百姓的基本医疗卫生服务需求，提高公共服务质量和效率。

计生特殊家庭慰问经费项目预算金额为520,000元，根据《柳州市柳南区人民政府关于印发《柳州市柳南区计划生育特殊家庭扶助实施方案》的通知》（柳南政规〔2019〕3号）文件精神为户籍在柳南行政区域内城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻提供经济扶助、医疗扶助、养老扶助、住房扶助、再生育扶助、就业扶助、教育扶助、关怀扶助等。项目绩效目标：帮助解决好我区计划生育特殊家庭在医疗、养老、生活等方面的实际困难,切实维护计划生育特殊家庭的合法权益,进一步完善计划生育利益导向,促进社会和谐。

计划免疫项目预算金额为578,700元，该项目经费主要包括从预防接种服务，疫苗流通，日常监督管理三个方面进一步加强全市疫苗流通和预防接种管理工作。项目绩效目标：加强疫苗流通和预防接种管理工作，依法、科学、有序、规范地开展预防接种工作，确保预防接种安全，切实维护人民群众的生命健康。

下拨疫苗接种服务费项目预算金额为9,359,166元，该项目经费主要指各医疗机构接种第二类疫苗按预防接种服务费22元/剂次（含预检、接种、耗材、观察等费用）的行政事业性收费进行全额上缴国库，纳入财政预算管理。项目绩效目标：提供优质接种服务，提高疫苗管理质量。

非免疫规划疫苗储运费项目预算金额为1,710,000元，该项目经费主要包括我区疾控中心承担向辖区内接种单位配送非免疫规划疫苗工作，在接受疫苗生产企业运送的非免疫规划疫苗并验收合格后，向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储存运输费，收费标准暂按10元/支执行。收费收入上缴同级国库，实行收支两条线管理，并自觉接受发展改革、财政、市场监管、审计等部门的监督。项目绩效目标：该费用用于疫苗的运输、储存及运输车辆的维护从而保障疫苗的正常储存及运输。

卫生院综合管理体制改革-社保缴费项目预算金额为1,445,306.28元，该项目主要为了推进辖区基层医疗卫生综合管理体制改革，整合区域内医疗资源，促进优质医疗资源下沉，维护职工工作队伍稳定，提升乡镇卫生院综合服务能力。

柳州市柳南区洛满中心卫生院空编人员工资项目预算金额为520,104元，该项目主要是根据卫生院的编制人数安排预算资金用于保障和补充卫生院的各项支出。项目绩效目标：降低乡镇卫生院的资金压力保障卫生院正常运行。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。