目录

第一部分 柳南区洛满镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区洛满镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区洛满镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区洛满镇人民政府概况

一、 主要职责

负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等。

二、 机构设置情况

洛满镇人民政府共有直属单位10个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位是洛满镇人民政府本级，参照公务员管理事业单位是洛满镇财政所。事业单位有：洛满镇林业站、洛满镇水利站、洛满镇农业服务中心、洛满镇人口和计划生育服务中心、洛满所社会保障服务中心、洛满镇文化体育和广播电视站、洛满镇乡村建设服务中心、洛满镇水产畜牧兽医站。

三、人员构成情况

经区委机构编制委员会办公室核定，我镇行政及事业单位编制103名，其中，镇机关行政编制35名，参公编制6人、全额事业单位编制64名，机关后勤服务人员控制数3名。实有人数95人，实有人数与上年相同。其中，编制内实有人数95人（行政人员32人，参公管理人员3人、事业编制人员60人）；离退休人员41人已划归社保管理，其中退休人员41人。此外还有编外长期聘用23人，遗属10人。

第二部分 柳南区洛满镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区洛满镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、关于柳南区洛满镇人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区洛满镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区洛满镇人民政府2022年收支总预算27726599.59元。比2021年预算数增加3378286元，增加的主要原因是业务项目支出中新增较多业务项目，如宅基地审批和建房规划许可经费1,546,020.00元、村党组织服务群众专项经费325,000.00元、洛满镇办公用房楼面修缮暨修建钢架棚防水工程388,029.00元、村级组织办公费390000.00元，村委干部、退休村干等非政府在职人员的补贴项目等也划归我单位预算。

二、关于柳南区洛满镇人民政府2022年部门收入预算情况说明

柳南区洛满镇人民政府2022年收入预算27726599.59元，其中：一般公共预算拨款收入27726599.59。比2021年预算数增加3378286元，增加的主要原因是业务项目支出中新增较多业务项目，如宅基地审批和建房规划许可经费1,546,020.00元、村党组织服务群众专项经费325,000.00元、洛满镇办公用房楼面修缮暨修建钢架棚防水工程388,029.00元、村级组织办公费390000.00元，村委干部、退休村干等非政府在职人员的补贴项目等也划归我单位预算。

三、关于柳南区洛满镇人民政府2022年部门支出预算情况说明

柳南区洛满镇人民政府2022年支出预算27,726,599.59元，其中：基本支出19,209,355.59元，项目支出8,517,244.00元。比2021年预算数增加3,378,286.00元，基本支出略有增加，总量增加的主要原因是业务项目支出中新增较多业务项目，如宅基地审批和建房规划许可经费1,546,020.00元、村党组织服务群众专项经费325,000.00元、洛满镇办公用房楼面修缮暨修建钢架棚防水工程388,029.00元、村级组织办公费390000.00元，村委干部、退休村干等非政府在职人员的补贴项目等也划归我单位预算。

四、关于柳南区洛满镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区洛满镇人民政府2022年财政拨款收支总预算27726599.59元，比2021年预算数增加3,378,286.00元，增加的主要原因是业务项目支出中新增较多业务项目，如宅基地审批和建房规划许可经费1,546,020.00元、村党组织服务群众专项经费325,000.00元、洛满镇办公用房楼面修缮暨修建钢架棚防水工程388,029.00元、村级组织办公费390000.00元，村委干部、退休村干等非政府在职人员的补贴项目等也划归我单位预算。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入27726599.59元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出7,871,922.34元、文化旅游体育与传媒支出480,434.17元、社会保障和就业支出7,114,029.44元、卫生健康支出2,557,909.27元、城乡社区支出3028820元、农林水支出3466446.42元、自然资源海洋气象等支出1669995.18元、住房保障支出1356242.77元、灾害防治及应急管理支出180800元。

五、关于柳南区洛满镇人民政府2022年一般公共预算支出情况说明

柳南区洛满镇人民政府2022年一般公共预算支出27726599.59元，比2021年预算数增加3,378,286.01元，增加的主要原因是安排有业务项目支出。具体支出情况如下:

一般公共服务类科目支出预算7,871,922.34元，同比减少183942.00元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是压缩了基本支出。

文化旅游体育与传媒支出480,434.17元，同比减少6015.25元.变化不大。主要用于镇文化体育广播和电视站基本支出，减少的主要原因是压缩基本支出。

社会保障和就业支出7114029.44元，同比增加916868.10元，主要用于镇社会保障服务中心基本支出，为职工缴纳社会保险，和三支一扶等社会保障就业人员工资支出等，增加的原因是增加了三支一扶等社会保障就业人员工资支出。

卫生健康支出预算2557909.27元，同比增加212417.44元，主要用于缴纳医疗保险及镇人口和计划生育服务中心的基本支出。增加的原因是医疗保险缴费基数增加，在职人员增加后医保提高;

城乡社区支出3028820元，同比增加1763820元，本支出主要是用于基层群众组织治理，乡村保洁工作支出，增加的主要原因是新增了项目：如宅基地审批和住房规划许可工作的专业委托费用1546020元，及村委监督委员会成员补贴195000元等。

农林水支出3466446.42元，同比增加399405.22元，本支出主要是镇农业技术服务中心、水产畜牧兽医站、水利站的基本支出，主要增加的支出是水库值守人员及畜牧防疫支出。

4.住房保障支出类科目支出预算252,684.84元，同比增加19,189.68元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区洛满镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区洛满镇人民政府2022年一般公共预算基本支出19,209,355.59元，其中：人员经费17624176.39元，主要包括：基本工资3632980元、津贴补贴1899644元、奖金4305731.1元、绩效工资1756144元，机关事业单位基本养老保险缴费1808739.7元、职工基本医疗保险缴费881760.61元、公务员医疗补助缴费388924.77元、其他社会保障缴费57985.97元、住房公积金1356242.77元、医疗费6840元、其他工资福利支出（聘用人员)923686.4元。人员经费比2021年预算增加2515188.23元，增加的主要原因是当年预算安排有绩效奖、车贴、物业补贴，及村委干部、退休村干等非政府在职人员的补贴项目等也划归我单位预算。

公用经费1585179.2元，比2021年减少161409.28元，主要包括：办公费173250元、印刷费31500元、水费26250元、电费94500元、邮电费118600元、物业管理费21000元、差旅费360500元、维护费49000元、会议费52500元、培训费63000元、公务接待费38500元、工会经费142979.2元、其他交通费用315600元、其他商品和服务支出98000元。公用经费减少的原因是当年预算压减公用费用。

七、关于柳南区洛满镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区洛满镇人民政府2022年“三公”经费预算数为38500元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费38500元。2022年“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳南区洛满镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区洛满镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区洛满镇人民政府2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区洛满镇人民政府2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

公用经费1585179.2元，比2021年减少161409.28元，主要包括：办公费173250元、印刷费31500元、水费26250元、电费94500元、邮电费118600元、物业管理费21000元、差旅费360500元、维护费49000元、会议费52500元、培训费63000元、公务接待费38500元、工会经费142979.2元、其他交通费用315600元、其他商品和服务支出98000元。公用经费减少的原因是当年预算压减公用费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年柳南区洛满镇人民政府政府采购预算总额为1,546,020.00元，2021年未做采购预算。其中采购多功能一体机7台(14500元)、台式计算机9台（42000元）、空调机3台（7000元）、文件柜5组（7500元）、单证（10500元）、复印纸256箱（63250元）、多功能一体机3台（15,000元）、测绘服务600宗（1546020元）、文具（10000元）。

2022年柳南区洛满镇人民政府政府无购买服务预算总额。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区洛满镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区洛满镇人民政府部门预算共有4个50万元以上的项目列入重点项目绩效考核范围。

村委干部补贴项目预算金额为1905600元,主要用于本镇13个村委的村干部的补贴发放，按村委主任3100元，普通村干2800元标准制定，项目绩效目标为保障和不断提高基层组织服务人员待遇。

退岗村干补贴项目预算金额为1159380元，主要用于本镇原从事村委干部的退休人员生活补贴，以2021年11月在册的退休村干名单和待遇预算，绩效目标为保障和不断提高基层组织服务人员退休后待遇。

乡村清洁保洁经费项目预算金额为919,000元,主要用于乡镇清洁工作，工作经费实施内容包括保洁员劳务，垃圾中转站清理费。涉及每月保洁员支出约30000元，每月垃圾中转站劳务费41000元，临时清洁支出约2万元。项目绩效目标:保障乡村保洁，垃圾及时清理。

宅基地审批和建房规划许可经费项目项目预算金额为1,546,020.00元，用于2022年宅基地审批和规划许可勘察测绘，由市国土规划测绘院进行拨地定桩、现场勘察测绘，根据测绘工程产品价格（国测财字[2002]3号）文件要求，最终政府政采优惠率，每宗2576.7元。遏制农村乱占耕地建房行为，同时保障农村村民合理的建房需求。项目目标为遏制农村乱占耕地建房行为，同时保障农村村民合理的建房需求。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。