目录

第一部分 柳南区政协概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区政协2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区政协2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区政协概况

一、主要职责

⑴承担区政协工作计划、总结、报告和城区政协领导重要讲话等文稿的起草工作，向全国、区、市政协和中共柳南区委反映政协工作动态，提出工作建议。 

⑵组织做好区政协全委会议、常委会会议、主席会议、党组会议以及城区政协召开的大型综合性会议的会务服务工作，做好政协领导公务活动的协调安排和服务工作。 

⑶负责与上级、区委、区人民政府日常来往公文的处理和区政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档以及档案管理等，负责区政协领导有关批示件的转达、催办和落实。 

⑷负责机关印鉴管理和机要保密工作。 

⑸负责机关的效能建设、绩效管理和机关干部职工的福利事宜，开展好本单位的精神文明建设。 

⑹负责重要信息工作，及时向自治区、市政协和城区区委办、政府办报送重要信息。做好政协委员、委员活动小组典型事迹和履职经验的宣传报道。 

⑺负责政协机关的安全保卫工作，管理机关的财产、财务、车辆及其他行政事务。 

⑻负责安排接待来柳南视察、考察的各级政协领导、委员、工作人员和其他省（自治区）、市、县（区）政协等负责人和工作人员；负责对在本区的自治区、市、区政协委员和区内各政协组成单位的联系。 

⑼为委员履行职能创造条件，提供服务，多形式帮助委员了解情况，熟悉政策，扩大视野，把握全局，及时反映委员提供的各种信息；协助组织委员、支持配合专委会开展调研视察、协商议政、学习考察和民主监督等活动。 

⑽做好政协委员及人民群众来信来访的接待和处理工作。 

⑾依据章程做好政协委员遴选工作。

⑿承办上级政协和城区政协领导交办的其他工作事宜。

二、机构设置情况

城区政协为正处级单位，下设“一室三委”即办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、文史文教卫体委员会，“一室三委”均为正科级单位。

三、人员构成情况

城区政协机关核定编制12人，实有人员22人，其中：正处级领导2名、副处级领导5名；正科级领导5名、主任科员2名、副科级领导1名、事业编制3名、聘用制人员4名。

第二部分 柳南区政协2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区政协2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区政协2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区政协2023年收支总预算5645863.99元。比2022年预算数增加937390.79，增加的主要原因是今年预算安排有职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做，结转部分项目款、社保款到今年。

二、关于柳南区政协2023年部门收入预算情况说明

柳南区政协2023年收入预算5645863.99元，其中：一般公共预算拨款收入5361477.61元。比2022年预算数增加937390.79元，增加的主要原因是今年预算安排有职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做，结转部分项目款、社保款到今年。

三、关于柳南区政协2023年部门支出预算情况说明

柳南区政协2023年支出预算56458633.99元，其中：基本支出4545863.99元，项目支出1100000.00元。比2022年预算数增加937390.79元，增加的主要原因是今年预算安排有职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做，结转部分项目款、社保款到今年。

四、关于柳南区政协2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区政协2023年财政拨款收支总预算5645863.99元，比2022年预算数增加937390.79元，增加的主要原因是今年预算安排有职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做，结转部分项目款、社保款到今年。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入5361477.61元、上年结转284386.38元；支出包括：一般公共服务支出3951784.43元、社会保障和就业支出909065.36元、卫生健康支出406971.08元、住房保障支出378043.12元。

五、关于柳南区政协2023年一般公共预算支出情况说明

柳南区政协2023年一般公共预算支出5645863.99元，其中：基本支出4545863.99元，项目支出1100000元，比上年增长937390.79元，增加的主要原因是今年预算安排有职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做，结转部分项目款、社保款到今年。具体支出预算情况如下:

1.行政运行支出预算2837445.04元，其中基本支出2837445.04元，同比减少5104.43元。主要用于机关人员工资、行政运行、业务经费等。支出预算基本与去年持平。

2.一般行政管理事务支出预算100000.00元，其中项目支出100000.00元，同比减少21000.00元。主要用于党建文史工作经费的支出。减少的原因是项目预算减少。

3.政协会议支出预算150000.00元，其中项目支出150000.00元，与去年持平。主要用于政协大会支出。

4.委员视察支出预算305000.00元，其中项目支出305000.00元，比去年减少31000元。主要用于委员组视察活动支出。减少的原因是项目预算减少。

5.参政议政支出预算294000.00元，其中项目支出294000.00元，比去年增加1000.00元。主要用于参政议政专题调研活动支出。减少的原因是项目预算减少。

6.其他政协事务支出预算251000.00元，其中项目支出251000.00元，比去年增加151000.00元。主要用于智慧政协平台年费支出及委员联络站经费支出。增加的原因是11个委员联络站经费上调。

7.其他群众团体事务支出预算14339.39元，其中基本支出14339.39元，同比减少14339.38元。用于支付工会经费。减少的原因今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到行政运行支出，今年该科目预算是上年结转数。

8.行政单位离退休支出预算363396.57元，其中基本支出363396.57元，同比增加363396.57元。用于支付退休人员工资、节日慰问等。增加的原因是单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算376105.27元，其中基本支出376105.27元，同比增加46606.82元。用于缴纳职工养老保险。增加的原因是去年结转部分养老保险到今年支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出预算169563.52元，其中基本支出169563.52元，同比增加169563.52元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是去年未安排职业年金缴费支出。

11.行政单位医疗支出预算184861.00元，其中基本支出184861.00元，同比减少19175.77元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保障。减少的原因是计算公式调整。

12.公务员医疗补助支出预算222110.08元，其中基本支出222110.08元，同比增加127172.64元。用于缴纳职工公务员医疗补助。增加的原因是去年结转部分公务员医疗补助到今年支出。

13.住房公积金支出预算378043.12元，其中基本支出378043.12元，同比增长130919.28元。用于缴纳职工住房公积金。增加的原因是去年结转部分公积金到今年支出。

六、关于柳南区政协2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区政协2023年一般公共预算基本支出4545863.99元，其中：人员经费4041726.76元，主要包括：基本工资862428.00元、津贴补贴640036.00元、奖金647500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费376105.27元、职业年金缴费169563.52、职工基本医疗保险缴费178406.80元、公务员医疗补助缴费192110.08元、其他社会保障缴费5590.20元、住房公积金408043.12元、医疗费864.00元、其他工资福利支出（聘用人员)197683.20元、退休费235944.40元、医疗费补助127452.17元。人员经费比2022年预算增加818212.33元，增加的主要原因是今年预算安排有职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做，结转部分项目款、社保款到今年。

公用经费504137.23元，主要包括：办公费42000.00元、印刷费7200.00元、水费4200.00元、电费15600.00元、邮电费38910.00元、物业管理费2400.00元、差旅费61800.00元、维护费7800.00元、会议费10200.00元、培训费8400.00元、公务接待费8400.00元、工会经费41827.23元、其他交通费用179400.00元、其他商品和服务支出76000.00元。公用经费较2022年预算增加19178.46元，增加的原因是结转上年部分工会经费到今年。

七、关于柳南区政协2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区政协2023年“三公”经费预算数为48400.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费48400.00元。结合实际工作需求，2023年“三公”经费预算同比上年持平。主要用于接待外地政协系统考察调研人员。

八、关于柳南区政协2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区政协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区政协2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区政协2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南区政协2023年机关运行经费504137.23元，主要包括：办公费42000.00元、印刷费7200.00元、水费4200.00元、电费15600.00元、邮电费38910.00元、物业管理费2400.00元、差旅费61800.00元、维护费7800.00元、会议费10200.00元、培训费8400.00元、公务接待费8400.00元、工会经费41827.23元、其他交通费用179400.00元、其他商品和服务支出76000.00元。公用经费较2022年预算增加19178.46元，增加的主要原因是结转上年部分工会经费到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳南区政协政府采购预算总额为160000.00元，比2022年增加6800.00元。其中：货物类采购50000.00万元，服务类采购110000.00万元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区政协所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳南区政协部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称：委员组视察活动经费

项目金额：305000.00元

绩效目标：通过开展界别组视察活动，让政协委员走进企业，走进基层，走进群众。既把党委、政府的重大决策部署及时的传递到社会各个阶层，又把人民群众的想法意愿和意见建议收集反映上来。

项目名称：参政议政专题调研

项目金额：294000.00元

绩效目标：通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

项目名称：政协联络站维护经费

项目金额：231000.00元

绩效目标：联络站是政协工作向基层延伸的工作平台，是政协委员在基层履职尽责的新型阵地，是推进基层协商民主建设、拓宽民主监督的重要渠道。通过开展议事协商、广泛凝聚共识，反映社情民意、促进社会和谐，创新履职途径、服务经济发展等工作，把政协委员履职成效转化为参与基层治理、促进政协事业发展的效能。

项目名称：政协大会

项目金额：150000.00元

绩效目标：根据中国人民政治协商会议章程第“43、44”条的规定每年召开一次全体会议，并根据区委的统一部署，预计在2021年初召开柳南区政协九届六次全会，总结一年工作，听取讨论政府工作报告，为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。保障区政协每年全会的召开，为委员履职、参政议政做好会上服务，宣传政协在我区民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采。

项目名称：党建文史工作经费

项目金额：100000.00元

绩效目标：文史资料工作是一项具有统一战线特色并有广泛社会影响的社会主义文化事业,是人民政协工作的重要组织部分，保证出版文史资料课题，组织策划开展文史资料的收集，调研、整理、撰写、出版工作

项目名称：“智慧政协”平台经费

项目金额：20000.00元

绩效目标：通过开展议事协商、广泛凝聚共识，反映社情民意、促进社会和谐，创新履职途径、服务经济发展等工作，把政协委员履职成效转化为参与基层治理、促进政协事业发展的效能。

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。