二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。 

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

    二、机构设置情况

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处有行政单位1个，下设二级全额拨款事业单位3个。行政单位是柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处本级，二级全额拨款事业单位是柳南街道办事处综合事务管理服务中心、柳南街道公共就业服务保障事务所及柳南街道办事处退役军人服务站。

职能机构按照“5+2”模式设置。设置5个综合性办公室，分别为党政综合办公室、基层党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；设置2个中心，分别为党群服务中心和综合治理中心。办事处工作委员会下辖菜园屯、红光、河南新村、南天、飞鹅5个社区。

三、人员构成情况

1．柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处本级：行政编制5人，实有行政编制财政供养人员4人。

2．柳南街道办事处综合事务管理服务中心：事业编制14人，实有事业编制财政供养人员10人。

3.柳南街道公共就业服务保障事务所：事业编制4人，实有事业编制财政供养人员3人。

4.柳南街道办事处退役军人服务站：事业编制2人，实有事业编制财政供养人员1人。

第二部分 柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年收支总预算12,735,921.18元。比2022年预算数增加1536967.94元，增加的主要原因是今年新增二层单位退役军人服务站，相应的部门经费预算增加；预算安排有职业年金缴费项目、机关事业单位伙食补助费预算项目；上年结转部分项目、社保款到今年。

二、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年收入预算12,735,921.18元，其中：一般公共预算拨款收入11,706,801.39元，上年结转结余1,029,119.79元。比2022年预算数增加1536967.94元，增加的主要原因是今年新增二层单位退役军人服务站，相应的部门经费预算增加；预算安排有职业年金缴费项目、机关事业单位伙食补助费预算项目；上年结转部分项目、社保款到今年。

三、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年支出预算12,735,921.18元，其中：基本支出10,356,397.58元，项目支出2,379,523.60元。比2022年预算数增加1536967.94元，增加的主要原因是今年新增二层单位退役军人服务站，相应的部门经费预算增加；预算安排有职业年金缴费项目、机关事业单位伙食补助费预算项目；上年结转部分项目、社保款到今年。

四、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年财政拨款收支总预算12,735,921.18元，比2022年预算数增加1536967.94元，增加的主要原因是今年新增二层单位退役军人服务站，相应的部门经费预算增加；预算安排有职业年金缴费项目、机关事业单位伙食补助费预算项目；上年结转部分项目、社保款到今年。

收入为一般公共预算拨款本年收入、上年结转结余收入，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款本年收入。本年收入11,706,801.39元，包括：一般公共预算拨款本级收入11,706,801.39元；上年结转结余收入1,029,119.79元，包括一般公共预算拨款收入1,013,599.79元、国有资本经营预算拨款15,520.00元。支出包括：一般公共服务支出3,590,409.31元、文化旅游体育与传媒支出50,000.00元，社会保障和就业支出7,983,692.02元、卫生健康支出693,183.49元、城乡社区支出67,000.00元、住房保障支出336,116.36元、国有资本经营预算支出15,520.00元。

五、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年一般公共预算支出12,720,401.18元，比2022年预算数增加1521447.94元，增加的主要原因是今年新增二层单位退役军人服务站，相应的部门经费预算增加；预算安排有职业年金缴费项目、机关事业单位伙食补助费预算项目；上年结转部分项目、社保款到今年。具体支出情况如下:

1.代表工作支出预算23,100.00元，其中基本支出0元，项目支出23100.00元。同比增加23100.00元，主要用于人大工作业务经费等，增加的原因是安排的项目支出增加。

2.行政运行支出预算1687312.67元，其中基本支出1687312.67元，项目支出0元。同比减少345101.33元，主要用于机关人员工资、行政运行费、业务经费等，减少的主要原因是人员绩效奖励预算减少。

3. 一般行政管理事务支出预算557756元，其中项目支出557756元，同比增加557756元。用于项目支出，增加的原因是安排的项目支出增加。

4. 招商引资支出预算100000元，其中项目支出100000元，同比减少42900元，主要用于招商引资项目经费。减少的主要原因是压减项目支出。

5. 其他群众团体事务支出10673.76元，其中基本支出10673.76元，同比减少24113.82元，用于支付工会经费。减少的原因今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到行政运行支出，今年该科目预算数是上年结转数。

6. 其他组织事务支出290,472.00元，其中基本支出290,472.00元，同比增加247069.37元，主要用于党建组织员工资，增加的原因是党建组织员增加。

7.其他文化和旅游支出50,000.00元，其中项目支出50,000.00元，同比增加50,000.00元。用于两馆免费开放项目资金，增加的原因是安排的项目支出增加。

8.行政区划和地名管理支出8000元，其中项目支出8000元，同比增加8000元。用于项目业务支出，增加的原因是安排的项目支出增加。

9. 基层政权建设和社区治理支出6,328,855.51元，其中基本支出5,301,191.91元，项目支出1,027,663.60元，同比增加88,185.36元。主要用于社区网格员工资、社保及社区惠民资金等，增加的原因是上年结转社区惠民资金项目到今年开支。

10.行政单位离退休支出113,796.00元，其中基本支出113,796.00元，同比增加67,133.07。主要用于支付退休人员工资、节日慰问等，增加的原因是单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出332385.76元，其中基本支出332385.76元，同比增加25,618.40元。用于缴纳职工养老保险，增加的原因是去年结转部分养老保险到今年支出。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出162726.56元，其中基本支出162726.56元，同比增加162726.56元。用于缴纳职业年金，增加的原因是去年未安排职业年金缴费支出。

13. 其他行政事业单位养老支出143,184.00元，其中项目支出143,184.00元，同比减少2,736.0元。用于原执行档案工资人员项目支出，减少原因是人员减少，相应支出减少。

14. 公益性岗位补贴24500元，其中项目支出24500元，同比增加500元。用于公益性岗位补贴经费，增加原因是项目经费预算增加。

15. 残疾人生活和护理补贴支出19200元，其中项目支出19200元，同比增加9600元。用于严重精神障碍患者监护责任以奖代补项目经费，增加的原因是结转上年项目指标到今年支出。

16. 其他残疾人事业支出915.20元，其中基本支出415.20元，项目支出500元。同比增加915.20元。用于残疾人专委工资等，增加的原因是去年结转部分指标到今年支出。

17.其他退役军人事务管理支出64,194.00元，其中项目支出64,194.00元。同比增加64,194.00元。用于退役军人服务站建设等，增加的原因是去年结转部分指标到今年支出。

18.其他卫生健康管理事务支出52,706.00元，其中项目支出52,706.00元。同比增加52,706.00元。用于机关体检项目开支，增加的原因是去年结转指标到今年支出。

19. 基本公共卫生服务31000元，其中项目支出31000元，同比增加31000元。用于项目经费支出，增加的原因是结转上年项目指标到今年支出。

20. 重大公共卫生服务35000元，其中项目支出35000元，同比增加35000元。用于疫情防控项目经费支出，增加的原因是结转上年项目到今年支出。

21. 突发公共卫生事件应急处理114100元，其中项目支出114100元，同比增加114100元。用于疫情防控项目经费支出，增加的原因是结转上年项目到今年支出。

22. 其他公共卫生支出46100元，其中项目支出46100元，同比增加46100元。用于疫情防控项目经费支出，增加的原因是结转上年项目到今年支出。

23. 行政单位医疗61,145.70元，其中基本支出61,145.70元，同比增加19,863.94元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是计算公式的调整。

24. 公务员医疗补助186888.11元，其中基本支出186888.11元，同比增加125,844.92元。用于缴纳职工公务员医疗补助，增加的原因是去年结转部分公务员医疗补助到今年支出。

25.其他城乡社区管理事务支出67,000.00元，其中项目支出67,000.00元，同比增加10000元。用于项目支出，增加的原因是去年部分项目到今年支出。

26. 住房公积金336116.36元，其中基本支出336116.36元，同比增加106040.84元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是去年结转部分公积金到今年支出。

27. 其他人力资源和社会保障管理事务支出362,104.80元，其中基本支出362,104.80元，同比减少118,157.2元。用于公共就业服务保障事务所在编人员工资等，减少的原因是人员经费减少。

28. 事业单位离退休21522.67元，其中基本支出21522.67元，同比增加4150.80元。用于事业单位退休人员工资，节日慰问等支出，增加的原因是计算公式的调整。

29. 事业运行支出1323402.4元，其中基本支出1323402.40元，同比增加159,030.4元，主要用于人员工资、业务经费等，增加的主要原因是新增二层单位退役军人服务站，运行经费增加。

30. 事业单位医疗166243.68元，其中基本支出166243.68元，同比增加45,821.4元。用于缴纳事业在编人员医疗保险、工伤失业等。增加的原因是增加退役军人服务站人员，医保基数增加。

六、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年一般公共预算基本支出10,356,397.58元，其中：人员经费9,856,322.90元，主要包括：基本工资765,282.00元、津贴补贴186,720.00元、奖金526,600.00元、绩效工资434,840.00元、机关事业单位基本养老保险缴费332,385.76元、职业年金缴费162,726.56元、职工基本医疗保险缴费170,143.97元、公务员医疗补助缴费229,402.65元、其他社会保障缴费13,434.87元、住房公积金336,116.36元、医疗费1,296.00元、其他工资福利支出（聘用人员)6562056.06元、退休费80,068.45元、医疗费补助55,250.22元。人员经费比2022年预算增加567,592.24元，增加的主要原因是今年预算安排有职业年金缴费项目。

公用经费499,659.48元，主要包括：办公费102,500.00元、印刷费12,500.00元、水费5,500.00元、电费37,500.00元、邮电费26,760.00元、物业管理费5,000.00元、差旅费13,500.00元、维护费13,250.00元、会议费16,000.00元、培训费15,000.00元、公务接待费9000元、工会经费47899.48元、其他交通费用39,000.00元、其他商品和服务支出156250.00元。公用经费较2022年预算增加139431.90元，增加的主要原因是今年预算安排有机关事业单位伙食补助费预算项目，结转上年工会费到今年。

七、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年一般公共预算“三公”两费支出情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年“三公”经费预算数为9000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费9000元，同比上年增加720元；会议费预算数为16,000.00元，同比上年增加1200元；培训费预算数为15,000.00元，同比上年增加1200元。“三公”两费预算同比上年增加的原因是新增二层单位退役军人服务站，相应的费用预算增加。

八、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2023年国有资本经营支出预算15520元，其中基本支出0元，项目支出15520元。较2022年预算增加15520元，增加的原因是结转上年国有企业退休人员社会化管理补助到今年支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处机关运行经费499,659.48元，主要包括：办公费102,500.00元、印刷费12,500.00元、水费5,500.00元、电费37,500.00元、邮电费26,760.00元、物业管理费5,000.00元、差旅费13,500.00元、维护费13,250.00元、会议费16,000.00元、培训费15,000.00元、公务接待费9000元、工会经费47899.48元、其他交通费用39,000.00元、其他商品和服务支出156250.00元。公用经费较2022年预算增加139431.90元，增加的主要原因是今年预算安排有机关事业单位伙食补助费预算项目，结转上年工会费到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处政府采购预算总额为318690元，其中货物类采购220190元、工程类采购0元，服务类采购98500元。服务类采购项目是社区高龄、残补服务对象入户访视和关爱服务。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

1、项目名称：原执行档案工资人员管理经费

项目金额：22800 元

绩效目标：为了体现党和政府的关心关怀，对社区原执行档案工资人员支付每年1200元管理费，用于重大节日的慰问。

2、项目名称：疫情联防联控专项经费

项目金额：160200 元

绩效目标：为顺利完成新冠疫苗接种工作，实行全民“应接尽接”任务，防止疫情蔓延，落实保障疫苗接种相关工作人员补助。

3、项目名称：街道管理体制改革工作经费

项目金额：29400 元

绩效目标：确保街道综合行政执法队日产办公经费及开展联合执法行动的必要开支。

4、项目名称：社区党建工作经费

项目金额：70698元

绩效目标：为进一步做好社区党建工作，下拨社区党建办公经费、工作补贴。

5、项目名称：民政服务对象政府购买服务资金

项目金额：153540 元

绩效目标：根据《关于印发广西困难群众救助补助资金管理办法的通知》（桂财规）【2018】 10号），补助各地开展临时救助、政府购买服务救助等。民政对象得到关爱；社会救助对象补助不漏发、不多发；低保申请人家庭经济状况得到尽可能准确的评估；特困对象助医，丧葬服务得到跟进服务。

6、项目名称：儿童之家经费

项目金额：10000元

绩效目标：为儿童及家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生和心理支持和转介服务的儿童之家。

7、项目名称：基本公共卫生服务项目

项目金额：31000元

绩效目标：完成柳南区必须建设健康促进社区、村、家庭、健康步道、健康小屋等支持性环境建设比例达到50％、50％、20％、20％、20％的绩效考核目标。

8、项目名称：城市社区惠民资金(公益活动)项目

项目金额：65500元

绩效目标：对上一年度惠民资金使用率低于60％或连续两年使用率低于75％社区资金的调整给其他社区使用，增强惠民项目资金使用率。

9、项目名称：两新组织党组织工作经费

项目金额：20000元

绩效目标：为加强柳南区两新组织党建工作，对柳南区两新党组织，下拨党组织工作经费，用于党组织开展党建工作。

10、项目名称：严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费

项目金额：19200元

绩效目标：加强我街道严重精神障碍患者救治救助工作，帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行监护管理责任，强化重点人群服务管理，有效防止肇事祸案（事）件发生，推进平安柳南建设。

11、项目名称：机关体检项目

项目金额：52706 元

绩效目标：完成本单位干部职工体检达到90％ 12、项目名称：城市社区惠民资金(民生服务)项目

项目金额：377072 元

绩效目标：对上一年度惠民资金使用率低于60％或连续两年使用率低于75％社区资金的调整给其他社区使用，增强惠民项目资金使用率。

13、项目名称：城市社区惠民资金(公共建设)项目

项目金额：450592元

绩效目标：柳南区社区惠民项目资金使用管理实施细则（修订）（柳南办发【2018】3号），主要用于社区设施维护、社区服务、环境卫生治理、文体公益活动、特困群体帮扶、社会组织培育等，加强社区组织、队伍、制度和设施建设，不断提高社区服务管理水平，促进惠民项目建设。

14、项目名称：城市社区惠民资金(民主管理)项目

项目金额：1000元

绩效目标：对上一年度惠民资金使用率低于60％或连续两年使用率低于75％社区资金的调整给其他社区使用，增强惠民项目资金使用率。

15、项目名称：国有企业退休人员社会化管理财政补助

项目金额：15520元

绩效目标：对国有企业退休人员实施社会化管理，举办文体活动，提高服务质量，让他们感受到政府部门的关心关怀，老有所养，老有所依。

16、项目名称：统战民族宗教综合工作经费

项目金额：9650元

绩效目标：根据中共柳州市统一战线工作领导小组办公室关于印发《推动“同心文化载体”建设工作方案》要求，打造同心文化广场

17、项目名称：红光社区公用经费

项目金额：55000元

绩效目标：为进一步完善社区服务功能，充分激活社区人力、物力、财力，提升社区服务质量。3000户以上居民的社区，以每年不低于5.5万元的标准，落实社区工作经费

18、项目名称：飞鹅社区公用经费

项目金额：55000元

绩效目标：为进一步完善社区服务功能，充分激活社区人力、物力、财力，提升社区服务质量。3000户以上居民的社区，以每年不低于5.5万元的标准，落实社区工作经费

19、项目名称：菜园屯社区公用经费

项目金额：55000元

绩效目标：为进一步完善社区服务功能，充分激活社区人力、物力、财力，提升社区服务质量。3000户以上居民的社区，以每年不低于5.5万元的标准，落实社区工作经费

20、项目名称：河南新村社区公用经费

项目金额：55000元

绩效目标：为进一步完善社区服务功能，充分激活社区人力、物力、财力，提升社区服务质量。3000户以上居民的社区，以每年不低于5.5万元的标准，落实社区工作经费

21、项目名称：南天社区公用经费

项目金额：45000元

绩效目标：为进一步完善社区服务功能，充分激活社区人力、物力、财力，提升社区服务质量。3000户以下居民的社区，以每年不低于4.5万元的标准，落实社区工作经费 22、项目名称：残疾专委人员经费

项目金额：25415 元

绩效目标：为体现党的关怀，从本级预算支出残疾专委绩效等。 23、项目名称：原执行档案工资人员补贴项目金额：120384 元

绩效目标：为进一步加强对社区原执行档案工资人员的管理服务，体现党和政府的关心关爱。对社区原执行档案工资人员按每月528元发放补贴。

24、项目名称：飞鹅社区物业管理费项目金额：40000 元

绩效目标：通过外包飞鹅社区办公室物业管理服务、消防设施维护项目，使飞鹅社区生活环境、秩序明显改善，消防安全得到保护。

25、项目名称：飞鹅社区居民场所经费项目金额：27000 元

绩效目标：保障飞鹅社区服务居民场所环境卫生。

26、项目名称：招商引资工作经费项目金额：100000 元

绩效目标:为优化柳南区营商环境，推动招商引资项目落地，商家入驻柳南区，助力柳南区经济发展

27、项目名称：柳南区行政区划变更工作项目金额：8000 元

绩效目标:根据民政部《中共柳南区委员会 柳南区人民政府关于印发《柳州市柳南区行政区划变更工作总体实施方案》的通知》(柳南发〔2022〕8号)文件精神，为做好柳南区行政区划变更工作，涉及行政区划变更的街道需召开社区的居民代表大会，现申请拨付工作经费。

28. 项目名称：人大工作经费

项目金额：23100 元

绩效目标: 支持保证人大代表依法履行职务，充分发挥代表作用，切实完善人大代表工作格局，为闭会期间人大代表活动提供必要经费保障。

29. 项目名称：重大传染病防控补助资金项目

项目金额：35000元

绩效目标:持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

30. 项目名称：维稳工作经费

项目金额：10000元

绩效目标:化解矛盾纠纷、强力维护社会稳定工作目标，高效的综合治理工作的有效途径，努力筑牢维护社会稳定的“第一道防线” 。

31. 项目名称：柳南区廉情工作站建设专项经费

项目金额：17968 元

绩效目标:为深入贯彻落实党中央自治区党委和市委区委关于基层党风廉政建设的决策部署和工作要求，探索新形势下加强基层党组织和党员干部队伍监督管理的有效途径，进一步推动全面从严治党，向基层延伸，打造清廉村居。打通基层监督“最后一公里”，营造风清气正的社会氛围。

32. 项目名称：柳州市柳南区人民政府柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处办事处保安工资

项目金额：100000元

绩效目标:为保障飞鹅社区、街道办事处办公场所财物的安全，与保安公司签订劳务派遣合同。

33. 项目名称：2021年全国示范型退役军人服务中心创建

项目金额：64194 元

绩效目标:为检验我区全国示范型退役军人服务中心创建成果，全面做好国家复检验收准备，自治区退役军人事务厅将开展2021年创建全国示范型退役军人服务站复检验收工作。为按时保质完成全国示范型退役军人服务中心创建任务，不断夯实我区退役军人工作高质量发展的基础。

34. 项目名称：南天社区高层公寓物业管理费

项目金额：5000元

绩效目标:新时代高层公寓B1302＼1303产权为柳南区政府，现用作柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处南天社区党建活动中心使用，每月物业管理服务费3元每平方米，电梯维修保养费30元每月每间，垃圾处理费7.5元每月，以及其他维修费用500元，全年物业费5000元。

35. 项目名称：文化站免费开放

项目金额：50000元

绩效目标:组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。