目录

第一部分 柳南区洛满镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区洛满镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区洛满镇人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区洛满镇人民政府概况

一、 主要职责

负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等。

二、 机构设置情况

2023年洛满镇人民政府共有直属单位9个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位是柳州市柳南区洛满镇人民政府本级，参照公务员管理事业单位是柳州市柳南区洛满镇财政所。事业单位有：柳州市柳南区洛满镇林业站、柳州市柳南区洛满镇农业农村综合服务中心、柳州市柳南区洛满镇社会事务综合服务中心、柳州市柳南区洛满镇乡村建设综合服务中心、柳州市柳南区洛满镇社会事务综合服务中心、柳州市柳南区洛满镇公共文化服务中心、柳州市柳南区洛满镇退役军人服务站、柳州市柳南区洛满镇政务服务中心。

三、人员构成情况

经区委机构编制委员会办公室核定，我镇行政及事业单位编制108名，其中，镇机关行政编制34名，参公编制6人、全额事业单位编制68名，机关后勤服务人员控制数3名。2022年12月31日编制内实有人数90人（行政人员32人，参公管理人员3人、事业编制人员53人）；离退休人员43人已划归社保管理，其中退休人员43人。此外还有编外长期聘用15人，遗属10人。

第二部分 柳南区洛满镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区洛满镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区洛满镇人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区洛满镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区洛满镇人民政府2023年收支总预算30355055.5元。比2022年预算数增加2628455.91元，增长9.0%，增加的主要原因是业务项目支出中将2022年未完成支付的项目资金转入了2023年预算。

二、关于柳南区洛满镇人民政府2023年部门收入预算情况说明

柳南区洛满镇人民政府2023年收入预算30355055.5元，其中：一般公共预算拨款收入30355055.5。比2022年预算数增加2628455.913元，增加的主要原因是业务项目支出中将2022年未完成支付的项目资金转入了2023年预算。如古洲村便民服务中心装修装饰工程40万元，福塘村沙江屯饮水管网工程27万元，办公用房楼面修缮暨修建钢架棚防水工程38万元、凤阳村基层党组织场所建设经费21.3万元、村级公共服务中心工程37.76万元等，此外还为应对乡镇各种应急处置问题，编列了10万元应急处置经费，8.9万元重大传染病防治经费，10万元非法采矿点监控费用等。

三、关于柳南区洛满镇人民政府2023年部门支出预算情况说明

柳南区洛满镇人民政府2023年支出预算30355055.5元，其中：基本支出19505602.93元，项目支出10849452.57。比2022年预算数增加2628455.91元，基本支出略有增加，总量增加的主要原因是业务项目支出中将2022年未完成支付的项目资金转入了2023年预算。如古洲村便民服务中心装修装饰工程40万元，福塘村沙江屯饮水管网工程27万元，办公用房楼面修缮暨修建钢架棚防水工程38万元、凤阳村基层党组织场所建设经费21.3万元、村级公共服务中心工程37.76万元、柳南区 “ 美丽广西 · 宜居乡村 ” 服务惠民专项活动补助3.36万元等，此外还为应对乡镇各种应急处置问题，编列了10万元应急处置经费，8.9万元重大传染病防治经费，10万元非法采矿点监控费用、基本公共卫生服务项目2.02万元、地质灾害防治工作经费2.02万元等。

四、关于柳南区洛满镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区洛满镇人民政府2023年财政拨款收支总预算30355055.5元，比2022年预算数增加3,378,286.00元，增加的主要原因业务项目支出中将2022年未完成支付的项目资金转入了2023年预算。收入为一般公共预算拨款和上年结转结余，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入29914733.02元、上级拨款0元、上年结转结余440322.48元；支出包括：一般公共服务支出8737700.2元、国防支出15000元、文化旅游体育与传媒支出767730.13元、社会保障和就业支出9894794.65元、卫生健康支出1815973.76元、城乡社区支出875175元、农林水支出4607388.32元、自然资源海洋气象等支出1911840.16元、住房保障支出1365341.28元、国有资本经营预算支出512元、灾害防治及应急管理支出363600元。

五、关于柳南区洛满镇人民政府2023年一般公共预算支出情况说明

柳南区洛满镇人民政府2023年一般公共预算支出30355055.5元，比2022年预算数增加2188133.43元，增加的主要原因是安排有业务项目支出。具体支出情况如下:

1.一般公共服务类科目支出预算8737700.2元，同比增加865777.86元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是新增的人大会议经费6万元、古洲便民服务中心建设费40万、非法采矿点监控费用10万元。

2.国防支出科目支出预算1.5万元，上年无此预算，主要是预算了基层武装部经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出767730.13元，同比增加287295.96元.上涨60%。主要用于镇公共文化服务中心基本支出，增长的主要原因是新增洛满镇村级公共服务中心工程预算377647.09元。

4.社会保障和就业支出9894794.65元，同比增加2780765.21元，主要用于洛满镇社会事务综合服务中心基本支出，为职工缴纳社会保险，和“三支一扶”等社会保障就业人员工资支出等和基层政权建设支出，增加的原因是洛满镇社会事务综合服务中心新增人员，增加了行政村(社区)社会事务经费支出和村党组织服务群众专项经费支出，由于本年新增二层单位柳南区洛满镇退役军人服务站，故新增基本支出增加。

5.卫生健康支出预算1815973.76元，同比减少了741935.51元，主要用于缴纳医疗保险。由于2023年原镇计划生育服务中心被撤销，故该项基本支出大幅减少，但新增了重大传染病防控补助资金项目、疫情联防联控专项经费、基本公共卫生服务项目等公共卫生项目支出。

6.城乡社区支出875175元，同比减少2153645元，本支出主要是用于基层群众组织治理，乡村保洁工作支出，减少的主要原因是压缩了乡村规划设计经费，及将基层群众组织治理费用调整类款项。

7.农林水支出4607388.32元，同比增加1140941.9元，本支出主要是洛满镇农业农村综合服务中心、镇林业站的基本支出，主要增加的支出是福塘村沙江屯饮水管网工程、防贫监测信息员工资、耕地保护田长制工作经费。

8.自然资源海洋气象等支出1911840.16元，同比增加241844.98元。本支出主要是作为柳州市柳南区洛满镇乡村建设综合服务中心支出，由于2023年合并成立乡村建设综合服务中心，故基本支出增加，而且结转了上年未完成的用地规划工作经费。

9.住房保障支出类科目支出预算1365341.28元，同比增加9098.51元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区洛满镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区洛满镇人民政府2023年一般公共预算基本支出19505602.93元，其中：人员经费17898095.89元，主要包括：基本工资4030992元、津贴补贴1985140元、奖金3054500元、绩效工资1771812元，机关事业单位基本养老保险缴费1820455.04元、职业年金910227.52元、基本医疗保险缴费887471.84元、公务员医疗补助缴费682670.64元、其他社会保障缴费59595.28元、住房公积金1365341.28元、医疗费6336元、其他工资福利支出686414.04元。人员经费比2022年预算增加242276.32元，增加的主要原因是当年预算安排职业年金，其他项目支出大多变动不大，仅做部分调整。

公用经费1607507.04元，比2022年增加22327.84元，主要包括：办公费175800元、印刷费32400元、水费27000元、电费96600元、邮电费121170元、物业管理费21600元、差旅费370000元、维护费50000元、会议费53400元、培训费64800元、公务接待费39500元、工会经费136787.04元、其他交通费用317850元、其他商品和服务支出100600元。公用经费仅做略微增长。

对个人和家庭的补助支出637140.25元，其中退休费446821.80元，医疗费补助190318.45元，仅做略微增长。

七、关于柳南区洛满镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区洛满镇人民政府2023年“三公”经费预算数为39500元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费39500元。2023年“三公”经费预算与去年比略微增长。

八、关于柳南区洛满镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区洛满镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区洛满镇人民政府2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区洛满镇人民政府2023年国有资本经营支出预算512元，为上年结转的国有企业离退管人员费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费1607507.04元，比2022年增加22327.84元，主要包括：办公费175800元、印刷费32400元、水费27000元、电费96600元、邮电费121170元、物业管理费21600元、差旅费370000元、维护费50000元、会议费53400元、培训费64800元、公务接待费39500元、工会经费136787.04元、其他交通费用317850元、其他商品和服务支出100600元。经费仅做略微增长。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳南区洛满镇人民政府政府采购预算总额为89400元，2022年未做采购预算。其中采购多功能一体机1台(1800元)、台式计算机9台（42000元）、文件柜6组（4200元）、复印纸189箱（25800元）、墨粉墨盒25件（4500元）、文具（39500元），其他办公用品13600元。

2023年柳南区洛满镇人民政府政府无购买服务预算总额。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区洛满镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳南区洛满镇人民政府部门预算无项目重点项目绩效考核范围，一般项目如下：

1.防火队员经费：用于聘请全职防火队员，使森林防火队伍常态化正规化，及时扑灭和处理森林火灾险情。资金总额209,600.00元。

2.行政村办公经费：根据《柳州市推进基层党建“提质聚力”若干措施等5个文件的通知（柳办〔2020〕25 号）》每个行政村每年补贴办公经费3万元。资金总额390000元

3.人大工作经费：项目为保障乡镇人大会议正常召开，保障乡镇人大代表正常履职、定期开展视察调研工作，推进乡镇人大代表工作开展。资金总额为100000元。

4.村民小组长补贴：项目为保障村民小组长补贴工作补贴，资金总额为231000元。

5.路灯运行经费：项目为保障洛满镇政府管理，路灯共计约200盏、主要包含洛满镇老街、新街、福塘村、工业区等居民主要聚居区，洛满镇政府主要负责路灯电费及日常维护的支出。创建“美丽乡村”是落实党的十九大精神，推进生态文明建设的需要。是改善农村人居环境，提升社会主义新农村建设水平的需要。方便村民出行，提高村民幸福感、安全感具有重大意义。资金总额100000元。

6.洛满镇办公用房楼面修缮暨修建钢架棚防水工程：项目为完成对洛满镇政府主要办公场所的防水处理，杜绝雨天漏水。资金总额为320,000.00万元。

7.洛满镇村级公共服务中心工程：根据广西壮族自治区文化和旅游厅广西壮族自治区财政厅关于做好2020年村级公共服务中心建设工作的通知（桂文旅发〔2020〕3号)文，我单位获批3个村级公共服务中心建设项目共计75万元，资金文号为柳财预追【2020】116号，工程于2021年完成，工程结算总资金为632474.63元，已支付298062.54元，未支付工程款334412.09元，监理费17294元，设计预算费25941元，合计377647.09元

8.疫情联防联控专项经费：项目用于突发疫情的防控费用。资金总额为69900元。

9.基本公共卫生服务项目：项目用于城区及镇（街道）、村（社区）均开展人口监测工作，全员人口信息系统常住人口覆盖率达85%以上。资金总额20200元。

10.村党组织服务群众专项经费：项目依据《关于下达 2021年度村党组织服务群众专项补助经费的通知》柳财预〔2021〕302号，村党组织服务群众专项经费每村5万元，其中本级财政预算每村2.5万元，合计325000元。

11.柳南区 “ 美丽广西 · 宜居乡村 ” 服务惠民专项活动补助资金(服务费·运行维护费)，项目用于基层组织服务惠民专项活动补助资金（服务费），资金合计61000元。

12.残疾专委人员经费：补贴残疾人专委保障专委工作，资金总额14501.84元。

13.武装工作经费：用于保障基层武装部工作经费正常开展。金额15000元。

14.乡村清洁保洁经费项目预算金额为956800元,主要用于乡镇清洁工作，工作经费实施内容包括保洁员劳务，垃圾中转站清理费。涉及每月保洁员支出约30000元，每月垃圾中转站劳务费41000元，临时清洁支出约2万元。项目绩效目标:保障乡村保洁，垃圾及时清理。

15.应急处置工作经费：《中华人民共和国新预算法》第40条之规定：各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。资金总额100000元。

16.村务监督委员会补助：为加强农村基层组织建设的部署要求，进一步完善村级民主管理制度，切实加强和规范村务监督工作。资金总额195000元

17.退岗村干补贴项目预算金额为1191540元，主要用于本镇原从事村委干部的退休人员生活补贴，以2022年11月在册的退休村干名单和待遇预算，绩效目标为保障和不断提高基层组织服务人员退休后待遇。

18.宅基地审批和建房规划许可经费项目项目预算金额为1191540元，用于2023年宅基地审批和规划许可勘察测绘，由市国土规划测绘院进行拨地定桩、现场勘察测绘，根据测绘工程产品价格（国测财字[2002]3号）文件要求，最终政府政采优惠率，每宗2576.7元。遏制农村乱占耕地建房行为，同时保障农村村民合理的建房需求。项目目标为遏制农村乱占耕地建房行为，同时保障农村村民合理的建房需求。

19.卫片执法违法用地一张图系统电信服务费：根据《[柳州市柳南区自然资源局新增100MIPRAN]电路服务业务合同》（合同编号：GXLZA2102153CGN00），为保障依法开展卫片执法、违法用地查处等工作的顺利开展。资金总额50400元。

20.洛满镇办公用房楼面修缮暨修建钢架棚防水工程：对洛满镇主要办公楼做防水处理保障正常办公环境，资金总额320000元。

21.防贫监测信息员工资：脱贫攻坚及日常扶贫信息采集专门人员经费，资金总额为401040元。

22.文化站经费：用于按时足额将配套资金配备到位，组织开展公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导培训，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。资金总额30000元。

23.福塘村沙江屯饮水管网工程：建设沙江屯饮水自来水管官网，解决农民饮水问题，工程质量合格，通过验收和评审。资金总额271456元。

24.用地规划工作经费：开展耕地和基本农田保护需对洛满镇辖区内的基本农田界碑、保护牌、界桩等进行更换、维护和永久基本农田调整、补划等工作。资金总额400000元。

25.地质灾害防治工作经费：建立地质灾害防治监测体制，发放地灾监测员补贴，资金总额为54000元。

26.洛满镇古洲村便民服务中心装修装饰工程：建设古洲村“便民服务中心”建筑共530平方米，具体功能一层为综合办事大厅，二层为综合办公室，三层为大会议室，四层为党建功能室。主要改善村委办公条件，提升工作效率。资金总额400000元。

27.行政村(社区)社会事务经费：根据 《柳州市行政村（社区）社会事务管理经费使用管理办法》（柳财预【2015】426号）文件精神资金用于解决村（居民最关心）最直接、最现实和困难的现实问题，加强行政村组织、制度和设施建设，不断提高服务水平。资金总额195000元。

28.重大传染病防控补助资金项目：用于持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平，资金总额89800元。

29.洛满镇凤阳村基层党组织场所建设经费：完成对凤阳村村级组织活动场所建筑面积均要达到 300 平方米以上的建设目标。资金总额213000元。

30.耕地保护田长制工作经费：根据自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《关于全面推行耕地保护田长制的实施意见》的通知（厅发【2021】45号）实施田长制，保护耕地不被抛荒或抢占。资金总额为30000元。

31.国有企业退休人员社会化管理财政补助：根据《广西壮族自治区国有企业退休人员社会化管理方案》的通知（厅发【2019】118号文），确保国有企业职工办理退休手续后的管理服务工作与原企业分离，实行社会化管理服务，为国有企业退休人员举办文体活动，落实管理服务资金保障，提高服务质量。资金总额为512元。

32.非法采矿点监控费用：为加强对非法盗采矿产资源，整治被自治区，柳州市通报督办的突出治安问题，拟在5个易发非法采矿点设置视频监控系统和围栏。资金总额为100000元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。