目 录

第一部分 柳南区离退休干部服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区离退休干部服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区离退休干部服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区离退休干部服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部方针政策，市委老干部局、区委组织部门有关离退休干部的制度与规定。

（二）根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，组织离退休干部开展阅读、学习文件和文娱等活动。

（三）落实按规定享受的政治、生活待遇。

（四）组织开展适合离退休党员参加的组织活动。

（五）对离退休干部进行走访和组织慰问活动，反映他们的意见和要求，合理解决他们生活中遇到的实际问题。

（六）对离世离退休干部的善后工作进行完善与配合。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳南区离退休干部服务中心属参照公务员管理事业单位。

三、人员构成情况

柳南区离退休干部服务中心参公编制6人，实有人员4人，实际在岗工作人员7人（含借调3人）。

第二部分 柳南区离退休干部服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区离退休干部服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区离退休干部服务中心2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区离退休干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括：一般公共预算拨款、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等。柳南区离退休干部服务中心2023年收支总预算3471055.37元。比2022年预算数增加2611239.17元，增加的主要原因是：接管了原机关工委服务管理的300多名机关离退休干部，各项业务经费支出均在我部门做预算，此外14名机关离退休干部的工资、节日慰问、医疗统筹等经费也在我部门做预算，因此增长幅度较大。

二、关于柳南区离退休干部服务中心2023年部门收入预算情况说明

柳南区离退休干部服务中心2023年收入预算3471055.37元，其中：一般公共预算拨款收入3152948.99元。比2022年预算数增加2293132.79元，增加的主要原因是接管了原机关工委服务管理的300多名机关离退休干部，各项业务经费支出均在我部门做预算，此外14名机关离退休干部的工资、节日慰问、医疗统筹等经费也在我部门做预算，因此增长幅度较大。

三、关于柳南区离退休干部服务中心2023年部门支出预算情况说明

柳南区离退休干部服务中心2023年支出预算3471055.37元，其中：基本支出1939594.59元。比2022年预算数增加1079778.39元，增加的主要原因是：接管了300多名机关离退休干部，且14名离退休干部的工作关系在我部门，因此相应增加了离退休干部工资、各项补贴及服务管理项目经费支出。

四、关于柳南区离退休干部服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区离退休干部服务中心2023年财政拨款收支总预算3471055.37元，比2022年预算数增加2611239.17元，增加的主要原因是：接管了原机关工委服务管理的300多名机关离退休干部，各项业务经费支出均在我部门做预算，此外14名机关离退休干部的工资、节日慰问、医疗统筹等经费也在我部门做预算，因此增长幅度较大。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款3152948.99元、上年结转318106.38元。支出包括：一般公共服务支出138411.64元、社会保障和就业支出3018190.98元、卫生健康支出92434.15元、住房保障支出101658.6元、国有资本经营预算支出120360元。

五、关于柳南区离退休干部服务中心2023年一般公共预算支出情况说明

柳南区离退休干部服务中心2023年一般公共预算支出3350695.37元，其中基本支出1939594.59元，项目支出1411100.78元，比2022年预算数增加2293132.79元，比2022年预算数增加2490879.17元，增加的主要原因是接管了原机关工委服务管理的300多名机关离退休干部，增加了离退休干部各项业务经费支出及14名机关离退休干部的工资、节日慰问等支出，具体支出情况如下:

（一）其他群众团体事务支出预算2891.64元，全部为基本支出，同比减少2891.64元。用于支付工会经费，减少的原因是今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到离退休人员管理机构支出，今年该科目预算数是上年结转数。

（二）其他一般公共服务支出预算135520元，全部为项目支出，同比增加135520元，增加的原因是上年度的十一冶离休干部工作经费结转到今年。

（三）行政单位离退休支出预算1200975.78元，其中基本支出959434.6元，项目支出241541.18元，用于支付机关离退休人员工资、节日慰问、离退休医疗、抚恤金等。增加的原因是接管了机关离退休干部，相应增加了业务经费支出，且14名离退休干部的工资预算也在我部门做。

（四）离退休人员管理机构支出预算1625905.44元，其中基本支出661391.44元，同比增加20599.44元，主要用于机关在职人员工资、行政运费、业务经费、离休公用经费等，增加的主要原因是接管机关离退休人员后增加了离休公用经费支出。其中项目支出964514元，同比增加964514元，增加的原因是接管原机关工委管理的机关离退休干部，每年的离退休人员节日慰问、重大节日走访慰问、书记、组长补贴等机关离退休干部服务管理各项工作的项目经费均在我部门做预算。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算81189.44元，全部为基本支出，同比增加1746.08元，用于缴纳职工养老保险。增加的原因是去年结转部分养老保险到今年支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出预算40594.72元，全部为基本支出，同比增加40594.72元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是去年未安排职业年金缴费支出。

（七）死亡抚恤支出69525.6元，全部为项目支出，主要用于支付遗属困难生活补助，同比增加69525.6元，增加的原因是接管原机关工委管理的机关离退休干部后，遗属困难生活补助支出在我部门做预算。

（八）行政单位医疗支出预算43419.89元，全部为基本支出，同比增加43419.89元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险，增加的原因是去年未安排行政单位医疗科目，相应医疗缴费支出安排进事业单位医疗。

（九）事业单位医疗支出345.47元，全部为基本支出，同比增加345.47元，增加的原因是结转上年度部分事业单位医疗保险到今年支出。

（十）公务员医疗补助支出预算48668.79元，全部为基本支出，同比增加30446.04元。用于缴纳职工公务员医疗补助。增加的原因是结转去年部分公务员医疗补助到今年支出。

（十一）住房公积金支出预算101658.6元，全部为基本支出，同比增加42076.08元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是结转去年部分公积金到今年支出。

六、关于柳南区离退休干部服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区离退休干部服务中心2023年一般公共预算基本支出1939594.59元，其中：人员经费1784615.51元，主要包括：基本工资202272元、津贴补贴145982元、奖金167500元、机关事业单位基本养老保险缴费81189.44元、职业年金缴费40594.72元、职工基本医疗保险缴费39579.85元、公务员医疗补助缴费48668.79元、其他社会保障缴费3897.51元、住房公积金101658.6元、医疗费288元。人员经费比2022年预算增加1067022.59元，增加的主要原因是14名机关离退休干部的工资、节日慰问等经费支出在我部门做预算，且今年还安排了职业年金缴费预算及去年部分社保结转到今年支出。

公用经费154979.08元，主要包括：办公费14700元、印刷费1800元、水费1500元、电费6600元、邮电费10310元、物业管理费1200元、差旅费22200元、维护费3600元、会议费4200元、培训费3600元、公务接待费2400元、工会经费8719.08元、其他交通费用37700元、其他商品和服务支出36450元。公用经费较2022年预算增加12755.8元，增加的原因是增加了离休公用经费及去年部分工会经费结转到今年支出。

七、关于柳南区离退休干部服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区离退休干部服务中心2023年“三公”经费预算数为2400元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费2400元。2023年“三公”经费预算与去年持平，其中，因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平，公务接待费与去年持平。

八、关于柳南区离退休干部服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区离退休干部服务中心2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区离退休干部服务中心2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区离退休干部服务中心2023年国有资本经营支出预算120360元，全部为项目支出，同比增加120360元，增加的原因是上年度的离休干部工作经费结转到今年支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）2023年柳南区离退休干部服务中心参照机关运行经费安排运行经费154979.08元，主要包括：办公费14700元、印刷费1800元、水费1500元、电费6600元、邮电费10310元、物业管理费1200元、差旅费22200元、维护费3600元、会议费4200元、培训费3600元、公务接待费2400元、工会经费8719.08元、其他交通费用37700元、其他商品和服务支出36450元。运行经费较2022年预算增加12755.8元，增加的原因是增加了离休公用经费及去年部分工会经费结转到今年。

（三）政府采购预算安排情况说明

2023年柳南区离退休干部服务中心政府采购预算总额16299为元，其中：货物类采购16299元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明

柳南区离退休干部服务中心共有车辆0辆，2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳南区离退休干部服务中心部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

1.项目名称：离休干部工作经费

项目金额：255880元

绩效目标：离休干部是党和国家的宝贵财富，要落实好离休干部“两个待遇”政策，在政治上给予充分的尊重，在生活上给予关心爱护。不断落实离休干部“六个一服务机制”，完善离休干部全方位服务模式，做好离休干部各项服务管理工作，丰富离休干部晚年生活，使他们老有所学、老有所乐，引导离休干部不断发挥正能量，展示老有所为，昂扬向上的精神风貌。同时做好离休干部遗偶的慰问关爱工作，避免出现“人走茶凉”的现象。

2.项目名称：老年大学建设管理

项目金额：10000元

绩效目标：推动老年大学各项工作顺利开展，开设适合老年人的专业课程，做好服务管理工作，满足他们对美好生活的向往，确保他们老有所学、老有所乐，安享幸福晚年。

3.项目名称：遗属困难生活补助

项目金额：69526元

绩效目标：根据桂政发〔1991〕31号，支付遗属生活困难补助。

4.项目名称：一次性抚恤金

项目金额：241541元

绩效目标：2022年韦居伦一次性抚恤金

5.项目名称：春节、中秋、国庆、重阳节节日慰问机关离退休人员经费

项目金额：333000元

绩效目标：在“春节、中秋节、国庆节、重阳节”四大节日前，完成对机关离退休人员进行慰问，充分体现区委、区政府对老干部的关怀关爱，更好地落实老干部各项政策待遇。

6.项目名称：机关退休党支部班子成员补贴

项目金额：70200元

绩效目标：根据(桂老通字〔2017〕29号)文件精神，给予担任离退休干部党组织书记的离退休干部（仅限在任职期间）每月300元，副书记、支委150元的工作补贴。1、机关离退休现有13个党支部，13名支部书记，每人每月300元，一年12个月计每人46800元；2、13名党支部副书记及支委23400元，一年23400元。合计70200元。

7.项目名称：机关退休人员节日座谈会经费

项目金额：20000元

绩效目标：根据(中组部〔1990〕5号)、(桂发〔1997〕31号)、(桂老字〔2005〕34号)文件精神，要求在重大节日召开干部座谈会，向老干部通报本单位的工作情况。机关管理的离退休人员349人，四家班子领导、相关部门领导及工作人员。因疫情防控工作要求，春节暂不做座谈会安排、只计划国庆重阳节开展老干部座谈，预计25桌，每桌标准800元，需经费20000元。

8.项目名称：离退休人员住院、生日慰问经费

项目金额：25000元

绩效目标：机关管理离退休人员377人，按照往年惯例，离休干部、处级干部每人住院慰问标准400元；科级以下干部每次住院慰问标准300元，大概需经费25000元。一年中，看望慰问住院干部一般不超过两次。

9.项目名称：重大节日特别走访慰问经费

项目金额：56000元

绩效目标：根据(中组部〔1990〕5号)、(桂发〔1997〕31号)文件精神，在元旦春节、中秋节、国庆节、重阳节重大节日要对离退休干部、原四家班子领导、原离休干部的遗孀及长期病瘫干部节日慰问，慰问标准每人不低于500元，慰问金安排如下：1、元旦、春节慰问对象56人，每人标准500元，计28000元。2、中秋、国庆、重阳节慰问对象56人，每人标准500元，计28000元，两项共需经费56000元。

10.项目名称：机关离退休正副组长补贴

项目金额：14200元

绩效目标：落实区委对离退休人员的组织服务工作，按照惯例给予正副组长适当的交通电话补贴，让离退休干部行政小组长更好的履行职责。

11.项目名称：机关离退休人员季度和自由活动经费

项目金额：15000元

绩效目标：开展机关离退休人员每季度一次见面谈心活动，一次自由活动：每季度一次见面谈心活动，一年4次，每次活动3000元；自由活动一次，每次活动3000元，两项合计15000元。

12.项目名称：看望异地离退休干部经费

项目金额：10000元

绩效目标：根据桂老通字〔2010〕37号文件精神，定期看望异地居住离休干部，体现对异地居住老干部的关心关怀.离休干部刘志琪现住江苏南京市。

13.项目名称：机关离退休人员征订杂志经费

项目金额：16014元

绩效目标：根据（桂老通字〔2019〕70号）、《关于做好2023年<离退休干部党支部学习参考>订购工作的通知》文件精神及要求，给离休老同志、处级退休老干部、党支部书记、离退休支部征订报刊。目前征订人数62人：1、订一份老年知音（杂志），每份60元，需经费3720元。2、中国老年（杂志），单价192元合计11904元。4.订《学习参考》，每个支部订一份，每份30元，共订13份，需390元。三项共计16014元。

14.项目名称：机关离退休人员健康休养经费

项目金额：395100元

绩效目标：根据(柳老通〔2010〕7号)文件精神，离休干部健康疗养费按每人标准1300元，退休人员标准1000元。1、机关管理离休干部7人，每人标准1300元，计9100元。2、机关退休人员379人，每人标准1000元，计379000元。两项共需经费395100元。

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。