目录

第一部分 柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所概况

一、主要职责

（一）承担就业工作服务和具体工作。

（二）承担企业退休人员社会化管理工作。

（三）开展劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作。

（四）承担社会保险工作。

二、机构设置情况

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所属于柳州市柳南区南站街道办事处下设的二级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。

三、人员构成情况

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所：编制人数4人。实有事业编制财政供养人员3人。

第二部分 柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年收支总预算832992.96元。比2022年预算数增加92923.75元，增加的主要原因是增加上年结转结余数。

二、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年收入预算832992.96元，其中：一般公共预算拨款收入556851.99元。比2022年预算数减少183217.22元，减少的主要原因是在编人员奖金预算减少。

三、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年支出预算832992.96元，其中：基本支出556851.99元。比2022年预算数减少183217.22元，减少的主要原因是在编人员奖金预算减少。

四、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年财政拨款收支总预算832992.96元，比2022年预算数增加92923.75元，增加的主要原因是增加上年结转结余数。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入556851.99元、上级拨款0元、上年结转276140.97元；支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出498934.58元、卫生健康支出48951.46元、住房保障支出67218.92元，国有资本经营预算支出217888.00元。

五、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年一般公共预算支出556851.99元，比2022年预算数减少183217.22元，减少的主要原因是在编人员奖金预算减少。具体支出情况如下:

1.其他人力资源和社会保障管理事务支出预算360082.72元，其中基本支出360082.72元，同比减少161651.28元。主要用于事业单位绩效考评奖励。减少的主要原因是绩效考评奖励预算减少。

2.事业单位离退休支出预算34300.81元，其中基本支出34300.81元，同比增加1887.28元。主要用于事业单位退休人员工资和补助。增加的主要原因是去年结转事业单位离退休到今年支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算51406.72元，其中基本支出51406.72元，同比减少23853.12元。主要用于缴纳人员基本养老保险。减少的主要原因是基本养老保险缴费基数减少。

4.机关事业单位职业年金缴费支出预算25703.36元，其中基本支出25703.36元，同比增加25703.36元。主要用于缴纳员工的职业年金。增加的主要原因是去年未安排职业年金缴费支出。

5.事业单位医疗支出预算27525.82元，其中基本支出27525.82元，同比减少12671.97元。主要用于缴纳员工的医疗保险和生育保险。减少的主要原因是医疗保险缴纳基数减少。

6.公务员医疗补助支出预算19277.52元，其中基本支出19277.52元，同比增加8832.67元。主要用于缴纳员工公务员医疗补助。增加的主要原因是去年结转公务员医疗补助到今年支出。

7.住房公积金支出预算38555.04元，其中基本支出38555.04元，同比减少17889.84元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是公积金缴费基数减少。

六、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年一般公共预算基本支出556851.99元，其中：人员经费491501.27元，主要包括：基本工资,123914.00元、津贴补贴6240.00元、奖金69700.00元、绩效工资94878.00元、机关事业单位基本养老保险缴费51406.72元、职业年金缴费25703.36、职工基本医疗保险缴费25060.78元、公务员医疗补助缴费19277.52元、其他社会保障缴费2249.04元、住房公积金38555.04元、医疗费216.00元、退休费24258.70元、医疗费补助10042.11元。人员经费比2022年预算减少199393.62元，减少的主要原因是在编人员奖金预算减少。

公用经费65350.72元，主要包括：办公费16,000.00元、印刷费2000.00元、水费800.00元、电费4,800.00元、邮电费2,800.00元、物业管理费800.00元、差旅费2,000.00元、维护费2,120.00元、会议费2,400.00元、培训费2,400.00元、公务接待费1,440.00元、工会经费3750.72元、其他商品和服务支出24040.00元。公用经费较2022年预算增加16176.40元，增加的原因是工资预算增加，导致以此为基础计算的工会及其他商品和服务支出预算增加。

七、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1,440.00元，比2022年（上一年）预算1,440.00元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00元，同比上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1,440.00元，同比上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算0.00元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00元，同比上年持平。

八、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所属于事业单位，2023年参照机关运行经费安排预算65350.72元，主要包括：办公费16,000.00元、印刷费2000.00元、水费800.00元、电费4,800.00元、邮电费2,800.00元、物业管理费800.00元、差旅费2,000.00元、维护费2,120.00元、会议费2,400.00元、培训费2,400.00元、公务接待费1,440.00元、工会经费3750.72元、其他商品和服务支出24040.00元。公用经费较2022年预算增加16176.40元，增加的原因是工资预算增加，导致以此为基础计算的工会及其他商品和服务支出预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所政府采购预算总额为18000.00元，比2022年增加18000.00元。其中印刷服务1年（50.00元）、台式计算机2台(11000.00元)、台式计算机1台（5000.00元）、复印纸10箱（1950.00元）。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称：国有企业退休人员社会化管理财务补助

项目金额：217888.00

绩效目标：对国有企业退休人员实施社会化管理，举办文体活动，提高服务质量，让他们感受到政府部门的关心关怀，老有所养，老有所依。

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。