目录

第一部分 共青团柳南区委员概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 共青团柳南区委员2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 共青团柳南区委员2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团柳南区委员概况

一、主要职责

1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助区政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担区政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

3.发挥城区党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映全区青年的意愿和呼声。在维护全区人民总体利益的前提下，代表和维护全区青年的具体利益，全心全意为全区青年服务，发挥全区青年利益的社会代表作用。

4承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团柳州市柳南区委员会属行政单位，实有编制2人，现有编制2人。

三、人员构成情况

团委人员编制总数为2人，其中行政编制2人，无其他编制，现有编制2人。

第二部分 共青团柳南区委员会2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 共青团柳南区委员会2023年部门预算情况说明

一、关于共青团柳南区委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团柳南区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。团柳南区委2023年收支总预算1065629.70元。比2022年预算数增加264643.14元，增加的主要原因是2023年增加上年结转结余，其次由于在职人员数增加，工资社保类增加。

二、关于共青团柳南区委员会2023年部门收入预算情况说明

共青团柳南区委员会2023年收入预算1065629.70元，其中：一般公共预算拨款收入1014085.57元，上年结转结余51544.13元。比2022年预算数增加264643.14元，增加的主要原因是2023年增加上年结转结余，其次由于在职人员数增加，工资社保类增加。

三、关于共青团柳南区委员会2023年部门支出预算情况说明

共青团柳南区委员会2023年支出预算1065629.70元，其中：一般公共服务支出897141.10元，社会保障和就业支出59221.92元，卫生健康支出56726.00元，住房保障支出52540.68元。比2022年预算数增加264643.14元，增加的主要原因是2023年增加上年结转结余，其次由于在职人员数增加，工资社保类增加。

四、关于共青团柳南区委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团柳南区委员会2023年财政拨款收支总预算1065629.70元，比2022年预算数增加264643.14元，增加的主要原因是2023年增加上年结转结余，其次由于在职人员数增加，工资社保类增加。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1014085.57元、上级拨款0元、上年结转51544.13元；支出包括：一般公共服务支出897141.10元、社会保障和就业支出59221.92元、卫生健康支出56726.00元、住房保障支出52540.68元。

五、关于共青团柳南区委员会2023年一般公共预算支出情况说明

共青团柳南区委员会2023年一般公共预算支出1065629.70元，比2022年预算数增加264643.14元，增加的主要原因是2023年增加上年结转结余，其次由于在职人员数增加，工资社保类增加。具体支出情况如下:

1.支出功能科目行政运行科目支出预算492831.57元，人员经费支出423391.13元，主要用于机关人员工资、聘用人员社保经费等，公用经费支出69440.44元，用于部门运行基本支出费用;

2.支出功能科目一般行政管理科目支出预算402658.00元，主要用于部门项目支出，包括上年转结项目。

3.支出功能科目机关事业单位基本养老保险缴费支出预算40269.60元，同比增加21836.00元，增加原因是工资基数调整，新增在编人员，主要用于基本养老保险缴费。

4.支出功能科目分类机关事业单位职业年金缴费支出预算18952.32元，此项为新增加项，主要用于职工职业年金缴费。

5.支出功能科目分类行政单位医疗支出预算19884.99元，用于职工医疗缴费支出。

6.支出功能科目分类公务员医疗补助支出预算26841.01元，用于公务员医疗补助。

7.支出功能科目分类住房公积金支出预算52540.68元，同比增加38715.48元，增加主要原因是去年未付公积金单位部分转结， 新增在编人员，用于公务员公积金单位缴费部分支出。

8. 支出功能科目分类重大公共卫生服务10000元，为上年结转，主要用于预防艾滋病宣传项目支出。

六、关于共青团柳南区委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

共青团柳南区委员会2023年一般公共预算基本支出652971.70元，其中：人员经费581879.73元，主要包括：基本工资79030.00元、津贴补贴67034.00元、奖金95000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费40269.60元、职工基本医疗保险缴费19021.18元、公务员医疗补助缴费26841.01元、其他社会保障缴费567.81元、住房公积金52540.68元、医疗费296.00元、其他工资福利支出（聘用人员)182327.13元。人员经费比2022年预算增加299376.23元，增加的主要原因是新增在职人员，社保缴费增加，2022年预算未安排绩效奖，2023年绩效奖金95000.00元。

公用经费71091.97元，主要包括：办公费4900.00元、印刷费600.00元、水费500.00元、电费2200.00元、邮电费4130.00元、物业管理费400.00元、差旅费7400.00元、维护费1200.00元、会议费1400.00元、培训费1200.00元、公务接待费800.00元、工会经费6161.97元、其他交通费用18200.00元、其他商品和服务支出22,000.00元。公用经费较2022年预算增加13228.91元，增加的原因是在职人员数增加，邮电费、工会费、其他交通费用相应增加。

七、关于共青团柳南区委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

共青团柳南区委员会2023年“三公”经费预算数为800.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费800.00元。2023年“三公”经费预算同比上年持平。

八、关于共青团柳南区委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

共青团柳南区委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于共青团柳南区委员会2023年国有资本经营支出预算情况说明

共青团柳南区委员会2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年共青团柳南区委员会机关运行经费71091.97元，主要包括：办公费4900.00元、印刷费600.00元、水费500.00元、电费2200.00元、邮电费4130.00元、物业管理费400.00元、差旅费7400.00元、维护费1200.00元、会议费1400.00元、培训费1200.00元、公务接待费800.00元、工会经费4510.44元、其他交通费用18200.00元、其他商品和服务支出22000.00元。机关运行经费较2022年预算增加13228.91元，增加的原因是在职人员数增加，邮电费、工会费、其他交通费用相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年共青团柳南区委员会政府采购预算总额为10000.00元，比2022年减少10000.00元。其中2023年预采购其他纸制品5000.00元；文具类1000.00元；其他办公消耗用品及类似物品4000.00元。

2023年共青团柳南区委员会政府购买服务预算总额为10000.00元，比2022年减少10000.00元。其中内控编制及质量管理1800.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

共青团柳南区委员会所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年共青团柳南区委员会预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称：团工999

项目金额：107658元

绩效目标：完成2022-2023年工作任务。

项目名称：团乡999

项目金额：220000元

绩效目标：完成当年工作任务。

项目名称：团预999

项目金额：50000元

绩效目标：完成全年工作任务。

项目名称：共青团少代会、团代会工作经费

项目金额：25000元

绩效目标：完成2023年柳南区少年先锋队代表大会、柳南区共青团代表大会的召开。

项目名称：重大传染病防控补助资金项目

项目金额：10000元

绩效目标：持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。