目录

第一部分 柳南区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区劳动保障管理服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区劳动保障管理服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳南区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施。

（二）贯彻落实国家、自治区、柳州市有关社会保险的法律法规及政策；会同市社保部门实施全民参保计划和社保扩面工作。

（三）协助区人力资源和社会保障局统筹推进建立覆盖全区城乡的社会保障体系，完善全区统一的社会保险公共服务平台。负责柳南区城乡居民养老保险管理实施工作，包括参保登记(含变更、注销)、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、基金预决算草案的编制、基金预决算的执行、统计管理、档案管理、内控稽核、咨询公示、举报受理等工作。

（四）协助区人力资源和社会保障局推动落实被征地农民社会保险政策。负责柳南区被征地农民养老保险的具体经办，主要包括：宣传动员、政策咨询、补贴测算、预存款账户建立和管理、参保登记、代缴社会保险费、发放养老保险补贴、统计管理、举报受理等环节。

（五）协助区人力资源和社会保障局做好全区促进就业工作，组织实施统筹城乡就业发展计划，完善公共就业创业服务体系。负责辖区内街道（镇）公共就业社保服务平台的管理和业务指导工作；负责辖区内社区（村）就业社保服务网络建设及业务指导。

（六）贯彻落实就业创业政策，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，落实面向城乡劳动者的职业培训政策。核发就业创业登记证，做好就业失业登记管理工作，做好辖区内就业困难人员认定工作。在辖区内开展职业介绍工作；贯彻落实农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策；指导社区做好失业人员管理工作。

（七）负责辖区求职、失业、就业等情况统计和上报工作；负责辖区内城镇劳动力抽样调查及失业预警预报工作。

（八）负责企业退休人员的社会化管理服务工作。接收在本辖区居住的企业退休人员及其人事档案，为企业退休人员提供社会保险政策咨询，协助办理领取养老金资格认证，组织开展文化体育健身活动，开展党建活动及其他娱乐、慰问活动，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务；协助办理退休人员丧葬补助事宜；向市社保机构提供统计数据；负责社区退管服务站的建设和业务指导。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳南区劳动保障管理服务中心属于柳南区人力资源和社会保障局下设的二级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。设置的股室有：办公室、财务室、就业和退管综合股、社保股。

三、人员构成情况

柳南区劳动保障管理服务中心参公事业编制14人，实有事业编制财政供养人员11人。非实名编制数15人，实聘人数13人。

第二部分 柳南区劳动保障管理服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区劳动保障管理服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区劳动保障管理服务中心2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区劳动保障管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上级拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区劳动保障管理服务中心2023年收支总预算69430897.65元。比2022年预算数增加65485850.09元，增加的主要原因是城乡居民养老保险基金补助资金项目纳入部门预算，上级补助收入纳入部门预算，结转上年城乡居民养老保险基金上级补助资金收入、就业补助资金收入、国企退管补助资金收入及部分社保款30485616.97元到今年。

二、关于柳南区劳动保障管理服务中心2023年部门收入预算情况说明

柳南区劳动保障管理服务中心2023年收入预算69430897.65元，其中：一般公共预算拨款收入14785280.68元，上级拨款收入24160000元，上年结转结余30485616.97元，比2022年预算数增加65485850.09元，增加的主要原因是城乡居民养老保险基金补助资金项目纳入部门预算，上级补助收入纳入部门预算，结转上年城乡居民养老保险基金上级补助资金收入、就业补助资金收入、国企退管补助资金收入及部分社保款30485616.97元到今年。

三、关于柳南区劳动保障管理服务中心2023年部门支出预算情况说明

柳南区劳动保障管理服务中心2023年支出预算69430897.65元，其中：基本支出3653803.62元，项目支出65777094.03元。比2022年预算数增加65485850.09元，增加的主要原因是城乡居民养老保险基金补助资金项目纳入部门预算，上级补助收入支出纳入部门预算，结转上年城乡居民养老保险基金上级补助资金、就业补助资金、国企退管补助资金及部分社保款30485616.97元到今年支出。

四、关于柳南区劳动保障管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区劳动保障管理服务中心2023年财政拨款收支总预算69430897.65元，比2022年预算数增加65485850.09元，增加的主要原因是城乡居民养老保险基金补助资金项目纳入部门预算，上级补助收入支出纳入部门预算，结转上年城乡居民养老保险基金上级补助资金收入、就业补助资金收入、国企退管补助资金收入及部分社保款30485616.97元到今年。收入为一般公共预算拨款、上级拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入14785280.68元、上级拨款24160000元、上年结转30485616.97元；支出包括：一般公共服务支出32680.21元、社会保障和就业支出66078248.95元、卫生健康支出235110.81元、住房保障支出288764.68元，国有资本经营预算支出2796093元。

五、关于柳南区劳动保障管理服务中心2023年一般公共预算支出情况说明

柳南区劳动保障管理服务中心2023年一般公共预算支出66634804.65元，比2022年预算数增加62689757.09元，增加的主要原因是城乡居民养老保险基金补助资金项目纳入部门预算，上级补助收入支出纳入部门预算，结转上年城乡居民养老保险基金上级补助资金、就业补助资金及部分社保款到今年支出。

具体支出情况如下:

1、一般行政管理事务支出预算19000元，其中项目支出19000元，同比减少1000元，主要用于原就业管理所退休人员服务费支出,。减少的主要原因是原就业管理所退休人员减少。

2、其他群众团体事务支出预算13680.21元，其中基本支出13680.21元，同比减少13680.21元，主要用于支付工会经费。减少的原因是今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到综合业务管理支出，今年该科目预算数是上年结转数。

3、一般行政管理事务支出预算97130元，其中项目支出97130元，同比减少18870元，主要用于项目支出。减少的原因是安排的项目预算减少。

4、综合业务管理支出预算2696990.24元，其中基本支出2696990.24元，同比减少199091.93元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。减少的原因是人员减少，相应的工资、社保支出及公用经费支出也减少。

5、行政单位离退休支出预算109354.32元，其中基本支出109354.32元，同比增加109354.32元，用于支付退休人员工资、节日慰问等。增加的原因是单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算206602.24元，其中基本支出206602.24元，同比减少22592.37元，用于缴纳职工养老保险。减少的原因是人员减少。

7、机关事业单位职业年金缴费支出预算103301.12元，其中基本支出103301.12元，同比减少11296.19元，用于缴纳职工职业年金。减少的原因是人员减少。

8、职业培训补贴支出预算24415元，其中项目支出24415元，同比增加24415元，用于职业培训补贴支出。增加的原因是增加的原因是去年结转该项目到今年支出。

9、社会保险补贴支出预算189606.89元，其中项目支出189606.89元，同比增加189606.89元，用于公益岗社保支出。增加的原因是去年结转该项目到今年支出。

10、公益性岗位补贴支出预算306608.86元，其中项目支出306608.86元，同比增加306608.86元，用于公益岗工资支出。增加的原因是去年结转该项目到今年支出。

11、其他就业补助支出预算1774978.68元，其中项目支出1774978.68元，同比增加1774978.68元，用于其他就业补助支出。增加的原因是去年结转该项目到今年支出。

12、死亡抚恤支出预算187525.8元，其中项目支出187525.8元，同比减少13868.04元，用于十一冶遗属供养费支出。减少的原因是十一冶供养人员减少。

13、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出预算58168135.8元，其中项目支出58168135.8元，同比增加58168135.8元，用于城乡居民养老保险补助资金支出。增加的原因是城乡居民养老保险基金补助资金项目纳入部门预算，去年结转该项目到今年支出。

14、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出预算2213600元，其中项目支出2213600元，同比增加2213600元，用于城乡居民养老保险补助资金支出。增加的原因是城乡居民养老保险基金补助资金项目纳入部门预算，去年结转该项目到今年支出。

15、行政单位医疗支出预算111735.35元，其中基本支出111735.35元，同比减少10888.28元，用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。减少的原因是计算公式调整及人员减少。

16、公务员医疗补助支出预算123375.46元，其中基本支出123375.46元，同比增加77475.84元，用于缴纳职工公务员医疗补助。增加的原因是去年结转部分公务员医疗补助到今年支出。

17、住房公积金支出预算288764.68元，其中基本支出288764.68元，同比增加116868.72元，用于缴纳职工公积金。增加的原因是去年结转部分公积金到今年支出。

六、关于柳南区劳动保障管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区劳动保障管理服务中心2023年一般公共预算基本支出3653803.62元，其中：人员经费3213640.37元，主要包括：基本工资500346元、津贴补贴389318元、奖金425000元、机关事业单位基本养老保险缴费206602.24元、职业年金缴费103301.12元，职工基本医疗保险缴费100718.59元、公务员医疗补助缴费123375.46元、其他社会保障缴费10224.76元、住房公积金288764.68元、医疗费792元、其他工资福利支出（聘用人员）955843.2元。人员经费比2022年预算增加74367.07元，增加的主要原因是去年结转部分社保、职业年金及公积金到今年。

公用经费440163.25元，主要包括：办公费34300元、印刷费4200元、水费3500元、电费15400元、邮电费23840元、物业管理费2800元、差旅费51800元、维护费8400元、会议费9800元、培训费8400元、公务接待费5600元、工会经费39423.25元、其他交通费用102700元、其他商品和服务支出130000元。公用经费较2022年预算减少28217.17元，减少的原因是人员减少，相应的公用经费也减少。

七、关于柳南区劳动保障管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区劳动保障管理服务中心2023年“三公”经费预算数为5600元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费5600元。2023年“三公”经费预算与去年持平。

八、关于柳南区劳动保障管理服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区劳动保障管理服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区劳动保障管理服务中心2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区劳动保障管理服务中心2023年国有资本经营支出预算数为2796093元，其中项目支出2796093元，同比增加2796093元，用于国企退管补助资金支出。增加的原因是去年结转该项目到今年支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南区劳动保障管理服务中心属于参照公务员管理的事业单位，2023年参照机关运行经费安排预算440163.25元，主要包括：办公费34300元、印刷费4200元、水费3500元、电费15400元、邮电费23840元、物业管理费2800元、差旅费51800元、维护费8400元、会议费9800元、培训费8400元、公务接待费5600元、工会经费39423.25元、其他交通费用102700元、其他商品和服务支出130000元。机关运行经费较2022年预算减少28217.17元，减少的原因是人员减少，相应的公用经费也减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳南区劳动保障管理服务中心政府采购预算总额为59300元，其中：货物类采购49300元、工程类采购0元、服务类采购10000元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区劳动保障管理服务中心有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳南区劳动保障管理服务中心部门预算共有4个50万元以上的项目列入绩效考核范围。

项目名称：城乡居民养老保险基金补助

项目金额：58168135.8元

绩效目标：建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。

项目名称：城乡居民养老保险参保缴费补贴

项目金额：2213600元

绩效目标：政府对未满60周岁符合条件的参保人员给予的缴费补贴按时足额到位，确实有效的保障民生。

项目名称：就业创业补贴

项目金额：2295609.43元

绩效目标：按文件要求合理安排使用资金，1、确保每月按时足额发放公益岗人员工资及足额代扣社保，2、确保每月按时足额发放乡村公益岗工资，3、确保各项就业创业工作顺利开展，提高就业工作质量。

项目名称：国有企业退休人员社会化管理财政补助

项目金额：2796093元

绩效目标：对国有企业退休人员实施春节慰问、重病慰问及举办文体活动等，让他们感受到政府部门的关心关怀，老有所养，老有所依。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。