目录

第一部分柳南区反腐倡廉信息教育中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区反腐倡廉信息教育中心概况

一、主要职责

柳南区反腐倡廉信息教育中心承担全区反腐倡廉信息化建设及相关管理工作；承担全区反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置工作；承担全区党风廉政建设和反腐败电化教育工作；编辑制作和指导全区各级纪检监察机关制作有关党风廉政教材、电教片；策划实施各类廉政文化活动；承担全区反腐倡廉重要活动、重要会议和重要案件图片、影像资料的摄制、管理工作。

二、机构设置情况

柳南区反腐倡廉信息教育中心属于柳南区纪委监委下设的二级预算单位，是全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

柳南区反腐倡廉信息教育中心实有事业编制财政供养人员5人。

第二部分

柳南区反腐倡廉信息教育中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区反腐倡廉信息教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年收支总预算719389.38元。比2023年预算数减少239401.59元，减少的主要原因是财政收入减少，未安排项目支出预算。

二、关于柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年部门收入预算情况说明

柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年收入预算719389.38元，其中：一般公共预算拨款收入687795.1元，上年结转结余31594.28元。比2023年预算数减少239401.59元，减少的主要原因是财政收入减少，未安排项目支出预算。

三、关于柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年部门支出预算情况说明

柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年支出预算719389.38元，其中基本支出719389.38元，比2023年预算数减少239401.59元，减少的主要原因是财政收入减少，未安排项目支出预算。

四、关于柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年财政拨款收支总预算719389.38元，比2023年预算数减少239401.59元，减少的主要原因是财政收入减少，未安排项目支出预算。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入687795.1元、上级拨款0元、上年结转31594.28元；支出包括：一般公共服务支出474752.64元、社会保障和就业支出124639.24元、卫生健康支出63441.52元、住房保障支出56555.98元。

五、关于柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年一般公共预算拨款支出719389.38元，其中基本支出719389.38元，比2023年预算数减少239401.59元，具体支出预算如下：

（一）事业运行472102.8元，其中基本支出472102.8元，同比增加35362.64元，主要用于事业单位人员工资、业务经费支出等，增加的原因是事业编人员增加1人，工资福利费用增加。

（二）其他群众团体事务支出2649.84元，其中基本支出2649.84元，与去年持平，用于支付工会经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出69686.64元，其中基本支出69686.64元，同比增加1933.52元，主要用于事业单位人员养老保险单位缴费。增加的原因是事业编人员增加1人，养老保险费用增加。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出54952.6元，其中基本支出54952.6元，同比增加22946.52元，主要用于事业单位人员职业年金单位缴费。增加的原因是年预算含有去年结转数。

（五）事业单位医疗37309.03元，其中基本支出37309.03元，同比增加1906.58元，主要用于事业单位人员医疗保险及其他医疗费用支出。增加的原因是事业编人员增加1人，医疗费用增加。

（六）公务员医疗补助26132.49元，其中基本支出26132.49元，同比减少6083.6元，主要用于事业单位人员医疗补助费，减少的主要原因是去年含有结转数而今年不含。

（七）住房公积金56555.98元，其中基本支出56555.98元，同比减少40467.25元，主要用于事业单位人员住房公积金单位缴费，减少的主要原因是去年结转公积金数比今年结转数大。

六、关于柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年一般公共预算基本支出719389.38元，其中：人员经费640501.94元，主要包括：基本工资152586元、津贴补贴8320元、绩效工资234959.2元、机关事业单位基本养老保险缴费69686.64元、职业年金缴费54952.6元、职工基本医疗保险缴费33972.24元、公务员医疗补助缴费26132.49元、其他社会保障缴费3048.79元、住房公积金56555.98元、医疗费288元。人员经费比2023年预算增加10904.97元，增加的主要原因是事业编人员增加1人，工资福利及社保费用增加。

公用经费78887.44元，主要包括：办公费6250元、印刷费1500元、水费1250元、电费4000元、邮电费3250元、物业管理费1000元、差旅费16500元、维护费2000元、会议费2000元、培训费3000元、公务接待费1750元、工会经费11887.44元、其他商品和服务支出24500元。公用经费较2023年预算增加4693.44元，增加的原因是去年部分工会经费结转到今年。

七、关于柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年“三公”经费预算数为1750元，其中：因公出国（境）费0元，与去年持平；公务用车购置费0元，与去年持平；公务用车运行维护费0元，与去年持平；公务接待费1750元，与去年持平。2024年“三公”经费预算与去年持平。

八、关于柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区反腐倡廉信息教育中心2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2024年柳南区反腐倡廉信息教育中心事业单位相关运行经费安排预算78887.44元，办公费6250元、印刷费1500元、水费1250元、电费4000元、邮电费3250元、物业管理费1000元、差旅费16500元、维护费2000元、会议费2000元、培训费3000元、公务接待费1750元、工会经费11887.44元、其他商品和服务支出24500元。公用经费较2023年预算增加4693.44元，增加的原因是去年部分工会经费结转到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本单位2024年政府采购预算总金额0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年本单位无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。