目录

第一部分柳南区纪委监委概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区纪委监委2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区纪委监委2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区纪委监委概况

一、主要职责

（一）区纪委的职能是负责全区党的纪律检查工作，负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责贯彻落实上级和区委关于加强党风廉政建设的决定；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

（二）区监委员的职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。

二、机构设置情况

柳南区纪委监委现内设机构6个，具体情况如下：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察室。3个派驻组：区纪委派驻政法委纪检组、区纪委派驻政府办纪检组、区纪委派驻区委办纪检组。

三、人员构成情况

柳南区纪委监委行政编制31人，事业编制5人。

第二部分

柳南区纪委监委2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区纪委监委2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区纪委监委2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区纪委监委2024年收支总预算7789343.82元。比2023年预算数减少2397442.01元，减少的主要原因是财政收入减少，未安排项目支出预算。

二、关于柳南区纪委监委2024年部门收入预算情况说明

柳南区纪委监委2024年收入预算7789343.82元，其中：一般公共预算拨款收入7458091.01元，上年结转结余331252.81元。比2023年预算数减少2397442.01元，减少的主要原因是财政收入减少，未安排项目支出预算。

三、关于柳南区纪委监委2024年部门支出预算情况说明

柳南区纪委监委2024年支出预算7789343.82元，其中基本支出7789343.82元，比2023年预算数减少2397442.01元，减少的主要原因是财政收入减少，未安排项目支出预算。

四、关于柳南区纪委监委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区纪委监委2024年财政拨款收支总预算7789343.82元，比2023年预算数减少2397442.01元，减少的主要原因是财政收入减少，未安排项目支出预算。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入7458091.01元、上级拨款0元、上年结转结余331252.81元；支出包括：一般公共服务支出5299872.28元、社会保障和就业支出1304466.64元、卫生健康支出616720.12元、住房保障支出568284.78元。

五、关于柳南区纪委监委2024年一般公共预算支出情况说明

2024年柳南区纪委监委一般公共预算拨款支出7789343.82元，其中：基本支出7789343.82元，具体支出预算如下：

（一）行政运行4805471.32元，其中基本支出4805471.32元，同比减少994033.33元，主要用于机关人员工资、行政运行费、业务经费等，减少的主要原因是行政人员调离2人，退休1人，工资福利费用减少。

（二）事业运行472102.8元，其中基本支出472102.8元，同比增加35362.64元，主要用于事业单位人员工资、业务经费支出等，增加的主要原因是事业编人员增加1人，工资福利费用增加。

（三）其他群众团体事务支出22298.16元，其中基本支出22298.16元，同比减少2193.62元，主要用于支付工会经费，减少的主要原因是聘用人员工会费未列入年初预算。

（四）行政单位离退休37107.99元，其中基本支出37107.99元，同比减少49764.6元，主要用于支付退休人员工资、节日慰问等，减少的主要原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出565353.61元，其中基本支出565353.61元，同比增加203848.33元，主要用于机关、事业单位人员职业年金单位缴费，增加的主要原因是年预算含有去年结转数。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出702005.04元，其中基本支出702005.04元，同比减少28084元，主要用于机关、事业单位人员养老保险单位缴费，减少的主要原因是去年养老保险含有结转数今年没有。

（七）公务员医疗补助263251.89元，其中基本支出263251.89元，同比减少136196.8元，主要用于机关、事业单位人员医疗补助费，减少的主要原因是去年含有结转数而今年不含。

（八）行政单位医疗316159.2元，其中基本支出316159.2元，同比减少29186.43元，主要用于机关人员医疗保险及其他医疗费用支出，减少的主要原因是去年含有结转数而今年不含。

（九）事业单位医疗37309.03元，其中基本支出37309.03元，同比增加1906.58元，主要用于事业单位人员医疗保险及其他医疗费用支出，增加的主要原因是事业编人员增加1人，医疗费用增加。

（十）住房公积金568284.78元，其中基本支出568284.78元，同比减少398604.79元，主要用于机关、事业单位人员住房公积金单位缴费，减少的主要原因是去年结转公积金数比今年结转数大。

六、关于柳南区纪委监委2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区纪委监委2024年一般公共预算基本支出7789343.82元，其中：人员经费6616176.54元，主要包括：基本工资1551396元、津贴补贴1293072元、奖金914436元、绩效工资234959.2元、机关事业单位基本养老保险缴费702005.04元、职业年金缴费565353.61元，职工基本医疗保险缴费342227.46元、公务员医疗补助缴费263251.89元、其他社会保障缴费10952.77元、住房公积金568284.78元、医疗费288元、其他工资福利支出132841.8元。人员经费比2023年预算减少1412609.96元，减少的主要原因是在职人员调离2人，退休1人。

公用经费1173167.28元，主要包括：办公费97700元、印刷费17000元、水费10550元、电费44300元、邮电费77560元、物业管理费7200元、差旅费146700元、维护费22150元、会议费23700元、培训费24700元、公务接待费15700元、工会经费124757.28元、公务用车运行维护费60000元、其他交通费用291200元、其他商品和服务支出209950元。公用经费较2023年预算增加15663.94元，增加的原因是去年部分工会经费结转到今年。

七、关于柳南区纪委监委2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算75700元，同口径比2023年减少150495.99元，下降66.53%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排15700元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排60000元，比上年减少150495.99元，下降66.53%。其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排0元，比上年减少150495.99元，下降66.53%，减少的主要原因是今年无公务用车购置费预算安排。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排60000元，与上年持平。

八、关于柳南区纪委监委2024年政府性基金预算支出情况的说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区纪委监委2024年国有资本经营支出预算情况说明

本单位2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年柳南区纪委监委机关运行经费1173167.28元，主要包括：办公费97700元、印刷费17000元、水费10550元、电费44300元、邮电费77560元、物业管理费7200元、差旅费146700元、维护费22150元、会议费23700元、培训费24700元、公务接待费15700元、工会经费124757.28元、公务用车运行维护费60000元、其他交通费用291200元、其他商品和服务支出209950元。公用经费较2023年预算增加15663.94元，增加的原因是去年部分工会经费结转到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2024年政府采购预算总金额15500元。其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购15500元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年本单位无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。