目录

第一部分柳南区医疗保障局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区医疗保障局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区医疗保障局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、自治区和柳州市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，制定全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施柳州市医疗保障基金管理和基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）组织执行柳州市医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织执行柳州市涉及医改的医疗服务项目及价格调整政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织执行自治区、柳州市价格监测和信息发布制度。

（六）组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）组织执行自治区、柳州市定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，组织执行柳州市支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医保、医疗、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医保、医疗、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

柳南区医疗保障局是柳南区人民政府工作部门，为正科级。

三、人员构成情况

柳南区医疗保障局机关行政编制数5名，非实名编制数4名，

设局长1名，副局长1名。

第二部分

柳南区医疗保障局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区医疗保障局2024年部门预算情况

说明

一、关于柳南区医疗保障局2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区医疗保障局2024年收支总预算46738031.79元。比2023年收支总预算29049555.75元增加17688476.04元，增加的主要原因是上年结转结余增多。

二、关于柳南区医疗保障局2024年部门收入预算情况说明

柳南区医疗保障局2024年收入预算46738031.79元，其中：一般公共预算拨款收入46738031.79元。比2023年收支总预算增加17688476.04元，增加的主要原因是上年结转结余增多。

三、关于柳南区医疗保障局2024年部门支出预算情况说明

柳南区医疗保障局2024年支出预算46738031.79元，其中：基本支出1263990.72元，项目支出45474041.07元。比2023年收支总预算增加17688476.04元，增加的主要原因是上年结转结余增多。

四、关于柳南区医疗保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区医疗保障局2024年财政拨款收支总预算46738031.79元，比2023年预算数增加17688476.04元，增加的主要原因是上年结转结余增多。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入22032289.83元、上级拨款0元、上年结转24705741.96元；支出包括：一般公共服务支出3739.32元、社会保障和就业支出207580.96元、卫生健康支出46441861.31元、住房保障支出84850.2元。

五、关于柳南区医疗保障局2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区医疗保障局2024年一般公共预算支出46738031.79元，比2023年预算数增加17688476.04元，增加的主要原因是上年结转结余增多；具体支出情况如下：

1.其他群众团体事务支出预算3739.32元，其中基本支出3739.32元，同比减少1417.39元，用于支付机关人员工会费，减少的原因是2024年这该项部分费用在行政运行中列示。

2.公益性岗位补贴支出预算6544.11元，其中项目支出6544.11，同比增加6544.11元，用于支付公益性岗位补贴，增加的原因是去年结转公益性岗位补贴到今年支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算87903.25元，其中基本支出87903.25元，同比增加34252.69元，用于缴纳职工职业年金。增加的原因是今年预算含有去年结转数。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算113133.6元，其中基本支出113133.6元，同比增加5832.48元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数变动。

5.行政单位医疗支出预算56566.8元，其中基本支出56566.8元，同比增加2065.82元，用于缴纳职工医疗保险、工伤保险。增加的原因是缴费基数的调整。

6.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出预算4815604.95元，其中项目支出4815604.95元，同比增加1385402.25元，用于脱贫人口医疗救助支出、代缴及发放柳南区特殊人员城乡居民基本医疗保险参保补助。增加的主要原因：1.2024年保费上涨，人均个人补助增多；2.去年结转项目数支出后剩余部分结转到今年；3.增加脱贫人口医疗救助支出。

7.公务员医疗补助支出预算42425.1元，其中基本支出42425.1元，同比减少20633.54元，用于缴纳职工公务员补助。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

8.行政运行预算支出875372.45元，其中基本支出875372.45元，同比减少208616.24元，主要用于机关人员工资、业务经费等，减少的原因是2024年聘用人员工资未能列入年初预算。

9.城乡医疗救助预算支出40651892.01元，其中项目支出40651892.01元，同比增加17626056.5元，用于柳南区特殊人员参保补助及医疗救助。增加的原因是上年未安排医疗机构医疗救助支出，结转到今年。

10.住房公积金支出预算84850.2元，其中基本支出84850.2元，同比减少59810.64元，用于缴纳职工住房公积金。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

六、关于柳南区医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区医疗保障局2024年一般公共预算基本支出1263990.72元，其中：人员经费1091001.16元，主要包括：基本工资283626元、津贴补贴194906元、奖金164412元、机关事业单位基本养老保险缴费113133.6元、职业年金缴费87903.25元、职工基本医疗保险缴费55152.63元、公务员医疗补助缴费42425.1元、其他社会保障缴费1414.17元、住房公积金84850.2元、其他工资福利支出（聘用人员）63178.21元。人员经费比2023年预算减少252210.81元，减少的主要原因是1.2024年聘用人员工资未能列入年初预算；2.2023年有结转住房公积金项目，2024年该项目无上年结转数；3.2023年有结转公务员医疗补助项目，2024年该项目无上年结转数。

公用经费172989.56元，主要包括：办公费12250元、印刷费1500元、水费1250元、电费5500元、邮电费11950元、物业管理费1000元、差旅费18500元、维护费3000元、会议费3500元、培训费3000元、公务接待费2000元、工会经费19789.56元、其他交通费用48750元、其他商品和服务支41000元。公用经费较2023年预算增加3883.99元，增加的原因是工会经费含有去年结转数。

七、关于柳南区医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区医疗保障局2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2000元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排2000元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与去年持平；公务用车运行维护费0元，与去年持平。

八、关于柳南区医疗保障局2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区医疗保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区医疗保障局2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区医疗保障局2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年柳南区医疗保障局机关运行经费172989.56元，主要包括：办公费12250元、印刷费1500元、水费1250元、电费5500元、邮电费11950元、物业管理费1000元、差旅费18500元、维护费3000元、会议费3500元、培训费3000元、公务接待费2000元、工会经费19789.56元、其他交通费用48750元、其他商品和服务支41000元。公用经费较2023年预算增加3883.99元，增加的原因是工会经费含有去年结转数。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳南区医疗保障局政府采购预算总额为18750元，其中：货物类采购18750元、工程类采购0元、服务类采购0元。比2023年减少490350元，减少的原因是2024年高拍仪手写板未能列入年初预算。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区医疗保障局共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称医疗救助，预算资金21198645元，2024年度绩效目标为及时拨付困难群众城乡居民基本医疗保险参保补助、医疗救助补助，设2条数量指标：数量指标1.特殊困难人员参保补助人数≥9000人次，数量指标2.获医疗救助人次数≥10000人次；设2条质量指标：质量指标1.医疗救助重点救助对象自负医疗费用年度限额内住院救助比例≥70%,质量指标2.特殊困难人群参加城乡居民基本医疗保险补助比率≥60%；设2条时效指标：时效指标1.城乡居民基本医疗保险补助资金支付定性当年第底前补助到位，时效指标2.医疗救助资金结算定性“一站式”即时结算；设1条成本指标：成本指标1.医疗救助补助资金≤1900万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.困难群众医疗费用负担定性明效缓解；设1条可持续影响指标：可持续影响1.对健全社会救助体系成效定性织密网兜底线保民生成效明显；设1条满意度指标：满意度指标1.医疗救助对象对医保工作满意度≥90%。

重点项目二：项目名称城乡居民基本医疗保险，预算资金1811400元，2024年度绩效目标为明显缓解困难群众医疗费用负担。设5条数量指标：数量指标1.低保人群参保补助人数≥7800人次，数量指标2.农村低保边缘户未成年人≥38人次，数量指标3.2024脱贫人口≥60人次，数量指标4.2025脱贫人口≥1800人次，数量指标5.脱贫人口门诊、住院医疗救助≥24.86万元；设1条质量指标：质量指标1.低保、农村低保边缘户未成年人群等特殊人群参加城乡居民基本医疗保险补助比率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.城乡居民基本医疗保险参保补助资金支付定性按时；设1条成本指标：成本指标1.城乡居民基本医疗保险181.14万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.困难群众医疗费用负担定性确保困难群众应保尽保，进一步夯实医疗保障功能，减轻贫困群众医疗负担；设1条可持续影响指标：可持续影响1.对健全社会救助体系成效定性精准落实参保资助政策，做到应保尽保，织密网兜底线保民生，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略；设1条满意度指标：满意度指标1.城乡居民基本医疗保险对象对医保工作满意度≥90%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全部项目绩效目标详见附件。

附件：1.2024年柳南区医疗保障局预算公开表

2.广西项目支出绩效目标申报表

3.年度预算项目绩效表