目录

第一部分柳南区科学技术局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区科学技术局2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区科学技术局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区科学技术局概况

一、主要职责

（一）拟订辖区创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

（二）实施柳州市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全柳南区技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，协调推进科技军民融合发展相关工作，推进本区重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推进多元化科技投入体系建设，协调管理本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）参与实施自治区、柳州市基础研究规划、政策和标准，参与实施自治区、柳州市重大基础研究和应用基础研究工作。参与自治区、柳州市重大科技创新基地建设规划、实验室建设，参与实施自治区、柳州市重大科技基础设施建设规划，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

（五）负责拟订辖区科技计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与协调重大科学计划和科学工程。

（六）推进辖区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头辖区技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹辖区科技创新体系建设，指导辖区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责辖区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（十）实施自治区、柳州市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

（十一）实施自治区、柳州市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。实施自治区、柳州市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）协调推荐辖区相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。

（十四）完成本区党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳南区科学技术局共有行政单位1个，为柳南区科学技术局本级，无股室设置。

三、人员构成情况

柳南区科学技术局本级行政编制4人，实有行政编制财政供养人员4人，退休人员4人，编外长期聘用人员4人。

第二部分柳南区科学技术局2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区科学技术局2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区科学技术局2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、国有资本经营收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区科学技术局2024年收支总预算1,097,918.34元，比上年减少8,910,336.39元，下降89.03%。减少的主要原因是本年度未安排项目支出。

二、关于柳南区科学技术局2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入预算1,097,918.34元，比上年减少8,910,336.39元，下降89.03%。其中：

1.一般公共预算拨款收入1,016,772.65元，比上年减少8,946,751.31元，下降89.80%。减少的主要原因是本年度未安排项目支出。

2.上年结转结余81,145.69元，比上年增加36,414.92元，增长81.41%，其中：一般公共预算财政拨款结转36,414.92元。增加的主要原因是结转部分社保款、公积金到本年度。

三、关于柳南区科学技术局2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出预算1,097,918.34元，比上年减少8,910,336.39元，下降89.03%，其中：基本支出1,097,918.34元，项目支出0元。减少的主要原因是本年度未安排项目支出。

四、关于柳南区科学技术局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2024年财政拨款收支总预算1,097,918.34元，比上年减少8,910,336.39元，下降89.03%。减少的主要原因是本年度未安排项目支出。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1,016,772.65元、上年结转81,145.69元。支出包括：一般公共服务支出2,241.96元、科学技术支出719,920.21元、社会保障和就业支出174,246.60元、卫生健康支出77,792.40元、住房保障支出123,717.17元。

五、关于柳南区科学技术局2024年一般公共预算支出情况说明

本部门2024年一般公共预算支出1,097,918.34元，其中:基本支出1,097,918.34元，项目支出0元，比上年减少8,910,336.39元，下降89.03%。减少的主要原因是本年度未安排项目支出。具体支出情况如下：

1.其他群众团体事务支出预算2,241.96元，全部为基本支出，与上年持平。主要用于支付工会经费。

2.行政运行支出预算719,920.21，全部为基本支出，比上年减少86,405.55元，下降10.72%。主要用于机关人员工资、行政运行、业务经费等。减少的主要原因是财政收入减少，聘用人员工资未能列入年初预算。

3.行政单位离退休支出预算23,834.20元，全部为基本支出，比上年减少39,680.00元，下降62.47%。主要用于支付退休人员退休补助、节日慰问、医疗费等。减少的主要原因是退休人员春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算88,905.60元，全部为基本支出，比上年增加23,795.84元，增长36.55%。主要用于缴纳职工养老保险。增加的主要原因是缴纳基数调整。

5.机关事业单位职业年金缴费支出预算61,506.80元，全部为基本支出，比上年增加28,951.92元，增长88.93%。主要用于缴纳职工职业年金。增加的原因是缴纳基数调整、本年预算含有上年结转数。

6.行政单位医疗支出预算44,452.80元，全部为基本支出，比上年增加11,464.40元，增长34.75%，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的主要原因是缴纳基数调整。

7.公务员医疗补助支出预算33,339.60元，全部为基本支出，比上年减少6,098.97元，下降15.46%，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的主要原因是本年含有结转数而上年不含。

8.住房公积金支出预算123,717.17元，全部为基本支出，比上年增加47,635.97元，增长62.61%，主要用于缴纳职工公积金。增加的主要原因是缴纳基数调整、本年结转公积金数比上年结转数大。

六、关于柳南区科学技术局2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出1,097,918.34元，占本年支出预算100％，比上年减少20,336.39元，下降1.82％。其中：

人员经费预算954,314.38元，占基本支出预算86.92％，比上年减少34,986.23元，下降3.54％。主要包括：基本工资212,884.00元，津贴补贴159,970.00元，奖金132,516.00元、机关事业单位基本养老保险缴费88,905.60元、职业年金缴费61,506.80元、职工基本医疗保险缴费43,341.48元、公务员医疗补助缴费33,339.6元、其他社会保障缴费1,111.32元、住房公积金123,717.17元、其他工资福利支出（聘用人员）73,188.21元、退休费2,778.10元、医疗费补助21,056.10元。减少的主要原因是财政收入减少，聘用人员工资及退休人员春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

公用经费143,603.96元，占基本支出预算13.08％，比上年增加14,649.84元，增长11.36％。主要包括：办公费9,800.00元、印刷费1,200.00元、水费1,000.00元、电费4,400.00元、邮电费9,560.00元、物业管理费800.00元、差旅费14,800.00元、维修（护）费2,400.00元、会议费2,800.00元、培训费2,400.00元、公务接待费1,600.00元、工会经费13,293.96元、其他交通费用43,550.00元、其他商品和服务支出36,000.00元。增加的主要原因是在编人员变动，公务移动通讯补贴、公务交通补贴增加、上年工会经费结转到本年度。

七、关于柳南区科学技术局2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1,600.00元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1,600.00元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0元，与上年持平。

八、关于柳南区科学技术局2024年政府性基金预算支出情况的说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区科学技术局2024年国有资本经营支出预算情况说明

本部门2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2024年机关运行经费143,603.96元，比上年增加14,649.84元，增长11.36％。主要包括：办公费9,800.00元、印刷费1,200.00元、水费1,000.00元、电费4,400.00元、邮电费9,560.00元、物业管理费800.00元、差旅费14,800.00元、维修（护）费2,400.00元、会议费2,800.00元、培训费2,400.00元、公务接待费1,600.00元、工会经费13,293.96元、其他交通费用43,550.00元、其他商品和服务支出36,000.00元。增加的主要原因是在编人员变动，公务移动通讯补贴、公务交通补贴增加、上年工会经费结转到本年度。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门2024年政府采购预算总额为11,000.00元，比上年减少82,200.00元，下降88.20%。减少的主要原因本年未安排项目支出，服务类采购减少。其中：货物类采购11,000.00元，主要用于办公设备更新、采购复印纸等；工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年本部门无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。