目录

第一部分柳南区政协概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区政协2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区政协2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区政协概况

一、主要职责

⑴承担区政协工作计划、总结、报告和城区政协领导重要讲话等文稿的起草工作，向全国、区、市政协和中共柳南区委反映政协工作动态，提出工作建议。

⑵组织做好区政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议以及城区政协召开的大型综合性会议的会务服务工作，做好政协领导公务活动的协调安排和服务工作。

⑶负责与上级、区委、区人民政府日常来往公文的处理和区政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档以及档案管理等，负责区政协领导有关批示件的转达、催办和落实。

⑷负责机关印鉴管理和机要保密工作。

⑸负责机关的效能建设、绩效管理和机关干部职工的福利事宜，开展好本单位的精神文明建设。

⑹负责重要信息工作，及时向自治区、市政协和城区区委办、政府办报送重要信息。做好政协委员、委员活动小组典型事迹和履职经验的宣传报道。

⑺负责政协机关的安全保卫工作，管理机关的财产、财务、车辆及其他行政事务。

⑻负责安排接待来柳南视察、考察的各级政协领导、委员、工作人员和其他省（自治区）、市、县（区）政协等负责人和工作人员；负责对在本区的自治区、市、区政协委员和区内各政协组成单位的联系。

⑼为委员履行职能创造条件，提供服务，多形式帮助委员了解情况，熟悉政策，扩大视野，把握全局，及时反映委员提供的各种信息；协助组织委员、支持配合专委会开展调研视察、协商议政、学习考察和民主监督等活动。

⑽做好政协委员及人民群众来信来访的接待和处理工作。

⑾依据章程做好政协委员遴选工作。

⑿承办上级政协和城区政协领导交办的其他工作事宜。

二、机构设置情况

城区政协为正处级单位，下设“一室三委”即办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、文史文教卫体委员会，“一室三委”均为正科级单位。

三、人员构成情况

城区政协机关核定编制12人，实有人员20人，其中：正处级领导1名、副处级领导5名；正科级领导4名、主任科员2名、副科级领导1名、事业编制4名、聘用制人员3名。

第二部分

柳南区政协2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区政协2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区政协2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区政协2024年收支总预算3900343.05元。比2023年预算数减少1745520.94元，减少的主要原因是今年未安排项目预算。

二、关于柳南区政协2024年部门收入预算情况说明

柳南区政协2024年收入预算3900343.05元，其中：一般公共预算拨款收入3706809.99元。比2023年预算数减少1654667.62元，减少的主要原因是今年未安排项目预算。

三、关于柳南区政协2024年部门支出预算情况说明

柳南区政协2024年支出预算3900343.05元，其中：基本支出3900343.05元，项目支出0元。比2023年预算数减少1745520.94元，减少的主要原因是今年未安排项目预算。

四、关于柳南区政协2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区政协2024年财政拨款收支总预算3900343.05元，比2023年预算数减少1745520.94元，减少的主要原因是今年未安排项目预算。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3706809.99元、上年结转193533.06元；支出包括：一般公共服务支出2519090.76元、社会保障和就业支出808045.09元、卫生健康支出300484.80元、住房保障支出272722.04元。

五、关于柳南区政协2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区政协2024年一般公共预算支出3900343.05元，其中：基本支出3900343.05元，项目支出0元，比上年减少1745520.94元，减少的主要原因是今年未安排项目预算。

具体支出预算情况如下:

1.行政运行支出预算2481003.24元，其中基本支出2506238.28元，同比减少331206.76。主要用于机关人员工资、行政运行、业务经费等，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

2.行政单位离退休支出预算152646.75元，其中基本支出152646.75元，同比减少210749.82元。用于支付退休人员工资、节日慰问等，减少的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算343411.20元，其中基本支出343411.20元，同比减少32694.07元。用于缴纳职工养老保险，减少的原因是去年养老保险含有结转数今年没有。

4.机关事业单位职业年金缴费支出预算311987.14元，其中基本支出311987.14元，同比增加142423.62元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是今年含有结转去年未支付数。

5.行政单位医疗支出预算171705.60元，其中基本支出171705.60元，同比减少13155.40元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保障。减少的原因是去年含有结转数今年没有。

6.公务员医疗补助支出预算128779.20元，其中基本支出128779.20元，同比减少93330.88元。用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

7.住房公积金支出预算272722.40元，其中基本支出272722.40元，同比减少105320.72元。用于缴纳职工住房公积金。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

8.其他群众团体事务支出12852.48元，其中基本支出12852.48元，同比减少1486.91元。用于支付工会经费。减少的原因聘用人员工会费未纳入年初预算。

六、关于柳南区政协2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区政协2024年一般公共预算基本支出3900343.05元，其中：人员经费3374710.49元，主要包括：基本工资862428.00元、津贴补贴640036.00元、奖金455304.00元、机关事业单位基本养老保险缴费343411.20元、职业年金缴费311987.14元、职工基本医疗保险缴费167412.96元、公务员医疗补助缴费128779.20元、其他社会保障缴费4292.64元、住房公积金272722.40元、其他工资福利支出35690.20元、退休费32744.40元、医疗费补助119902.35元。人员经费比2023年预算减少667016.27元，减少的主要原因是奖金、聘用人员工资及社保未纳入年初预算。

公用经费525632.56元，主要包括：办公费42000.00元、印刷费7200.00元、水费4200.00元、电费15600.00元、邮电费38910.00元、物业管理费2400.00元、差旅费61800.00元、维护费7800.00元、会议费10200.00元、培训费8400.00元、公务接待费8400.00元、工会经费63322.56元、其他交通费用179400.00元、其他商品和服务支出76000.00元。公用经费较2023年预算增加21495.33元，增加的原因是工会经费含上年结转数。

七、关于柳南区政协2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区政协2024年“三公”经费预算数为8400元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费8400元。结合实际工作需求，2024年“三公”经费预算数比上年减少40000元。减少的主要原因是财政资金紧张，项目接待费未列入年初预算。

八、关于柳南区政协2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区政协2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区政协2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区政协2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南区政协2024年机关运行经费525632.56元，主要包括：办公费42000.00元、印刷费7200.00元、水费4200.00元、电费15600.00元、邮电费38910.00元、物业管理费2400.00元、差旅费61800.00元、维护费7800.00元、会议费10200.00元、培训费8400.00元、公务接待费8400.00元、工会经费63322.56元、其他交通费用179400.00元、其他商品和服务支出76000.00元。机关运行经费较2023年预算增加21495.33元，增加的原因是工会经费含上年结转数。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳南区政协政府采购预算总额为0元，比2023年减少160000元。其中：货物类采购0万元，服务类采购0万元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区政协所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年本单位无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。