目录

第一部分柳南残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南残疾人联合会2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南残疾人联合会2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担柳南区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担柳南区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳南区残疾人联合会只有1个直属单位，是柳南区残疾人联合会本级，属群团组织。

三、人员构成情况

柳南残疾人联合会参公事业编制3人，实有事业编制财政供养人员3人。长期聘用人员4人。

第二部分

柳南残疾人联合会2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、关于柳南残疾人联合会2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南残疾人联合会2024年收支总预算7111651.97元。比2023年预算数减少1084221.4元，减少的主要原因是上年转结结余减少及项目支出减少。

二、关于柳南残疾人联合会2024年部门收入预算情况说明

柳南残疾人联合会2024年收入预算7111651.97元，其中：一般公共预算拨款收入2262129.49元，上年结转结余4849522.48元。比2023年预算数减少1084221.4元，减少的主要原因是基本支出减少及项目支出减少。

三、关于柳南残疾人联合会2024年部门支出预算情况说明

柳南残疾人联合会2024年支出预算7111651.97元，其中：基本支出833202.69元，项目支出6278449.28元。比2023年预算数减少1084221.4元，减少的主要原因是基本支出减少及项目支出减少。

四、关于柳南残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算7111651.97元，比2023年预算数减少1084221.4元，减少的主要原因是基本支出减少及项目支出减少。

收入为一般公共预算拨款及上年转结结余，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2262129.49元，上年转结结余4849522.48元、上级拨款0元；支出包括：一般公共服务支出1817.76元、社会保障和就业支出5269798.58元、卫生健康支出62070.59元、住房保障支出54931元、其他支出1723034.04元。

五、关于柳南残疾人联合会2024年一般公共预算支出情况说明

柳南残疾人联合会2024年一般公共预算支出7111651.97元，比2023年预算数减少1084221.4元，减少的主要原因是基本支出减少及项目支出减少。其中：基本支出833202.69元，项目支出6278449.28元，具体支出预算如下：

1.其他群众团体事务支出预算1817.76元，同比减少1519.76，主要支付工会经费，减少的原因是聘用人员工会费未列入年初预算。

2.行政单位离退休支出预算10761.86元，同比相同，用于部门运行基本支出费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出支出预算57283.8元，同比减少8348.84元，用于缴纳职工职业年金。减少的原因是去年结职业年金数比今年结转数大。

4.行政运行支出预算578561.68元，同比减少214739.96元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算;人员经费支出458720.4元，主要用于机关人员工资等，公用经费支出119841.28元，用于部门运行基本支出费用。

5.残疾人康复支出预算639845.24元，同比减少751715.76元，减少的原因是去年结数比今年结转数大及项目支出未做预算。

6.财政代缴其他社会保险费支出预算2625300元，同比增加2357450元，主要用于重度残疾人医保代缴，增加的原因去年结转该项目到今年支出，今年该科目预算数是上年结转数。

7.机关事业单位基本养老保险缴费出预算67776元，同比增加2143.36元，增加主要原因是职工基数调整，主要用于基本养老保险缴费。

8.其他残疾人事业支出预算1290270元，同比减少2593781.31元，减少的原因是去年结转项目数支出后剩余部分结转到今年。

9.行政单位医疗支出预算36654.59元，同比增加1571.25元，用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加主要原因是职工基数调整。

10.公务员医疗补助支出预算25416元，同比减少12045.7元，用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

11.住房公积金支出预算54931元，同比减少7699.36元，用于缴纳职工公积金。减少的原因是去年结转公积金数比今年结转数大。

12.用于残疾人事业的彩票公益金支出支出预算1723034.04元，同比增加1723034.04元，增加的原因去年结转该项目到今年支出，今年该科目预算数是上年结转数。

六、关于柳南残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出833202.69元，其中：人员经费711543.65元，2024年工资福利支出700781.79元，其中：基本工资164304元、津贴补贴119640元、奖金100848元、机关事业单位基本养老保险缴费67776元、职业年金缴费57283.8元、职工基本医疗保险缴费33040.8元、公务员医疗补助缴费25416元、其他社会保障缴费3613.79元、住房公积金54931元、其他工资福利支出73928.4元。

公用经费121659.04元，主要包括：办公费7350.00元、印刷费900.00元、水费750.00元、电费3300.00元、邮电费7170.00元、物业管理费600.00元、差旅费11100.00元、维护费1800.00元、会议费2100.00元、培训费1800.00元、公务接待费1200.00元、工会经费11339.04元、其他交通费用29250.00元、其他商品和服务支出43000.00元。

对个人和家庭补助支出经费10761.86元，主要包括医疗费补助10761.86元

七、关于柳南残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南残疾人联合会2024年“三公”经费预算数为1200元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费1200元。2024年“三公”经费预算与上年持平。其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费均与上年持平。

八、关于柳南残疾人联合会2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区残疾人联合会2024年政府性基金预算拨款1723034.04元是2023年上级资金结转到2024年使用，纳入2024年预算。

九、关于柳南残疾人联合会2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南残疾人联合会2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年柳南残疾人联合会机关运行经费121659.04元，主要包括：办公费7350.00元、印刷费900.00元、水费750.00元、电费3300.00元、邮电费7170.00元、物业管理费600.00元、差旅费11100.00元、维护费1800.00元、会议费2100.00元、培训费1800.00元、公务接待费1200.00元、工会经费11339.04元、其他交通费用29250.00元、其他商品和服务支出43000.00元。公用经费较2023年预算增加291.28元，增加的主要原因是今年工会经费含有上年结转数。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳南残疾人联合会政府无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称：残疾人个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴，预算资金1118070元，2024年度绩效目标为通过对符合条件的个体工商户和灵活就业残疾人按人社部门公布的缴费年度灵活就业人员缴费基数下限的2／3（含）计算的缴费金额乘以实际缴费月数给予补贴。设1条数量指标：补贴人数；设1条质量指标：资金到位率；设1条时效指标：时效指标.2024年12月完成发放.设1条成本指标：补贴标准；设1条社会效益指标减轻残疾人养老保险缴费负担；设1条可持续影响指标：改善个体工商户、灵活就业残疾人就业环境；设1条服务对象满意度指标：群众满意度

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。