目录

第一部分柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所概况

1、 主要职责

2、 机构设置情况

3、 人员构成情况

第二部分柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年部门预算表

1、 部门收支总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 财政拨款收支总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算“三公”经费支出表

8、 政府性基金预算支出表

9、 国有资本经营支出预算表

１０、 本级项目绩效目标公开表

第三部分柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所概况

1、 主要职责

（一）承担就业工作服务和具体工作。

（二）承担企业退休人员社会化管理工作。

（三）开展劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作。

（四）承担社会保险工作。

2、 机构设置情况

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所属于柳州市柳南区南站街道办事处下设的二级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。

三、人员构成情况

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所：编制人数4人。实有事业编制财政供养人员4人。

第二部分

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年收支总预算1181224.79元。比2023年预算数增加348231.83元，增加的主要原因是新增1名在编人员，导致与之有关的相关人员经费和公用经费增加，以及今年预算含有去年结转数。

二、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年收入预算1181224.79元，其中：一般公共预算拨款收入800296.33元。比2023年预算数增加348231.83元，增加主要原因是新增1名在编人员，导致与之有关的相关人员经费和公用经费增加，以及今年预算含有去年结转数。

三、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年支出预算1181224.79 元，其中：基本支出556851.99元。比2023年预算数增加348231.83元，增加主要原因是新增1名在编人员，导致与之有关的相关人员经费和公用经费增加，以及今年预算含有去年结转数。

四、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年财政拨款收支总预算1181224.79元，比2023年预算数增加348231.83元，增加主要原因是新增1名在编人员，导致与之有关的相关人员经费和公用经费增加，以及今年预算含有去年结转数。收入为一般公共预算拨款和国有资本经营预算，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入800296.33元、上级拨款0元、上年结转380928.46元；支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出723058.11元、卫生健康支出74401.56元、住房保障支出65583.12元，国有资本经营预算支出318182.00元。

五、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年一般公共预算支出863042.79元，其中基本支出863042.79元，项目支出0.00元，比2023年预算数增加306190.80元，增加主要原因是新增1名在编人员，导致与之有关的相关人员经费和公用经费增加，以及今年预算含有去年结转数。具体支出情况如下：

1.事业运行支出预算526573.60元，其中基本支出526573.60元，同比增加526573.60元。主要用于事业单位的基本支出。增加的主要原因是上年度所有的基本支出都归入到其他人力资源和社会保障管理事务支出这个功能科目，今年将人员经费及部分公用经费归入事业运行支出。

2.事业单位离退休支出预算14460.81元，其中基本支出14460.81元，同比减少19840.00元。主要用于事业单位退休人员工资和补助。减少的主要原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算82160.16元，其中基本支出82160.16元，同比增加30753.44元。主要用于缴纳人员基本养老险保险。增加主要原因是新增1名在编人员，导致与之有关的相关人员经费和公用经费增加，以及今年预算含有去年结转数。

4.机关事业单位职业年金缴费支出预算96112.82元，其中基本支出96112.82元，同比增加70409.46元。主要用于缴纳员工的职业年金。增加主要原因是新增1名在编人员，导致与之有关的相关人员经费和公用经费增加，以及今年预算含有去年结转数。

5.其他人力资源和社会保障管理事务支出预算3750.72元，其中基本支出3750.72元，同比减少356332.00元。主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。减少的主要原因是上年度所有的基本支出都归入到其他人力资源和社会保障管理事务支出这个功能科目，今年将人员经费及部分公用经费归入事业运行支出。

6.事业单位医疗支出预算43591.50元，其中基本支出43591.50元，同比增加16065.68元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。增加的主要原因是新增1名在编人员，导致与之有关的相关人员经费和公用经费增加，以及今年预算含有去年结转数。

7.公务员医疗补助支出预算30810.06元，其中基本支出19277.52元，同比增加11532.54元。主要用于缴纳员工公务员医疗补助。增加的主要原因是去年结转公务员医疗补助到今年支出。

8.住房公积金支出预算65583.12元，其中基本支出65583.12元，同比增加27028.08元。用于缴纳职工公积金。增加的主要原因是新增1名在编人员，导致与之有关的相关人员经费和公用经费增加，以及今年预算含有去年结转数。

六、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年一般公共预算基本支出863042.79元，其中：人员经费792779.27 491501.27元，主要包括：基本工资167650.00元、津贴补贴8320.00元、绩效工资284090.80元、机关事业单位基本养老保险缴费82160.16元、职业年金缴费96112.82元、职工基本医疗保险缴费40053.08元、公务员医疗补助缴费30810.06元、其他社会保障缴费3250.42元、住房公积金65583.12元、医疗费288.00元、退休费4418.70元、医疗费补助10042.11元。人员经费比2023年预算增加301278.00元，增加的主要原因是新增1名在编人员，导致与之有关的相关人员经费和公用经费增加，以及今年预算含有去年结转数。

公用经费70263.52元，主要包括：办公费16,000.00元、印刷费2000.00元、水费800.00元、电费4,800.00元、邮电费2,800.00元、物业管理费800.00元、差旅费2,000.00元、维护费2,120.00元、会议费2,400.00元、培训费2,400.00元、公务接待费1,440.00元、工会经费8663.52元、其他商品和服务支出24040.00元。公用经费较2023年预算增加4912.80元，增加的原因是新增1人名在编人员，人员经费支出预算增加，导致以此为基础计算的工会及其他商品和服务支出预算增加。

七、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1,440.00元，同口径比2023年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00元，同比上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1,440.00元，同比上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。                                        

（三）公务用车购置及运行费2024年预算0.00元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00元，同比上年持平。

八、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所2024年国有资本经营支出预算318182.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出318182.00元，同比2023年增加318182.00元，增加的主要原因是该笔预算是2023年追加预算结转到今年预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所属于事业单位，2024年参照事业单位相关运行经费安排预算70263.52元，主要包括：办公费16,000.00元、印刷费2000.00元、水费800.00元、电费4,800.00元、邮电费2,800.00元、物业管理费800.00元、差旅费2,000.00元、维护费2,120.00元、会议费2,400.00元、培训费2,400.00元、公务接待费1,440.00元、工会经费8663.52元、其他商品和服务支出24040.00元。公用经费较2023年预算增加4912.80元，增加的原因是新增1人名在编人员，人员经费支出预算增加，导致以此为基础计算的工会及其他商品和服务支出预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总额为18000.00元，与2023年持平。其中：货物类采购16000.00元、工程类采购0.00元、服务类采购2000.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称国有企业退休人员社会化管理财务补助，预算资金318182.00元，2024年度绩效目标为对国有企业退休人员实施社会化管理，举办文体活动，提高服务质量，让他们感受到政府部门的关心关怀，老有所养，老有所依。设1条数量指标：国企退休人员人数大于等于6830人；设1条质量指标：文体活动举办覆盖率大于等与90%；设条时效指标：举办文体活动时间季度、年底、重阳节；设2条成本指标：成本指标1.文体活动费标准20元/人/年；成本指标2.退管服务费标准 1元/人/月，设1条社会效益指标：服务质量能够提高；设1条可持续影响指标：国企退休人员生活质量：让退休人员感受政府关怀，老有所养，老有所依；设1条满意度指标：国企退休人员满意度大于等于90%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。