目    录

第一部分流山镇农业农村综合服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 流山镇农业农村综合服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 流山镇农业农村综合服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分流山镇农业农村综合服务中心

一、主要职责

负责落实农业农村有关法律、法规和政策；负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；承担管理和指导粮食、经济作物生产流通、畜牧、水产、水利、林业、农村能源、农教科等工作；负责农业、畜牧、农机等新品种、新技术的引进和推广工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；负责村务公开和村级财务公开等工作；承担涉农项目筛选、储备、管理、申报等相关工作；研究制定镇扶贫开发中长期规划和年度计划，提出镇扶贫开发目标、任务和措施，并组织实施；贯彻落实国家美丽乡村建设的方针、政策，制定美丽乡村建设工作方案，并监督落实；贯彻落实人居环境工作的方针、政策，负责制定辖区内人居环境改善工作规划并组织实施；负责对改善人居环境工作进行协调、指导、监督、检查；承办镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

流山镇农业农村综合服务中心是柳南区流山镇人民政府下设二层事业单位。

三、人员构成情况

流山镇农业农村综合服务中心：事业编制18人，实有事业编制财政供养人员15人。

第二部分流山镇农业农村综合服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 流山镇农业农村综合服务中心

2024年部门预算情况说明

一、关于流山镇农业农村综合服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

流山镇农业农村综合服务中心2024年财政拨款收支总预算3,837,118.97元，比2023年预算数增加710,325.38元，增加的主要原因是按规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金、社保缴费和去年部分工会经费结转到今年。

二、关于流山镇农业农村综合服务中心2024年收入预算情况说明

流山镇农业农村综合服务中心2024年收入预算3,837,118.97元，其中：一般公共预算拨款收入3,837,118.97元，增加的主要原因是按规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金、社保缴费和去年部分工会经费结转到今年。

三、关于流山镇农业农村综合服务中心2024年支出预算情况说明

流山镇农业农村综合服务中心2024年支出预算3,837,118.97元，其中：基本支出3,739,618.97元，项目支出97,500.00元。比2023年预算数增加710,325.38元，增加的主要原因是按规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金、社保缴费和去年部分工会经费结转到今年。

四、关于流山镇农业农村综合服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

流山镇农业农村综合服务中心2024年财政拨款收支总预算3,837,118.97元，比2023年预算数增加710,325.38元，增加的主要原因是按规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金、社保缴费和去年部分工会经费结转到今年。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3,734,504.45元、上级拨款0元、上年结转102,614.52元；支出包括：一般公共服务支出25,556.52元、社会保障和就业支出624,638.24元、卫生健康支出342,438.65元、农林水支出2,544,733.44元、住房保障支出299,752.12元。

五、关于流山镇农业农村综合服务中心2024年一般公共预算支出情况说明

流山镇农业农村综合服务中心2024年一般公共预算支出3,837,118.97元，其中:基本支出3,739,618.97元，项目支出97,500.00元，具体支出情况如下:

（一）行政运行支出22,194.24元，全部为基本支出。主要用于一般公用经费支出。与2023年预算数持平。

（二）其他群众团体事务支出3,362.28元，全部为基本支出。主要用于其他群众团体事务支出。比2023年预算数增加3,362.28元，增加的主要原因是本年度新增其他群体事务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出376,592.16元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费支出。比2023年预算数增加80,165.92元，增加的主要原因是新增社保缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出248,046.08元，全部为基本支出。主要用于职业年金支出。比2023年预算数增加99,832.96元，增加的主要原因是新增社保缴费。

（五）事业单位医疗支出201,216.59元，全部为基本支出。主要用于医疗支出。比2023年预算数增加42,195.84元，增加的主要原因是新增社保缴费。

（六）公务员医疗补助支出141,222.06元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助支出。比2023年预算数增加23,626.40元，增加的主要原因是新增社保缴费。

（七）其他水利支出63,400.00元，全部为项目支出。主要用于水库值守项目经费支出。比2023年预算数减少129,000.00元，减少的主要原因是项目支出减少。

（八）其他农业农村支出34,100.00元，全部为项目支出。主要用于村防员经费支出。比2023年预算数增加500.00元，增加的主要原因是项目支出增加。

（九）事业运行支出2,447,233.44元，全部为基本支出。主要用于人员经费支出。比2023年预算数增加552,209.44元，增加的主要原因是按规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及新增人员的工资、奖金、社保缴费和去年部分工会经费结转到今年。

（十）住房公积金支出299,752.12元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。比2023年预算数增加77,432.44元，增加的主要原因是新增社保缴费。

六、关于流山镇农业农村综合服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

流山镇农业农村综合服务中心2024年一般公共预算基本支出3,739,618.97元，其中：人员经费3,424,011.81元，主要包括：基本工资736,596.00元、津贴补贴230,038.00元、绩效工资1,190,548.80元、机关事业单位基本养老保险缴费376,592.16元、职业年金缴费248,046.08元，城镇职工基本医疗保险缴费183,588.68元、公务员医疗补助缴费141,222.06元、其他社会保障缴费16,475.91元、住房299,752.12元、医疗费1,152.00元。人员经费比2023年预算增加297,218.22元，增加的主要原因是按规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金、社保缴费和去年部分工会经费结转到今年。

公用经费315，607.16元，主要包括：办公费22，500.00元、印刷费5,400.00元、水费4,500.00元、电费14,400.00元、邮电费11,700.00元、物业管理费3,600.00元、差旅费59,400.00元、维修（护）费7,200.00元、会议费7,200.00元、培训费10,800.00元、公务接待费6,300.00元、工会经费54，407.16元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他商品和服务支出88,200.00元。公用经费较2023年预算增加104，212.92元，增加的主要原因是去年部分工会经费结转到今年和其他商品服务支出增加。

七、关于流山镇农业农村综合服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

流山镇农业农村综合服务中心一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26,300.00元，比2023年预算26,300.00元，同比增加0.00元，同比增长0.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0元，同比增加0元，同比增长0%，原因：与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算6,300.00元，同比增加0元，同比增长0%，原因: 与上年持平。主要用于公务接待。                                          

（三）公务用车购置及运行费2024年预算20,000.00元，同比持平，持平原因：与上年持平,其中：

1.公务用车购置费2024年预算0元，同比增加0元，同比增长0%，原因：与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算预算20,000.00元，同比增加0元，同比增长0%，原因：与上年持平。

八、关于流山镇农业农村综合服务中心2024年政府性基金预算支出情况的说明

流山镇农业农村综合服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于流山镇农业农村综合服务中心2024年国有资本经营支出预算情况说明

流山镇农业农村综合服务中心2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年流山镇农业农村综合服务中心机关运行经费211,394.24元，主要包括：办公费22，500.00元、印刷费5,400.00元、水费4,500.00元、电费14,400.00元、邮电费11,700.00元、物业管理费3,600.00元、差旅费59,400.00元、维修（护）费7,200.00元、会议费7,200.00元、培训费10,800.00元、公务接待费6,300.00元、工会经费54，407.16元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他商品和服务支出88,200.00元。公用经费较2023年预算增加104，212.92元，增加的主要原因工会经费和其他服务费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年流山镇农业农村综合服务中心政府采购预算总金额5400.00元。其中：货物类采购5400.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

流山镇农业农村综合服务中心共有车辆0辆，其他办公设备共0台（套）。流山镇农业农村综合服务中心使用流山镇人民政府的办公室及办公设备开展业务活动。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年流山镇农业农村综合服务中心部门预算未安排项目支出，无重点和一般项目列入重点项目绩效考核范围。

流山镇农业农村综合服务中心2024年村防员工作补助经费项目，预算资金3.41万元，2024年度绩效目标为1、用于流山镇7个村开展强制性动物疫病免疫工作开展；2、开展新城疫、猪瘟、牛结节性*********、狂犬病等排查和免疫工作；3、排查非洲猪瘟工作，设1条数量指标：开展重大动物强制免疫的村7个；设1条质量指标：强制重大动物疫病免疫密度达100%；设1条时效指标：按时完成；设2条成本指标：1、补贴标准400元/人/月，2、保险费500元；设1条社会效益指标：保障村级散养动物健康发展；设1条满意度指标：群众满意度达到90%以上。

流山镇农业农村综合服务中心2024年水库防汛值守费项目，预算资金6.34万元，2024年度绩效目标为1、聘请人员值守水库，预防警示洪灾，设1条数量指标：汛期6个月，聘用6名值守，非汛期聘用2人值守；设1条质量指标：资金合理合规性达100%；设1条时效指标：按时完成资金发放；设1条成本指标：汛期6个月，聘用6名值守，每人1400元，非汛期聘用2人值守，每人1000元；设1条社会效益指标：
保障水库安全；设1条满意度指标：群众满意度达到90%以上。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。