目录

第一部分柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处有行政单位1个，下设二级全额拨款事业单位3个。行政单位是柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处本级，二级全额拨款事业单位是柳南街道办事处综合事务管理服务中心、柳南街道公共就业服务保障事务所及柳南街道办事处退役军人服务站。

职能机构按照“5+2”模式设置。设置5个综合性办公室，分别为党政综合办公室、基层党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；设置2个中心，分别为党群服务中心和综合治理中心。办事处工作委员会下辖菜园屯、红光、河南新村、南天、飞鹅5个社区。

三、人员构成情况

1．柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处本级：行政编制5人，实有行政编制财政供养人员5人。

2．柳南街道办事处综合事务管理服务中心：事业编制14人，实有事业编制财政供养人员10人。

3.柳南街道公共就业服务保障事务所：事业编制4人，实有事业编制财政供养人员4人。

4.柳南街道办事处退役军人服务站：事业编制2人，实有事业编制财政供养人员2人。

第二部分

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年收支总预算7416997.15元。比2023年预算数减少5,318,924.00元，减少的主要原因是缩减开支，减少项目支出，编外人员工资未安排进预算。

二、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年收入预算7416997.15元，其中：一般公共预算拨款收入6633739.74元，上年结转结余783,257.41元。比2023年预算数减少5,318,924.00元，减少的主要原因是缩减开支，减少项目支出，编外人员工资未安排进预算。

三、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年支出预算7416997.15元，其中：基本支出6525816.67元，项目支出891180.48元。比2023年预算数减少5,318,924.00元，减少的主要原因是缩减开支，减少项目支出，编外人员工资未安排进预算。

四、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年财政拨款收支总预算7416997.15元，比2023年预算数减少5,318,924.00元，减少的主要原因是缩减开支，减少项目支出，编外人员工资未安排进预算。

收入为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有经营资本预算拨款。包括：一般公共预算拨款本级收入6633739.74元；上年结转结余收入783257.41元，包括一般公共预算拨款收入744174.41元、国有资本经营预算拨款39083.00元。支出包括：一般公共服务支出2557687.83元、文化旅游体育与传媒支出50,000.00元，社会保障和就业支出4053683.96元、卫生健康支出380634.38元、住房保障支出335907.98元、国有资本经营预算支出39083.00元。

五、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年一般公共预算支出7377914.15元，比2023年预算数5,318,924.00元，减少的主要原因是缩减开支，减少项目支出，编外人员工资未安排进预算。具体支出情况如下:

1.其他群众团体事务支出10673.76元，其中基本支出10673.76元元。同比减少923.04元，主要用于人大工作业务经费等，减少的主要原因是安排的项目支出减少。

2.行政运行支出1023171.11元，其中基本支出1023171.11元。同比减少664141.56元，主要用于机关人员工资、行政运行费、业务经费等，减少的主要原因是人员经费减少。

3.专项普查活动支出42624.00，其中基本支出0.00元，项目支出42624.00元。同比增加42624.00元，主要用于经济普查工作业务经费等，增加的主要原因是该项目为去年结转项目。

4.一般行政管理事务支出2000.00元，其中项目支出2000.00元，同比减少555756.00元。用于项目支出，减少的主要原因是缩减开支，安排的项目支出减少。

5.其他组织事务支出52448.24元，其中基本支出52448.24元，同比减少238023.76元，主要用于党建组织员医社保及公积金缴纳，减少主要的原因是党建组织员工资未做进预算。

6.群众文化支出50000.00元，其中项目支出50000.00元，同比增加50000.00元，主要用于文化工作业务经费等，增加的主要原因是该项目为预算新增项目。

7.基层政权建设和社区治理支出2168197.21元，其中基本支出1628197.21元，项目支出540000.00元，同比减少4160658.30元。主要用于社保及社区惠民资金等，减少的主要原因是社区网格员工资工资未做进预算。

8.行政单位离退休支出40230.15元，其中基本支出40230.15元，同比减少73565.85元。主要用于支付退休人员工资、节日慰问等，减少的主要原因是退休人员经费减少。

9.其他残疾人事业支出66391.14元，其中项目支出66391.14元。同比增加65475.94元。用于残疾人专委工资等，增加的主要原因是去年结转指标到今年支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出491608.37元，其中基本支出491608.37元，同比增加328881.81元。用于缴纳职业年金，增加的原因是去年未安排职业年金缴费支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出420902.64元，其中基本支出420902.64元，同比增加88516.88元。用于缴纳职工养老保险，增加的原因是养老保险基数调整。

12.其他行政事业单位养老支出128112.00元，其中项目支出128112.00元，同比减少15072元。用于原执行档案工资人员项目支出，减少原因是人员减少，相应支出减少。

13.公益性岗位补贴22970.34元，其中项目支出22970.34元，同比减少1529.66元。用于公益性岗位补贴经费，减少的主要原因是项目经费预算减少。

14.公务员医疗补助157838.49元，其中基本支出157838.49元，同比减少29049.62元。用于缴纳职工公务员医疗补助，减少的主要原因是去年有结转部分上年公务员医疗补助。

15.行政单位医疗52809.60元，其中基本支出52809.60元，同比减少8336.10元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。减少的主要原因是计算公式的调整。

16.住房公积金335907.98元，其中基本支出335907.98元，同比减少208.38元。用于缴纳职工公积金。减少的主要原因是住房公积金基数调整。

17.事业运行2130511.60元，其中基本支出2130511.60元，同比增加807109.20元，主要用于人员工资、业务经费等，增加的主要原因是人员经费增加，今年其他人力资源和社会保障管理事务支出调整到事业运行支出。

18.事业单位离退休7866.43元，其中基本支出7866.43元，同比减少13656.24元。用于事业单位退休人员工资，节日慰问等支出，去年部分退休人员医疗费有结转。

19.其他人力资源和社会保障管理事务支出预算3664.80元，其中基本支出3664.80元，同比减少358440.00元。主要用于人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是今年其他人力资源和社会保障管理事务支出调整到事业运行支出，今年该科目预算支出数是上年结转数。

20.事业单位医疗169986.29元，其中基本支出169986.29元，同比增加3742.61元。用于缴纳事业在编人员医疗保险、工伤失业等。增加的主要原因是人员增加，医保基数增加。

六、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年一般公共预算基本支出6525816.67元，其中：人员经费6000571.63元，主要包括：基本工资914886.00元、津贴补贴233592.00元、奖金161988.00元、绩效工资1077255.20元、机关事业单位基本养老保险缴费420902.64元、职业年金缴费491608.37元、职工基本医疗保险缴费205190.04元、公务员医疗补助缴费157838.49元、其他社会保障缴费14941.85元、住房公积金335907.98元、医疗费2664.00元、其他工资福利支出307503.27元、退休费10148.45元、医疗费补助37948.13元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴1628197.21元。人员经费比2023年预算减少3855751.27元，减少的主要原因是编外人员工资未安排进预算。

公用经费525245.04元，主要包括：办公费102,500.00元、印刷费12,500.00元、水费5,500.00元、电费37,500.00元、邮电费28,450.00元、物业管理费5,000.00元、差旅费13,500.00元、维护费13,250.00元、会议费16,000.00元、培训费15,000.00元、公务接待费9000元、工会经费62045.04元、其他交通费用48,750.00元、其他商品和服务支出156250.00元。公用经费较2023年预算增加25585.56元，增加的主要原因是结转上年工会费到今年。

七、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年一般公共预算“三公”两费支出情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40000.00元，同口径比2023年无变动，具体如下：

1、因公出国（境）费2024年预算安排0.00元，比上年无变动。

2、公务接待费2024年预算安排9000.00元，比上年无变动。

3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00元，比上年无变动，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00元，比上年无变动；

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00元，比上年无变动。

4、会议费2024年预算安排16000.00元，比上年无变动。

5、培训费2024年预算安排15000.00元，比上年无变动。

八、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2024年国有资本经营支出预算39083.00元，其中基本支出0.00元，项目支出39083.00元。较2023年预算增加23563.00元，增加的原因是结转上年国有企业退休人员社会化管理补助到今年支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处机关运行经费525245.04元，主要包括：办公费102,500.00元、印刷费12,500.00元、水费5,500.00元、电费37,500.00元、邮电费28,450.00元、物业管理费5,000.00元、差旅费13,500.00元、维护费13,250.00元、会议费16,000.00元、培训费15,000.00元、公务接待费9000元、工会经费62045.04元、其他交通费用48,750.00元、其他商品和服务支出156250.00元。公用经费较2023年预算增加25585.56元，增加的主要原因是结转上年工会费到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处政府采购预算总额为128000.00元，其中货物类采购128000.00元、工程类采购0.00元，服务类采购0.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

1、项目名称原执行档案工资人员管理经费，预算资金2.04万元，设1条数量指标：享受待遇人数≤20人；设1条质量指标：每人补助标准＝1200元/人/年；设1条时效指标：年底前支付完毕；设1条成本指标：每年每人1200元，年支付总额每年每人1200元，年支付总额；设1条社会效益指标：进一步加强对社区原执行档案工资人员的管理服务，体现党的关怀；设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2、项目名称城市社区惠民资金(公益活动)项目，预算资金1.7万元，设1条数量指标：惠民资金涉及社区个数≥5个；设1条质量指标：惠民资金使用率≥90%；设1条时效指标：惠民资金及时率≥90%；设1条成本指标：下拨惠民资金标准＝15900元/个社区；设1条社会效益指标：利用惠民资金解决问题得到保障，不断改善；设1条可持续影响指标：惠民资金保障制度有效执行，政策进一步完善，保障对象生活水平不断提升；设1条服务对象满意度指标：社区居民满意度≥90%。

3、项目名称城市社区惠民资金(民生服务)项目，预算资金12.1万元，设1条数量指标：惠民资金涉及社区个数≥5个；设2条质量指标：质量指标1.惠民资金使用率≥90%，质量指标2.惠民项目验收合格率=100%；设1条时效指标：惠民资金及时率≥90%；设1条成本指标：下拨惠民资金标准＝62000元/个社区；设1条社会效益指标：社区居民对象生活，开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题，使居民生活得到保障，不断改善；设1条生态效益指标：社区生态环境建设可持续性，环境卫生改善，居民生活舒适度提高；设1条可持续影响指标：根据惠民资金文件有效执行，政策进一步完善，保障对象生活水平不断提升；设1条服务对象满意度指标：社区居民满意度≥90%。

4、项目名称城市社区惠民资金(公共建设)项目，预算资金13.45万元，设1条数量指标：惠民资金涉及社区个数≥5个；设2条质量指标：质量指标1.惠民资金使用率≥90%，质量指标2.惠民项目验收合格率=100%；设1条时效指标：惠民资金及时率≥90%；设1条成本指标：下拨惠民资金标准＝23.24万元/个社区；设1条社会效益指标：社区居民对象生活，开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题，使居民生活得到保障，不断改善；设1条生态效益指标：社区生态环境建设可持续性，环境卫生改善，居民生活舒适度提高；设1条可持续影响指标：惠民资金保障制度有效执行，政策进一步完善，保障对象生活水平不断提升：设1条服务对象满意度指标：社区居民满意度≥90%。

5、项目名称城市社区惠民资金(民主管理)项目，预算资金0.25万元，设1条数量指标：惠民资金涉及社区个数≥5个；设2条质量指标：质量指标1.惠民资金使用率≥90%，质量指标2.惠民项目验收合格率=100%；设1条时效指标：惠民资金及时率≥90%；设1条时效指标：惠民资金及时率≥90%；设1条成本指标：下拨惠民资金标准＝11万元/个社区；设1条社会效益指标：社区居民对象生活，开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题，使居民生活得到保障，不断改善；设1条生态效益指标：社区生态环境建设可持续性，环境卫生改善，居民生活舒适度提高；设1条可持续影响指标：惠民资金保障制度有效执行，政策进一步完善，保障对象生活水平不断提升：设1条服务对象满意度指标：社区居民满意度≥90%。

6、项目名称残疾专委人员经费，预算资金6.6391万元，设1条数量指标：残疾人专委人数=5人；设1条质量指标：惠经费支付合规性：是；设1条时效指标：每月按时发放补贴=12月；设1条成本指标：残疾专委人员绩效、过节费＝24500元；设1条社会效益指标：为残疾人提供就业岗位=5个；设1条服务对象满意度指标：残疾人专委满意度≥90%。

7、项目名称原执行档案工资人员补贴，预算资金10.7712万元，设1条数量指标：发放人数=17人；设1条质量指标：符合发放条件的发放率=100%；设1条时效指标：按月发放，年底支付完毕；设1条成本指标：每人每月发放补贴=528元；设1条社会效益指标：促进社会稳定，体现了政府关心关爱；设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

8、项目名称两新党组织党建工作经费，预算资金0.2万元，设1条数量指标：两新组织党员人数=200人；设1条质量指标：两新组织正常履职率≥90%；设1条时效指标：资金按时使用完成率≥90%；设1条成本指标：每年党员党建经费下拨标准=100元/人；设1条社会效益指标：该项经费所产生的社会效益；设1条服务对象满意度指标：党员满意度≥90%。

9、项目名称就业创业补贴，预算资金2.297万元，设1条数量指标：领取公益岗补贴人数≤10人；设1条质量指标：工资足额发放率=100%；设1条时效指标：发放时间按月；设1条成本指标：公益岗人员补贴标准2353元/人/月；设1条可持续影响指标：就业工作质量提高；设1条服务对象满意度指标：领取待遇人员满意度≥90%。

10、项目名称第五次全国经济普查，预算资金4.2624万元，设1条数量指标：宣传形式种类≥2次；设1条质量指标：单位清查抽查漏登率＜3%；设1条时效指标：宣传完成时间，年底完成；设1条成本指标：经普前期阶段宣传、办公用品、加班费、误餐费和误餐补贴等相关费用经普前期阶段宣传、办公用品、加班费、误餐费和误餐补贴等相关费用≤10000元；设1条社会效益指标：满足社会各界数据需求，通过第五次全国经济普查，进一步建立和完善柳南区宏观经济数据库，以满足社会各界查询经济信息的需要；设1条服务对象满意度指标：宣传覆盖率≥80%。

11、项目名称乡镇（街道）文化站免费开放，预算资金5万元，设1条数量指标：文化站实施免费开放＝1个；设1条质量指标：文化站服务人次≥2000人；设1条时效指标：文化站全年免费开放天数≥200天；设1条成本指标：县级文化馆实施免费开放补助标准＝50000元/个；设1条社会效益指标：群众基本文化权益得到有效保障，不断提升；设1条服务对象满意度指标：文化馆服务水平群众满意度≥90%。

12、项目名称社区办公经费，预算资金26.5万元，设1条数量指标：服务居民≤3000户；设1条质量指标：保证日常工作运转，资金使用合理合规；设1条时效指标：按需支付，年底支付完毕；设1条成本指标：社区办公经费＝265000元；设1条社会效益指标：社会组织能力提升；设1条服务对象满意度指标：服务居民满意度≥90%。

13、项目名称国有企业退休人员社会化管理财政补助，预算资金3.9083万元，设1条数量指标：国企退休人员人数≥2700人；设1条质量指标：文体活动举办覆盖率≥90%；设1条时效指标：举办文体活动时间，年底；设2条成本指标：成本指标1.退管服务费标准1元/人/月，成本指标2.文体活动费标准20元/人/年；设1条社会效益指标：服务质量提高；设1条可持续影响指标：国企退休人员生活质量，感受政府关怀，老有所养，老有所依；设1条服务对象满意度指标：国企退休人员满意度≥90%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。