目录

第一部分 柳南区柳石街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区柳石街道办事处2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分 柳南区柳石街道办事处2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

柳南区柳石街道办事处概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳南区柳石街道办事处共有直属单位4个。其中行政单位1个，事业单位3个。行政单位是柳州市柳南区柳石街道办事处本级，事业单位是柳南区柳石街道公共就业服务保障事务所、柳南区柳石街道办事处综合事务管理服务中心和柳南区柳石街道退役军人服务站。设置的股室有：基层党建办、党政综合办、公共服务办、公共管理办、公共安全办、党群服务中心、综合治理中心。柳石街道工作委员会下辖大同、红阳、新风、东站、柳邕、八达6个社区。

三、人员构成情况

1．柳南区柳石街道办事处本级：行政编制7人，实有行政编制财政供养人员5人。编制外财政供养人数140人。

2．柳石街道公共就业服务保障事务所：事业编制2人，实有事业编制财政供养人员2人。

3.柳石街道办事处综合事务管理服务中心：事业编制15人，实有事业编制财政供养人员12人。

4.柳石街道办事处退役军人服务站：事业编制2人，实有事业编制财政供养人员2人。

第二部分

柳南区柳石街道办事处2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区柳石街道办事处2024年部门预算

情况说明

一、关于柳南区柳石街道办事处2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区柳石街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。柳南区柳石街道办事处2024年收支总预算8143991.26元。比2023年预算数减少7652678.18元，下降48.44%,减少的主要原因是财政紧张，压缩开支，人员变动导致基本支出减少。

二、关于柳南区柳石街道办事处2024年部门收入预算情况说明

柳南区柳石街道办事处2024年收入预算元，其中：一般公共预算拨款收入8143991.26元。比2023年预算数减少7652678.18元，下降48.44%，减少的主要原因是财政紧张，压缩开支，人员变动导致基本支出减少；国有资本经营预算收入69500.00元，比2023年预算数增加36732.00元，增长112.09%，增加的主要原因是支付国有企业退休人员社会化管理财政补助，购买节日慰问品等。

三、关于柳南区柳石街道办事处2024年部门支出预算情况说明

柳南区柳石街道办事处2024年支出预算8143991.26元，其中：基本支出6907648.09元，项目支出1236343.17元。比2023年预算数减少7652678.18元，下降48.44%，减少的主要原因是财政紧张，压缩开支，人员变动导致基本支出减少。

四、关于柳南区柳石街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区柳石街道办事处2024年财政拨款收支总预算8143991.26元，比2023年预算数减少7652678.18元，下降48.44%，减少的主要原因是财政紧张，压缩开支，人员变动导致基本支出减少。收入为一般公共预算拨款，国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入6911708.47元、上年结转结余一般公共预算拨款收入1162782.79元、上年结转结余国有资本经营预算拨款收入69500.00元；支出包括：一般公共服务支出2458814.83元、文化旅游体育与传媒支出50000.00元、社会保障和就业支出4924979.66元、卫生健康支出340988.25元、住房保障支出299708.52元、国有资本经营预算支出69500.00元。

五、关于柳南区柳石街道办事处2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区柳石街道办事处2024年部门一般公共预算拨款支出8074491.26元，其中：基本支出6907648.09，项目支出1166843.17元，比2023年预算数减少7689410.18元，减少的主要原因是财政紧张，压缩开支，人员变动导致基本支出减少。具体支出情况如下：

（一）专项普查活动支出预算27447.00元，全部为项目支出27447.00元，同比无增减变动，主要用于第五次全国经济普查工作。

（二）其他组织事务支出预算58476.85元，全部为基本支出58476.85元，同比减少183761.89元，主要用于为保证日常运转发生的相关支出，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

（三）行政运行支出预算959982.46元，全部为基本支出959982.46元，同比减少677383.53元，主要用于行政在编人员工资及日常公用经费支出，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

（四）一般行政管理事务支出预算107686.00元，全部为项目支出107686.00元，同比减少775334元，主要用于本部门各科室相关项目经费支出，减少的主要原因是去年结转项目数支出后剩余部分结转到今年。

（五）其他群众团体事务支出预算10088.36元，全部为基本支出10088.36元，同比无增减变动，主要用于工会经费支出。

（六）群众文化支出预算50000.00元，全部为项目支出50000.00元，同比无增减变动，主要用于文化站等相关文体支出。

（七）公益性岗位补贴支出预算77481.20元，全部为项目支出77481.20元，同比增加43381.20，主要用于公益性岗位人员工资社保等支出，增加的主要原因是公益性岗位人数增加，工资社保开支增加。

（八）基层政权建设和社区治理支出预算2922320.20元，其中：基本支出2254007.40元，项目支出668312.80 ，同比减少5897873.80元，主要用于聘用人员工资社保等支出，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

（九）行政单位离退休支出47129.91元，全部为基本支出47129.91元，同比减少78698.58元，主要用于支付行政单位退休人员工资、节日慰问等，减少的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

（十）其他残疾人事业支出73903.17元，全部为项目支出73903.17元，同比减少22096.83元，主要用于残疾专委人员工资社保等支出，减少的主要原因是财政收入减少导致残疾专委人员工资、社保部分未能列入年初预算。

（十一）其他行政事业单位养老支出156000.00元，全部为项目支出156000.00元，同比无增减变动，主要用于聘用人员养老方面支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出372123.36元，全部为基本支出372123.36元，同比增加7029.60元，主要用于支付在编人员养老保险，增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出660051.18元，全部为基本支出660051.18元，同比增加477504.30元，主要用于支付在编人员职业年金，增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

（十四）基本公共卫生服务支出6013.00元，全部为项目支出6013.00元，同比减少36287.00元，主要用于支付卫生健康方面等支出，减少的主要原因是有部分结转数未结转到今年。

（十五）公务员医疗补助支出139546.26元，全部为基本支出139546.26元，同比减少100414.57元，主要用于支付在编人员公务员医疗补助费用，减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

（十六）行政单位医疗支出50712.00元，全部为基本支出50712.00元，同比减少1083.24元，主要用于支付行政单位人员医疗保险费用，减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

（十七）住房公积金支出299708.52元，全部为基本支出299708.52元，同比减少125033.13元，主要用于支付在编人员住房公积金，减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

（十八）其他人力资源和社会保障管理事务支出2833.44元，全部为基本支出2833.44元，同比减少282044.00元，主要用于支付聘用人员工资社保等支出，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

（十九）事业单位离退休支出11850.96元，全部为基本支出11850.96元，同比减少6242.13元，主要用于支付事业单位退休人员工资、节日慰问等，减少的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

（二十）事业运行支出1896420.40元，全部为基本支出1896420.40元，同比减少311202.16元，主要用于支付事业单位在编人员工资及日常公用经费支出，减少的原因财政收入减少导致在编人员工资、社保未能列入年初预算。

（二十一）事业单位医疗支出144716.99元，全部为基本支出1896420.40元，同比减少7738.12元，主要用于支付事业单位在编人员医疗保险费用，减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

六、关于柳南区柳石街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区柳石街道办事处2024年一般公共预算基本支出6907648.09元，其中：人员经费6366574.21元，主要包括：基本工资808430.00元、津贴补贴226024.00元、奖金163200.00元、绩效工资914580.80元、机关事业单位基本养老保险缴费372123.36元、职业年金缴费660051.18元、职工基本医疗保险缴费181410.15元、公务员医疗补助缴费139546.26元、其他社会保障缴费12938.84元、住房公积金299708.52元、医疗费1080.00元、其他工资福利支出274492.83元、退休费10345.40元、医疗费补助48635.47元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴2254007.40元。人员经费比2023年预算减少5833280.80元，下降47.81%，减少的主要原因是人员变动，基本开支减少。

公用经费541073.88元，主要包括：办公费106500.00元、印刷费13000.00元、水费5700.00元、电费38700.00元、邮电费29150.00元、物业管理费5200.00元、差旅费14000.00元、维修（护）费13780.00元、会议费16600.00元、培训费15600.00元、公务接待费9360.00元、工会经费62473.88元、其他交通费用48750.00元、其他商品和服务支出162260.00元。公用经费较2023年预算增加13353.35元，增长2.53%，增加的原因是今年预算含有去年结转数，如工会经费等。

七、关于柳南区柳石街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9360元，同口径比2023年无增减变动，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00元，与上年相比无增减变动。

2.公务接待费2024年预算安排9360.00元，与上年相比无增减变动。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00元，与上年相比无增减变动，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00元，与上年相比无增减变动；

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00元，与上年相比无增减变动。

八、关于柳南区柳石街道办事处2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区柳石街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区柳石街道办事处2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区柳石街道办事处2024年国有资本经营支出预算69500.00元，其中：项目支出69500.00元。较2023年预算增加36732.00元，增长112.09%，增加的原因是结转部分项目款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

事业运行经费安排541073.88元，主要包括：办公费106500.00元、印刷费13000.00元、水费5700.00元、电费38700.00元、邮电费29150.00元、物业管理费5200.00元、差旅费14000.00元、维修（护）费13780.00元、会议费16600.00元、培训费15600.00元、公务接待费9360.00元、工会经费62473.88元、其他交通费用48750.00元、其他商品和服务支出162260.00元。事业运行经费较2023年预算增加13353.35元，增长2.53%，增加的原因是工资变动，工会经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

柳南区柳石街道办事处2024年政府采购预算总金额400500.00元。其中：货物类采购393000.00元、工程类采购0.00元、服务类采购7500.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区柳石街道办事处2024年无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年柳南区柳石街道办事处部门预算有三个重点项目列入重点项目绩效考核范围。重点项目具体绩效目标情况如下：

重点项目一：项目名称城市社区惠民资金（公共建设），预算资金20.00万元，2024年度绩效目标为对上一年度惠民资金使用率低于60％或连续两年使用率低于75％社区的资金调整给其他社区使用，增强惠民项目资金使用率；设1条数量指标：数量指标1.惠民资金下拨社区个数大于等于6个；设2条质量指标：质量指标1.惠民资金使用率大于等于80%,质量指标2.惠民项目验收合格率等于100%；设1条时效指标：时效指标1.惠民资金及时率大于等于90%；设2条成本指标：成本指标1.下拨惠民资金标准等于16万元/社区，成本指标2.2023惠民等于40万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.社区生态环境建设可持续性定性完成环境卫生改善，居民生活舒适度提高；设1条可持续性影响指标：可持续性影响指标1.根据惠民资金文件有效执行定性完成政策进一步完善，保障居民生活水平不断提升；设1条满意度指标：满意度指标1.辖区居民满意度大于等于90%。

重点项目二：项目名称乡镇（街道）文化站免费开放，预算资金5.00万元，2024年度绩效目标为实现文化站全年免费开放，不断提升公共文化服务水平，设1条数量指标：数量指标1.文化站实施免费开放等于一个；设1条质量指标：质量指标1.文化站服务人次大于等于2000个；设1条时效指标：时效指标1.文化站全年免费开放天数大于等于200天；设1条成本指标：成本指标1.县级文化馆实施免费开放补助标准等于20万元/个；设1条效益指标：社会效益指标1.群众基本文化权益得到有效保障定性完成不断提升；设1条满意度指标：满意度指标1.文化馆服务水平群众满意度大于等于80%。

重点项目三：项目名称第五次全国经济普查，预算资金2.74万元，2024年度绩效目标为确保第五次全国经济普查前期阶段工作顺利完成，设1条数量指标：数量指标1.宣传形式种类大于等于两种；设1条质量指标：质量指标1.单位清查抽查漏登率小于3%；设1条时效指标：时效指标1.宣传完成时间定性2023年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.经普前期阶段宣传、办公用品、加班费、误餐费和误餐补贴等相关费用小于等于10000元；设1条效益指标：社会效益指标1.满足社会各界数据需求定性要求通过第五次全国经济普查，进一步建立和完善柳南区宏观经济数据库，以满足社会各界查询经济信息的需要；设1条满意度指标：满意度指标1.宣传覆盖率大于等于80%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。