柳州市柳南区人民政府柳石街道办事处2025年预算公开
目录
第一部分 柳南区柳石街道办事处概况
一、 主要职责
二、 机构设置情况
三、 人员构成情况
第二部分 柳南区柳石街道办事处2025年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
九、 国有资本经营支出预算表
十、 本级项目绩效目标公开表
第三部分 柳南区柳石街道办事处2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
柳南区柳石街道办事处概况
一、 主要职责
(一)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
(二)负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
(三)按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。
(四)负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
(五)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
(六)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生、民兵、兵役等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
(七)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
(八)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
(九)向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
(十)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、 机构设置情况
柳南区柳石街道办事处共有直属单位4个。其中行政单位1个,事业单位3个。行政单位是柳州市柳南区柳石街道办事处本级,事业单位是柳南区柳石街道党群服务中心、柳南区柳石街道便民服务中心和柳南区柳石街道综合治理服务中心。设置的股室有:基层党建办、党政综合办、公共服务办、公共管理办、公共安全办、党群服务中心、综合治理中心。柳石街道工作委员会下辖大同、红阳、新风、东站、柳邕、八达6个社区。
三、人员构成情况
1.柳南区柳石街道办事处本级:行政编制7人,实有行政编制财政供养人员4人。编制外财政供养人数140人。
2.柳石街道党群服务中心:事业编制8人,实有事业编制财政供养人员8人。
3.柳石街道便民服务中心:事业编制8人,实有事业编制财政供养人员5人。
4.柳石街道综合治理服务中心:事业编制8人,实有事业编制财政供养人员6人。
第二部分
柳南区柳石街道办事处2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营支出预算表
十、本级项目绩效目标公开表
上述报表详见附件
第三部分
柳南区柳石街道办事处2025年部门预算
情况说明
一、关于柳南区柳石街道办事处2025年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,柳南区柳石街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、单位资金;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出等。柳南区柳石街道办事处2025年收支总预算4773658.47元。比2024年预算数减少3370332.79元,下降41.38%,减少的主要原因是财政紧张,压缩开支,人员变动导致基本支出减少。
二、关于柳南区柳石街道办事处2025年部门收入预算情况说明
柳南区柳石街道办事处2025年收入预算元,其中:一般公共预算拨款收入3750948.53元。比2024年预算数减少4393042.73元,下降53.94%,减少的主要原因是财政紧张,压缩开支,人员变动导致基本支出减少;国有资本经营预算收入0.00元,比2024年预算数减少69500.00元,下降100.00%,减少的主要原因是当年无项目支出安排。
三、关于柳南区柳石街道办事处2025年部门支出预算情况说明
柳南区柳石街道办事处2025年支出预算4773658.47元,其中:基本支出4006574.43元,项目支出767084.04元。比2024年预算数减少3370332.79元,下降41.38%,减少的主要原因是财政紧张,压缩开支,人员变动导致基本支出减少。
四、关于柳南区柳石街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
柳南区柳石街道办事处2025年财政拨款收支总预算4773658.47元,比2024年预算数减少3370332.79元,下降41.38%,减少的主要原因是财政紧张,压缩开支,人员变动导致基本支出减少。收入为一般公共预算拨款和单位资金,包括:一般公共预算当年拨款收入3750948.53元、上年结转结余一般公共预算拨款收入261547.04元,单位资金其他收入761162.90元;支出包括:一般公共服务支出2784589.66元、文化旅游体育与传媒支出92751.01元、社会保障和就业支出1220438.10元、卫生健康支出257936.57元、住房保障支出292406.10元、其他支出125537.00元。
五、关于柳南区柳石街道办事处2025年一般公共预算支出情况说明
柳南区柳石街道办事处2025年部门一般公共预算拨款支出4012495.57元,其中:基本支出3370948.53,项目支出641547.04元,比2024年预算数减少4061995.69元,减少的主要原因是财政紧张,压缩开支,人员变动导致基本支出减少。具体支出情况如下:
(一)专项业务支出预算548796.00元,全部为项目支出548796.00元,同比减少521349.00元,主要用于城市社区惠民资金等项目支出。
(二)行政运行支出预算552216.96元,全部为基本支出552216.96元,同比减少407765.50元,主要用于行政在编人员工资及日常公用经费支出,减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。
(三)其他文化和旅游支出预算50000.00元,全部为项目支出50000.00元,同比无增减变动,主要用于文化站等相关文体支出。
(四)群众文化支出预算42751.04元,全部为项目支出42751.04元,同比减少7248.96,主要用于文化站等相关文体支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出389874.80元,全部为基本支出389874.80元,同比增加17751.44元,主要用于支付在编人员养老保险,增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。
(六)机关事业单位职业年金缴费支出131574.60元,全部为基本支出131574.60元,同比减少528476.58元,主要用于支付在编人员职业年金,减少的主要原因是为当年预算,无上年结转指标。
(七)对机关事业单位职业年金的补助支出63362.80元,全部为基本支出63362.80元,同比无增减变动,主要用于支付机关事业单位在编人员职业年金。
(八)公务员医疗补助支出31404.60元,全部为基本支出31404.60元,同比减少108141.66元,主要用于支付在编人员公务员医疗补助费用,减少的原因是2024年3月开始,事业单位人员暂停公务员医疗补助。
(九)行政单位医疗支出92698.32元,全部为基本支出92698.32元,同比减少41986.32元,主要用于支付行政单位人员医疗保险费用,减少的原因是去年含有结转数而今年不含。
(十)住房公积金支出292406.10元,全部为基本支出292406.10元,同比减少7302.42元,主要用于支付在编人员住房公积金,减少的原因是去年含有结转数而今年不含。
(十一)事业运行支出1683576.70元,全部为基本支出1683576.70元,同比减少21284.37元,主要用于支付事业单位在编人员工资及日常公用经费支出,减少的原因财政收入减少导致在编人员工资、社保未能列入年初预算。
(十二)事业单位医疗支出133833.65元,全部为基本支出133833.65元,同比减少10883.34元,主要用于支付事业单位在编人员医疗保险费用,减少的原因是去年含有结转数而今年不含。
六、关于柳南区柳石街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明
柳南区柳石街道办事处2025年一般公共预算基本支出3370948.53元,其中:人员经费2994390.69元,主要包括:基本工资885274.00元、津贴补贴136604.00元、奖金211124.00元、绩效工资612869.00元、机关事业单位基本养老保险缴费389874.80元、职业年金缴费194937.40元、职工基本医疗保险缴费225163.97元、公务员医疗补助缴费31404.60元、其他社会保障缴费14732.82元、住房公积金292406.10元。人员经费比2024年预算减少2995625.68元,下降47.05%,减少的主要原因是人员变动,基本开支减少。
公用经费376557.84元,主要包括:办公费118500.00元、印刷费14500.00元、水费6300.00元、电费42300.00元、邮电费22800.00元、物业管理费5800.00元、差旅费15500.00元、维修(护)费15370.00元、会议费18400.00元、培训费17400.00元、公务接待费10440.00元、工会经费24957.84元、其他商品和服务支出64290.00元。公用经费较2024年预算减少164516.04元,下降30.41%,减少的原因是非三保支出未能列入年初预算。
七、关于柳南区柳石街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.62万元,同口径比2024年增加0.47万元,增长11.26%,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排1.04万元,比上年增加0.11万元,增长11.54%,增加的主要原因的是下属二层事业单位机构改革,人员编制出现变动。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
八、关于柳南区柳石街道办事处2025年政府性基金预算支出情况的说明
柳南区柳石街道办事处2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于柳南区柳石街道办事处2025年国有资本经营支出预算情况说明
柳南区柳石街道办事处2025年无国有资本经营支出预算。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2025年参照机关运行经费安排预算376557.84元,主要包括:办公费118500.00元、印刷费14500.00元、水费6300.00元、电费42300.00元、邮电费22800.00元、物业管理费5800.00元、差旅费15500.00元、维修(护)费15370.00元、会议费18400.00元、培训费17400.00元、公务接待费10440.00元、工会经费24957.84元、其他商品和服务支出64290.00元。机关运行经费较2024年预算减少164516.04元,下降30.41%,减少的原因是非三保支出未能列入年初预算。
(二)政府采购预算安排情况说明。
柳南区柳石街道办事处2025年政府采购预算总金额448500.00元。其中:货物类采购347500.00元、工程类采购0.00元、服务类采购101000.00元。
(三)国有资产占用使用情况说明。
柳南区柳石街道办事处2025年无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2025年柳南区柳石街道办事处部门预算有三个重点项目列入重点项目绩效考核范围。重点项目具体绩效目标情况如下:
重点项目一:项目名称城市社区惠民资金(公共建设),预算资金10.00万元,2025年度绩效目标为对上一年度惠民资金使用率低于60%或连续两年使用率低于75%社区的资金调整给其他社区使用,增强惠民项目资金使用率;设1条数量指标:数量指标1.惠民资金下拨社区个数大于等于6个;设2条质量指标:质量指标1.惠民资金使用率大于等于80%,质量指标2.惠民项目验收合格率等于100%;设1条时效指标:时效指标1.惠民资金及时率大于等于90%;设2条成本指标:成本指标1.下拨惠民资金标准等于16万元/社区,成本指标2.2025惠民等于10万元;设1条社会效益指标:社会效益指标1.社区居民生活定性开展社区救助、帮扶工作,解决困难群体生活工作问题,使居民生活得到保障,不断改善;设1条生态效益指标:生态效益指标1.社区生态环境建设可持续性定性完成环境卫生改善,居民生活舒适度提高;设1条可持续性影响指标:可持续性影响指标1.根据惠民资金文件有效执行定性完成政策进一步完善,保障居民生活水平不断提升;设1条满意度指标:满意度指标1.辖区居民满意度大于等于90%。
重点项目二:项目名称乡镇(街道)文化站免费开放,预算资金9.27万元,2025年度绩效目标为实现文化站全年免费开放,不断提升公共文化服务水平,设1条数量指标:数量指标1.文化站实施免费开放等于一个;设1条质量指标:质量指标1.文化站服务人次大于等于2000个;设1条时效指标:时效指标1.文化站全年免费开放天数大于等于200天;设1条成本指标:成本指标1.县级文化馆实施免费开放补助标准等于20万元/个;设1条效益指标:社会效益指标1.群众基本文化权益得到有效保障定性完成不断提升;设1条满意度指标:满意度指标1.文化馆服务水平群众满意度大于等于80%。
重点项目三:项目名称国有企业退休人员社会化管理财政补助,预算资金11.48万元,2025年度绩效目标为对国有企业退休人员实施社会化管理,举办文体活动,提高服务质量,让他们感受到政府部门的关心关怀,老有所养,老有所依。设1条数量指标:数量指标1.国有退休人员人数等于1026人;设1条质量指标:质量指标1.文体活动举办覆盖率大于等于90%;设1条时效指标:时效指标1.举办文体活动的时间定性要求年底前完成;设1条成本指标:成本指标1.退管服务费标准定性要求1月/人/月;设1条效益指标:可持续影响指标1.国企退休人员生活质量定性要求感受政府关怀,老有所养,老有所依;设1条满意度指标:满意度指标1.国企退休人员满意度大于等于90%。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)“机关运行经费”:在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。