2025年柳州市柳南区疾病预防控制中心部门预算公开
目 录
第一部分 柳南区疾病预防控制中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 柳南区疾病预防控制中心2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
第三部分 柳南区疾病预防控制中心2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 柳南区疾病预防控制中心概况
一、主要职责
(一)传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;
(二)突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;
(三)疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;
(四)健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养监测与评价,提出干预策略与措施;
(五)疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;
(六)健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;
(七)开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等
二、机构设置情况
柳南区疾病预防控制中心属于柳南区卫生健康局下设的二级预算单位,是全额拨款的事业单位。设置的股室有:办公室、疾控股、公卫股。
三、人员构成情况
柳南区疾病预防控制中心:有事业编制47人,实有事业编制财政供养人员39人。
第二部分 柳南区疾病预防控制中心2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
上述报表详见附件
第三部分 柳南区疾病预防控制中心2025年部门 预算情况说明
一、关于柳南区疾病预防控制中心2025年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,柳南区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区疾病预防控制中心2025年收支总预算6,546,874.24元。比2024年预算数减少3,913,192.52元,减少的主要原因是2025年上年结转结余减少。
二、关于柳南区疾病预防控制中心2025年部门收入预算情况说明
柳南区疾病预防控制中心2025年收入预算6,546,874.24元,其中:一般公共预算拨款收入5,598,774.24元、上年结转结余861,100元。比2024年预算数减少3,913,192.52元,减少的主要原因是2025年上年结转结余减少。
三、关于柳南区疾病预防控制中心2025年部门支出预算情况说明
柳南区疾病预防控制中心2025年支出预算 6,546,874.24元,其中:基本支出5,598,774.24元,项目支出948,100元。比2024年预算数减少3,913,192.52元,减少的主要原因是2025年上年结转结余减少。
四、关于柳南区疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
柳南区疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算 6,459,874.24元,比2024年预算数减少4,000,192.52元,减少的主要原因是2025年上年结转结余减少。
收入为一般公共预算拨款,无上级拨款和政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入5598774.24元、上级拨款0元、上年结转结余861100元;支出包括:一般公共服务支出56,833.2元、社会保障和就业支出961,602.9元、卫生健康支出4,960,636.69元、住房保障支出480,801.45元。
五、关于柳南区疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出情况说明
柳南区疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出 6,459,874.24元,其中基本支出5,598,774.24元,项目支出861,100元。比2024年预算数减少4,000,192.52元,减少的主要原因是2025年上年结转结余减少。具体支出情况如下:
1.其他群众团体事务支出预算56,833.2元,全部为基本支出56,833.2元,比上年增加33,125.17元,主要用于工会经费支出。增加的主要原因计算公式调整
2.机关事业单位职业年金缴费支出预算320,534.3元,全部为基本支出,同比减少262,827.43元。用于事业单位职业年金缴费支出。减少的原因是今年无上年结转数据。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算641,068.6元,全部为基本支出,同比减少149,824.76元。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。减少的原因是人员减少,缴费减少。
4.重大公共卫生服务支出预算627,300元,全部为项目支出,同比减少699,485元,主要用于上级拨款项目支出如重大传染病支出等。减少的原因是上年结转结余减少。
5.基本公共卫生服务支出预算148,500元,全部为项目支出,同比减少422,571.82元,主要用于基本公共卫生服新纳入项目支出。减少的原因是本年结余结转资金减少。
6.疾病预防控制机构支出预算3,784,207.75元,其中基本支出3,784,207.75元,项目支出0元,同比减少1,786,206.94用于疾控中心人员基本工资、薪级工资、公用经费支出。减少的原因是减少医疗服务与保障能力提升项目支出。
7.事业单位医疗支出预算315,328.94元,全部为基本支出。同比减少107,785.16元,用于事业单位人员基本医疗保险开支。减少的原因人员减少,医疗保险开支相应减少。
8.住房公积金支出预算480,801.45元,全部为基本支出。同比减少153,331.57元,用于单位住房公积金支出开支。减少的原因人员减少,医疗保险开支相应减少。
六、关于柳南区疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
柳南区疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出5,598,774.24元,其中:人员经费5,112,831.04元,主要包括:基本工资1,615,809元、津贴补贴 234,819元、奖金124,293元、绩效工资1,352,130元、机关事业单位基本养老保险缴费641,068.6元、职业年金缴费320,534.3元、职工基本医疗保险缴费312,520.94元、其他社会保障缴费30,854.75元、住房公积金480,801.45元、医疗费2,952元。人员经费比2024年预算减少570,656.35元,增加的主要原因是人员减少相应的其他工资福利支出预算也减少。
公用经费485,943.2元,主要包括:办公费58,750元、印刷费14,100元、水费11,750元、电费37,600元、邮电费30,550元、物业管理费9,400元、差旅费155,100元、维修(护)费18,800元、会议费15,040元、培训费22,560元、公务接待费13,160元、工会经费56,833.2元、其他商品和服务支出42,300元。公用经费较2024年预算减少278,242元,减少的主要原因是本年工会经费无结转和其他商品和服务支出预算减少。
七、关于柳南区疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
柳南区疾病预防控制中心2025年“三公”经费一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13,160元,同口径比2024年减少了3,290元,下降20%,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0元,与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排13,160元,同口径比2024年减少了3,290元,下降20%,主要原因是厉行节约,减少开支,落实过紧日子的政策。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0元,与上年持平。
八、关于柳南区疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出情况的说明
柳南区疾病预防控制中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于柳南区疾病预防控制中心2025年国有资本经营支出预算情况说明
柳南区疾病预防控制中心2025年无国有资本经营支出预算。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2025年柳南区疾病预防控制中心事业单位相关运行经费485,943.2元,主要包括:办公费58,750元、印刷费14,100元、水费11,750元、电费37,600元、邮电费30,550元、物业管理费9,400元、差旅费155,100元、维修(护)费18,800元、会议费15,040元、培训费22,560元、公务接待费13,160元、工会经费56,833.2元、其他商品和服务支出42,300元。公用经费较2024年预算减少278,242元,减少的主要原因是本年工会经费无结转和其他商品和服务支出预算减少。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2025年柳南区疾病预防控制中心政府采购预算总额为115,150元,其中:货物类采购75,250元、服务类采购39,900元、工程类采购0元。
(三)国有资产占用使用情况说明。
柳南区疾病预防控制中心共有车辆4辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
本部门无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
柳州市柳南区疾病预防控制中心
重点项目一:项目名称基本公共卫生服务项目,预算资金146,123元,2025年度绩效目标为1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展重点疾病及食品风险监测,有效控制流行病,为制定相关政策提供科学依据。3.保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,做好饮用水和环境卫生 及学生常见病监测。设4条数量指标:1.地方病监测完成率≥95%,2.麻风病按规定随访到位率≥90%,3.职业健康核心指标监测覆盖率≥92%,4.食品污染物及有害因素风险监测任务完成率≥95%;设3条质量指标:质量指标1地方病核心指标检测率≥90%,质量指标2.麻风病可疑线报告率≥90%,质量指标3.食品安全风险监测覆盖率≥95%;设1条时效指标:时效指标项目时间,2025年12月前;设1条成本指标:成本指标新纳入基本公共卫生项目经费按国家规定;设3条社会效益指标:社会效益指标1.食品安全风险监测覆盖面逐步提高,社会效益指标2.城乡居民公共卫生差距不断缩小,社会效益指标3基本公卫生服务水平不断提高;设1条满意度指标:服务对象综合知晓率、服务对象满意度不断提高。
部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。柳州市柳南区疾病预防控制中心
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修(维护)费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)“机关运行经费”:在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(维护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修(护)费以及其他费用。