第一部分 柳州市柳南区机构编制信息服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分 柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳州市柳南区机构编制信息服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法律、法规和政策；起草有关机构编制管理文件，经批准后组织实施。

（二）负责柳南区机构编制电子政务和信息化工作。

（三）承担机构编制实名制管理平台、机构编制部门内部管理平台、政务和公益域名注册管理平台等建设和管理工作。

（四）负责柳南区党政群机关和事业单位网络中文域名的管理。

（五）承办区委、区政府、区委编办及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市柳南区机构编制信息服务中心为中国共产党柳州市柳南区委员会机构编制委员会办公室管理的公益一类全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

柳州市柳南区机构编制信息服务中心：全额拨款事业编制3人，实有事业编制财政供养人员3人。

第二部分 柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳南区机构编制信息服务中心预算情况说明

一、关于柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区机构编制信息服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年收支总预算340,931.05元。比2024年预算数减少103,519.01元，减少的主要原因：一是2024年度支付以往年度事业单位在编人员绩效、职业年金单位部分，二是减少公用经费支出。

二、关于柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年收入预算1,301,620.65元，其中：一般公共预算拨款收入340,931.05元。比2024年预算数减少103,519.01元，减少的主要原因：一是2024年度支付以往年度事业单位在编人员绩效、职业年金单位部分，二是减少公用经费支出。

三、关于柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年支出预算340,931.05元，其中：基本支出340,931.05元。比2024年预算数减少103,519.01元，减少的主要原因：一是2024年度支付以往年度事业单位在编人员绩效、职业年金单位部分，二是减少公用经费支出。

四、关于柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年财政拨款收支总预算340,931.05元，其中：基本支出340,931.05元。比2024年预算数减少103,519.01元，减少的主要原因：一是2024年度支付以往年度事业单位在编人员绩效、职业年金单位部分，二是减少公用经费支出。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入340,931.05元；支出包括：一般公共服务支出233,821.15元、社会保障和就业支出58,572.00元、卫生健康支出19,251.90元、住房保障支出29,286.00元。

五、关于柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年一般公共预算支出340,931.05元，其中基本支出340,931.05元。比2024年预算数减少103,519.01元，减少的主要原因是减少公用经费支出。具体支出情况如下：

1.事业运行支出预算230,396.35元，其中基本支出230,396.35元，同比减少51,061.49元。用于支付人员工资、行政运费、业务经费等。减少的原因：一是2024年度支付以往年度事业单位在编人员绩效、职业年金单位部分，二是减少公用经费支出。

2.其他群众团体事务支出预算3,424.80元，其中基本支出3,424.80元，同比增加108.48元。主要支付工会经费，增加的原因是2024年度未支付工会经费，计划本年支付。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算39,048.00元，其中基本支出39,048.00元，同比减少1,427.76元。用于缴纳职工养老保险。减少的原因是2024年度该项支出含结转数。

4、机关事业单位职业年金缴费支出预算19,524.00元，其中基本支出19,524.00元，同比减少29595.16元。用于缴纳职工职业年金。减少的原因：一是2024年度该项支出含结转数，二是2024年度支付以往年度职业年金单位部分。

5、行政单位医疗支出预算19,035.90元，其中基本支出19,035.90元，同比增加19,035.90元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是将事业单位医疗费用并入行政单位医疗费用。

6、事业单位医疗支出预算216.00元，其中基本支出216.00元，同比减少21,502.75元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。减少的原因是将事业单位医疗费用并入行政单位医疗费用。

7、住房公积金支出预算29,286.00元，其中基本支出29,286.00元，同比减少3,897.82元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是2024年度支付以往年度公积金单位部分。

六、关于柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年一般公共预算基本支出340,931.05元，其中：人员经费310,116.25元，主要包括：基本工资102,622.00元、奖金7,894.00元、绩效工资90,782.00元，机关事业单位基本养老保险缴费39,048.00元、职业年金缴费19,524.00元、职工基本医疗保险缴费19,035.90元、其他社会保障缴费1,924.35元、住房公积金29,286.00元。人员经费比2024年预算减少56505.65元，减少的主要原因是2024年度支付以往年度事业单位在编人员绩效、职业年金单位部分。

公用经费30,814.80元，主要包括：办公费3,750.00元、印刷费900.00元、水费750.00元、电费2,400.00元、邮电费1,950.00元、物业管理费600.00元、差旅费9,900.00元、维护费1,200.00元、会议费960.00元、培训费1,440.00元、公务接待费840.00元、工会经费3,424.80元、其他商品和服务支出2,700.00元。公用经费较2024年预算减少16,198.56元，减少的主要原因是压减公用经费支出。

七、关于柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年“三公”经费预算数为2,120.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费840.00元。2025年“三公”经费预算较去年减少210.00元。

八、关于柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年政府性基金预算支出情况的说明

2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年国有资本经营支出预算情况说明

2025年度无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年柳州市柳南区机构编制信息服务中心机关运行经费30,814.80元，主要包括：办公费3,750.00元、印刷费900.00元、水费750.00元、电费2,400.00元、邮电费1,950.00元、物业管理费600.00元、差旅费9,900.00元、维护费1,200.00元、会议费960.00元、培训费1,440.00元、公务接待费840.00元、工会经费3,424.80元、其他商品和服务支出2,700.00元。公用经费较2024年预算减少16,198.56元，减少的主要原因是压减公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年度未安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占用使用情况说明

柳州市柳南区机构编制信息服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

柳州市柳南区机构编制信息服务中心2025年度未安排项目预算支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。