目录

第一部分 柳南区妇联概况

一、              主要职责

二、              机构设置情况

三、              人员构成情况

第二部分 柳南区妇联2025年部门预算表

一、              部门收支总表

二、              部门收入总表

三、              部门支出总表

四、              财政拨款收支总表

五、              一般公共预算支出表

六、              一般公共预算基本支出表

七、              一般公共预算“三公”经费支出表

八、              政府性基金预算支出表

九、              国有资本经营支出预算表

九、十、本级项目绩效目标公开表

第三部分 柳南区妇联2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳南区妇联概况

一、主要职责

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)中共柳南区委和柳南区人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全区妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明建设，积极促进经济的发展和社会的进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及劳动技能培训，全面提高我区妇女素质。

(四)关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市妇联反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

(六)积极发展同地方妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

(七)承担柳南区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

二、机构设置情况

柳南区妇联属行政单位。

三、人员构成情况

柳南区妇联行政编制2人，实有行政编制财政供养人员2人。长期聘用人员3人。

第二部分  

柳南区妇联2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区妇联2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区妇联2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区妇联2025年收支总预算815550.66元。比2024年预算数增加162387.92元，增加的主要原因是上级拨付的单位自有资金本年度做到项目预算中。

二、关于柳南区妇联2025年部门收入预算情况说明

柳南区妇联2025年收入预算815550.66元，比2024年收入预算增加162387.82元其中：一般公共预算拨款收入514550.66元。比2024年预算数减少138612.08元，减少的主要原因是财政紧张。收支缩减，基本支出减少。单位资金增加301000元，比2024年预算数增加301000元，增加的主要原因是上级预算拨入资金纳入其他收入。

三、关于柳南区妇联2025年部门支出预算情况说明

柳南区妇联2025年支出预算815550.66元，其中：基本支出514550.66元。比2024年预算数减少138612.08元，减少的主要原因是基本支出减少。项目支出301000元，比2024年预算数增加301000元，增加的主要原因是上级预算拨入资金支出纳入项目支出。

四、关于柳南区妇联2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区妇联2025年财政拨款收支总预算514550.66元，比2024年预算数减少138612.08元，减少的主要原因是财政紧张。收支缩减，基本支出减少。

收入为一般公共预算拨款，无上年转结结余、上级拨款和政府性基金预算拨款，一般公共预算当年拨款收入514550.66元，上年转结结余0元、上级拨款0元；支出包括：一般公共服务支出303965.36元、社会保障和就业支出98520.00元、卫生健康支出62805.3元、住房保障支出49260.00元。

五、关于柳南区妇联2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区妇联2025年一般公共预算支出514550.66元，比2024年预算数减少138612.08元，减少的主要原因是财政紧张。收支缩减，基本支出减少及项目支出未安排。其中：基本支出514550.66元，项目支出0元，具体支出预算如下：

1.支出功能科目分类名称一行政运行科目支出预算300386.00元，同比减少158415.4元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算，公用经费交通及其他商品服务支出费用缩减;人员经费支出487651.3元，主要用于机关人员工资等，公用经费支出26899.36元，用于部门运行基本支出费用。

2.支出功能科目分类名称二其他群众团体事务支出预算3579.36元，同比增加1696.32元，主要支付工会经费，增加的原因是聘用人员工会费列入年初预算。

3.支出功能科目分类名称三机关事业单位基本养老保险缴费支出预算65680.00元，同比增加10388.8元，增加主要原因是职工基数调整，主要用于基本养老保险缴费。

4.支出功能科目分类名称四机关事业单位职业年金缴费支出预算32840.00元，同比减少59325.2元，减少的主要原因是今年预算不包括包括去年转结数，主要用于职工职业年金缴费。

5.支出功能科目分类名称五行政单位医疗支出预算44304元，同比增加16658.4元，增加的主要原因是职工基数的调整，用于职工医疗缴费支出。

6.支出功能科目分类名称六公务员医疗补助支出预算18501.3元，同比减少2232.9元，减少主要原因是职工医疗基数的调整及去年含有结转数而今年不含，用于公务员医疗补助。

7.支出功能科目分类名称七住房公积金支出预算49260元44715.4元，同比增加4544.6元，增加主要原因是公务员公积金基数调整，用于单位缴费部分支出。

六、关于柳南区妇联2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区妇联2025年一般公共预算基本支出514550.66元，其中：人员经费487651.3元，2025年工资福利支出487651.3元，其中：基本工资117052元、津贴补贴76830.00元、奖金82363.00元、机关事业单位基本养老保险缴费65680.00元、职业年金缴费328403.00元、职工基本医疗保险缴费44304.00元、公务员医疗补助缴费18501.3元、其他社会保障缴费821.00元、住房公积金49260.00元。

机关运行经费26899.36元，主要包括：办公费4900.00元、印刷费600.00元、水费500.00元、电费2200.00元、邮电费1400元6080.00元、物业管理费400.00元、差旅费7400.00元、维护费1200.00元、会议费1120元、培训费960元、公务接待费600元、工会经费3579.36元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出2000元。

七、关于柳南区妇联2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算600元，同口径比2024年减少200元，下降25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，同上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排600元，比上年减少200元，下降25%，减少的主要原因是财政紧张，缩减三公经费开支。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，同上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，同上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，同上年持平。

八、关于柳南区妇联2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区妇联2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区妇联2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区妇联2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年柳南区妇联机关运行经费26899.36元，主要包括：办公费4900.00元、印刷费600.00元、水费500.00元、电费2200.00元、邮电费1400.00元、物业管理费400.00元、差旅费7400.00元、维护费1200.00元、会议费1120.00元、培训费960.00元、公务接待费600.00元、工会经费3579.36元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出2000.00元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区妇联政府无购买服务预算

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区妇联所属各预算单位共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年柳南区妇联部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。2025年本单位有2个本级项目绩效项目支出预算。

项目一：项目名称妇女儿童发展工作经费，预算资金146000元，2025年度绩效目标为完成新领域、深化改革、桂姐姐大宣讲、维权宣传、婚调工作、双学双比、环保妈妈志愿服务相关活动。开展儿童之家、家长学校服务。设2条数量指标：数量指标1.双学双比活动(≥1场),数量指标2.维权宣传活动(≥1场)；设1条质量指标：儿童之家开展各项活动(儿童之家开展相关活动)；设1条时效指标：到12月底完成(＝100%)；设1条成本指标：拨付上级资金开展相关活动(≥146000元)；设1条经济效益指标：开展环保妈妈志愿者活动(≥1场)；设1条满意度指标：受益妇女满意度(≥90%)。

项目二：项目名称妇联救助补助金，预算资金155000元，2025年度绩效目标为辖区困难妇女儿童进行帮扶救助活动，设1条数量指标：救助两癌妇女(≥13人)；设1条质量指标：救助人员审核(＝16人)；设1条时效指标：完成支付(12月31日前支付)；设1条成本指标：救助金(＝155000元)；设1条经济效益指标：对辖区妇女，儿童救助(及时完成救助，解决困难妇女儿童相关困难问题，使社会和谐发展)；设1条满意度指标：群众满意度(≥90%)。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。