目录

第一部分 柳南区综合行政执法大队概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分 柳南区综合行政执法大队2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

第三部分 柳南区综合行政执法大队2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳南区综合行政执法大队概况

一、   主要职责

(一)贯彻执行城市管理、自然资源、劳动保障等领域相关的法律法规和规章制度,负责辖区内城市管理、自然资源(林业)、劳动保障等领域行政执法工作,依法行使相关领域法律法规规章规定的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(二)组织实施区综合行政执法局授权或委托的执法工作依法纠正和查处辖区内违反城市管理、自然资源(林业)、劳动保障等领域法律、法规或规章的行为。

(三)接待群众信访，受理辖区内城市管理、自然资源(林业)、劳动保障等领域违法行为的检举、控告和申诉，对登记立案的案件，在规定的结案期限内，及时调查取证，全面收集证据依法进行查处。

(四)负责区综合行政执法局行政案件的审核，负责区综合行政执法局行政诉讼案件的应诉工作和复议案件的答复工作。

(五)负责辖区综合行政执法队伍建设，对辖区综合行政执法人员和综合执法协勤员行使职权情况实施督查。按管理权限，负责辖区综合执法协勤员招聘、培训、教育、监督、管理和年度考核等工作。

(六)完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务第五条 柳南区综合行政执法大队人员力量下沉基层一线，通过网格化方式实现全覆盖。下设综合执法、市容管理执法、违建查控、劳动监察、自然资源执法中队。

二、   机构设置情况

柳南区综合行政执法大队属于柳南区执法局下设的二级预算单位，是参照公务员管理事业单位。

三、人员构成情况

1．柳南区综合行政执法大队：参公事业编制94人，实有参公事业编制财政供养人员50人。

第二部分  

柳南区综合行政执法大队2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区综合行政执法大队2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区综合行政执法大队2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区综合行政执法大队2025年收支总预算11295219.91元。比2024年预算数增加11295219.91元，增加的主要原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

二、关于柳南区综合行政执法大队2025年部门收入预算情况说明

柳南区综合行政执法大队2025年收入预算11295219.91元，其中：一般公共预算拨款收入11295219.91元。比2024年预算数增加11295219.91元，增加的主要原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

三、关于柳南区综合行政执法大队2025年部门支出预算情况说明

柳南区综合行政执法大队2025年支出预算11295219.91元，其中：基本支出11295219.91元，项目支出0元。比2024年预算数增加11295219.91元，增加的主要原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

四、关于柳南区综合行政执法大队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区综合行政执法大队2025年财政拨款收支总预算11295219.91元，比2024年预算数增加11295219.91元。增加的主要原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入11295219.91元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出59189.28元、社会保障和就业支出2068650元、卫生健康支出1380219.75元、城乡社区支出6752835.88元、住房保障支出1034325元。

五、关于柳南区综合行政执法大队2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区综合行政执法大队2025年一般公共预算支出11295219.91元，其中基本支出11295219.91元、项目支出0元，比2024年预算数增加11295219.91元，增加的主要原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。具体支出情况如下:

1.其他群众团体事务支出预算59189.28元，其中基本支出59189.28元，同比增加59189.28元，用于机关人员工会费，增加的主要原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1379100元，其中基本支出1379100元，同比增加1379100元，主要用于缴纳人员养老保险。增加的原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算689550元，其中基本支出689550元，同比增加689550元。用于缴纳在职人员职业年金。增加的原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

4.事业单位医疗支出预算1004006.25元，其中基本支出1004006.25元，同比增加1004006.25元。用于缴纳在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险。增加的原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

5.公务员医疗补助支出预算376213.5元，其中基本支出376213.5元，同比增加376213.5元，用于缴纳公务员医疗补助。增加的原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

6.行政运行支出预算6752835.88元，其中基本支出6752835.88元，同比增加6752835.88元。用于机关人员工资、行政运行、业务经费等，增加的原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

7.住房公积金支出预算1034325元，其中基本支出1034325元，同比增加1034325元，用于缴纳在职人员住房公积金。增加的原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

六、关于柳南区综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出11295219.91元，其中：人员经费10139990.63元，主要包括：基本工资2262143元、津贴补贴1545622元、奖金1800441元、机关事业单位基本养老保险缴费1379100元、职业年金缴费689550元、职工基本医疗保险缴费1004006.25元、公务员医疗补助缴费376213.5元、其他社会保障缴费48589.88元、住房公积金1034325元。人员经费比2024年预算增加10139990.63元，增加的主要原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

公用经费1155229.28元，主要包括：办公费230300元、印刷费28200元、水费23500元、电费103400元、邮电费65800元、物业管理费18800元、差旅费347800元、维护费56400元、会议费52640元、培训费45120元、公务接待费30080元、工会经费59189.28元、其他商品和服务支出94000元。公用经费较2024年预算增加1155229.28元，增加的原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

七、关于柳南区综合行政执法大队2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30080元，同口径比2024年增加30080元，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排30080元，同比增加30080元；增加的原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年持平：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平。

八、关于柳南区综合行政执法大队2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区综合行政执法大队2025年无政府性基金预算支出。

九、关于柳南区综合行政执法大队2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区综合行政执法大队2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南区综合行政执法大队属于参照公务员管理事业单位，2025年机关运行经费安排预算1155229.28元，主要包括：办公费230300元、印刷费28200元、水费23500元、电费103400元、邮电费65800元、物业管理费18800元、差旅费347800元、维护费56400元、会议费52640元、培训费45120元、公务接待费30080元、工会经费59189.28元、其他商品和服务支出94000元。事业单位运行经费较2024年预算增加1155229.28元，增加的原因是本单位为2024年新设立单位，无2024年预算。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区综合行政执法大队政府采购预算总额为157700元，其中：货物类采购157700元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区综合行政执法大队有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年本单位无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。