第一部分 柳南区接待服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区接待服务中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分 柳南区接待服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区接待服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和自治区、市、区关于接待工作的政策规定，制定全区接待工作的规章制度和目标规划，并组织实施负责对全区接待工作的业务指导、培训交流等工作，促进全区接待工作水平不断提高。

（二）负责政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络，后勤保障等服务工作。

（三）负责党和政府领导人的接待工作，负责外市领导同志率团参观、考察、调研的接待工作。

（四）协同有关部门做好机关召开会议的会务工作，参与市、区党代会、人代会、政协会议以及大型重要会议和重大节庆活动接待服务工作。

（五）完成领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

为参公事业单位，负责区四套班子的外事、公务接待等工作。

三、人员构成情况

接待服务中心主任1名，工作人员1名。

第二部分 柳南区接待服务中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区接待服务中心2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区接待服务中心2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区接待服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区接待服务中心2025年收支总预算465589.37元。比2024年预算数增加45929.63元，增加的主要原因是人员职务变动。

二、关于柳南区接待服务中心2025年部门收入预算情况说明

柳南区接待服务中心2025年收入预算465589.37元，其中：一般公共预算拨款收入465589.37元、上年结转结余0元。比2024年预算数增加45929.63元元，增加的主要原因是人员职务变动。

三、关于柳南区接待服务中心2025年部门支出预算情况说明

柳南区接待服务中心2025年支出预算465589.37元，其中：基本支出465589.37元。比2024年预算数增加45929.63元，增加的主要原因是人员职务变动。

四、关于柳南区接待服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区接待服务中心2025年财政拨款收支总预算465589.37元，比2024年预算数增加45929.63元，增加的主要原因是人员职务变动。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入465589.37元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出271172.00元、社会保障和就业支出87915.60元、卫生健康支出62543.97元、住房保障支出43957.80元。

五、关于柳南区接待服务中心2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区接待服务中心2025年一般公共预算支出465589.37元，其中基本支出465589.37元，项目支出0元，比2024年预算数增加45929.63元，增加的主要原因是人员职务变动。具体支出预算如下：

1.行政运行支出预算268322.96元，其中基本支出268322.96元，同比减少18709.68元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是交通费用、社保等支出调整。

2.其他群众团体事务支出预算2849.04元，其中基本支出2849.04元，同比增加1531.44元。主要支付工会经费，增加的原因是工会费列入年初预算。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算58610.40，其中基本支出58610.40元，同比增加21379.20元。用于缴纳职工养老保险。增加的原因是人员职务变动，养老保险缴纳基数调整。

4.机关事业单位职业年金缴费支出预算29305.20元，其中基本支出29305.20元，同比减少481.00元。用于缴纳职工职业年金。减少的原因是职业年金缴纳基数调整。

5、行政单位医疗支出预算47000.07元，其中基本支出47000.07元，同比增加26854.07元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是人员职务变动。

6、公务员医疗补助支出预算15543.90元，其中基本支出15543.90元，同比增加1582.20元。用于缴纳职工公务员医疗补助。增加的原因是人员职务变动。

7.住房公积金支出预算43957.80元，其中基本支出43957.8元，同比增加13773.40元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是人员职务变动。

六、关于柳南区接待服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区接待服务中心2025年一般公共预算基本支出465589.37元，其中：人员经费427760.33元，主要包括：基本工资88296.00元、津贴补贴66027.00元、奖金76992.00

元、机关事业单位基本养老保险缴费58610.40元、职业年金缴费29305.20元、职工基本医疗保险缴费47000.07元、公务员医疗补助缴费15543.90元、其他社会保障缴费2027.96元、住房公积金43957.80元。人员经费比2024年预算增加85298.83元，增加的主要原因是今年基本养老保险、职工基本医疗保险增加。

公用经费37829.04元，主要包括：办公费7350.00

元、印刷费900.00元、水费750.00元、电费3300.00元、邮电费2100.00元、物业管理费600.00元、差旅费11100.00元、维护费1800.00元、会议费1680.00元、培训费1440.00元、公务接待费960.00元、工会经费2849.04元、其他商品和服务支出3000.00元。公用经费较2024年预算减少39369.20元，减少的主要原因是落实过紧日子要求、厉行节约，压减开支，减少交通费用。

七、关于柳南区接待服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区接待服务中心2025年“三公”经费预算数为4080.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费960.00元、会议费1680.00、培训费1440.00元。比2024年预算数减少1020.00元，其中因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费减少240.00元，会议费减少420.00元、培训费减少360.00元，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，坚持勤俭节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。

八、关于柳南区接待服务中心2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区接待服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区接待服务中心2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区接待服务中心2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年柳南区接待服务中心机关运行经费37829.04元，主要包括：办公费7350.00元、印刷费900.00元、水费750.00元、电费3300.00元、邮电费2100.00元、物业管理费600.00元、差旅费11100.00元、维护费1800.00元、会议费1680.00元、培训费1440.00元、公务接待费960.00元、工会经费2849.04元、其他商品和服务支出3000.00元。机关运行经费较2024年预算减少39369.20元，减少的主要原因是落实过紧日子要求、厉行节约，压减开支，减少交通费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区接待服务中心政府采购预算总额为0.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区接待服务中心共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年柳南区接待服务中心部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。