目录

第一部分柳南区农业农村局概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分   柳南区农业农村局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区农业农村局2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区农业农村局概况

一、   主要职责

区农业农村局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）研究并组织实施辖区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展辖区农业农村改革发展重大问题的调查研究。

（二）负责起草有关规范性文件。参与农业行政执法体系建设，指导辖区农业综合执法。

（三）统筹推动发展辖区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）拟订辖区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

（五）指导辖区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

（六）负责辖区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全区农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全区渔政监管。

（七）监督管理辖区农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和自治区、柳州市特色农产品安全标准。指导辖区农业检验检测体系建设。

（八）组织辖区农业资源综合区划与开发利用。指导农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导辖区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。协助管理外来物种。

（九）监督管理辖区主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。

（十）组织指导辖区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责辖区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制全区农业投资建设规划，提出农业投资规模,和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区及柳州市农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动辖区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。

(十三)指导辖区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)拟订辖区农业对外开放的发展规划。组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

(十五) 统筹管理辖区糖料生产、制糖加工；协调和指导辖区糖料蔗基地建设工作；拟订糖业发展规划、年度计划并组织实施；提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施和糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施；协调糖业发展和解决蔗区管理中的重大问题；承担优质高产高糖糖料蔗基地建设和糖料蔗“保护区”划定、建设、管理工作。

（十六）负责保障辖区水资源的合理开发利用。拟订辖区水利规划和政策，起草有关地方规范性文件草案，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（十七）负责辖区农业农村生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施辖区水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开发水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十八）组织编制、审查小型水利基建项目建设书和可行性报告。组织提出中央、自治区和柳州市小型水利建设投资计划申报建议，组织提出区本级小型水利建设投资计划安排建议。承担水利统计工作。

（十九）指导辖区水资源保护工作，组织编制并实施辖区水资源保护规划，指导辖区水资源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源承载能力监测预警、江河湖库和地下水实时监测等工作。

（二十）指导辖区节约用水工作，拟订辖区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二十一）指导辖区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导辖区水利基础设施网络建设。指导辖区重要江河湖库的治理、开发和保护。指导辖区河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（二十二）负责辖区水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利安全生产监督管理工作，指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管。组织实施水利工程建设的监督。负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。

（二十三）负责辖区水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导有关水土保持建设项目的实施。

（二十四）指导辖区农村水利工作，组织开展辖区小型灌排工程建设与改造和农村饮水安全工程建设，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

（二十五）组织辖区水事违法案件的查处，协调水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。

（二十六）全面推行河长制相关工作。承担柳南区河长制办公室的日常工作事务，组织指导全区河长制工作落实和监督考核。督促落实柳南区河长会议议决事项和总河长、河长交办的其他工作。

（二十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

（二十八）组织指导实施移民工作管理办法。负责辖区水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。负责辖区水利水电工程移民的科学文化知识和实用技术的培训工作。

（二十九）负责辖区水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导。负责辖区水库淹没处理工作。协调辖区水利水电工程移民安置工作，提出解决水库移民安置问题的意见和建议。负责辖区水利水电工程移民安置资金管理工作。

（三十）完成区委和区人民政府交办的其他事项。

二、   机构设置情况

农业农村局共有直属单位5个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属事业单位3个。行政单位是柳南区农业农村局本级，局属参照公务员管理事业单位是柳南区农业综合行政执法大队，局属事业单位是柳南区现代农业产业服务中心、柳南区动物疫病预防控制中心、柳南区乡村振兴服务中心。

三、人员构成情况

我局人员编制总数为107人，其中行政编制12人，参公事业编制53人，事业编制42人。编制内财政供养人数85人，其中行政编制12人，参公事业编制34人，事业编制39人。编制外财政供养人数14人。退休人员人数19人。具体情况如下：

1．农业农村局本级。行政编制12人，实有行政编制财政供养人员12人。

2．现代农业产业服务中心。事业编制28人，实有事业编制财政供养人员25人。

3．农业综合行政执法大队。参公事业编制53人，实有事业编制财政供养人员34人。

4．动物疫病预防控制中心。事业编制4人，实有事业编制财政供养人员4人。

5．柳南区乡村振兴服务中心。事业编制10人，实有事业编制财政供养人员10人。

第二部分  

柳南区农业农村局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区农业农村局2025年部门预算

情况说明

一、关于柳南区农业农村局2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。柳南区农业农村局2025年收支总预算37174828.11元。比2024年预算数减少34817988.61元，减少的主要原因是2025年上年结转结余收入减少。

二、关于柳南区农业农村局2025年部门收入预算情况说明

柳南区农业农村局2025年收入预算37174828.11元，其中：一般公共预算拨款收入14958268.2元,比2024年预算数减少50148411.3元。政府性基金预算收入3137600元,比2024年预算数减少3748537.22元。其他收入1155561.85元，比2024年预算数增加1155561.85元。上年结转结余21060998.06元，比2024年预算数减少34329310.01元，减少的主要原因是2025年上年结转结余收入减少。

三、关于柳南区农业农村局2025年部门支出预算情况说明

柳南区农业农村局2025年支出预算37174828.11元，其中：基本支出15003670.05元，项目支出22171158.06元。比2024年预算数减少34817988.61元，减少的主要原因是2025年上年结转结余收入减少。

四、关于柳南区农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区农业农村局2025年财政拨款收支总预算37174828.11元，比2024年预算数减少34817988.61元，减少的主要原因是2025年上年结转结余收入减少。收入为一般公共预算拨款和上年结转结余。包括：一般公共预算当年拨款收入14958268.2元、上级拨款0元、上年结转结余21060998.06元；支出包括：社会保障和就业支出2709621.45元、资源勘探工业信息等支出100000元、卫生健康支出1222793.37元、农林水支出31810303.49元、住房保障支出1332109.8元。

五、关于柳南区农业农村局2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区农业农村局2025年一般公共预算支出32881666.26元，其中:基本支出14958268.2元,项目支出17923398.06元。比2024年预算数减少32225013.24元，减少的主要原因是2025年上年结转结余收入减少。

具体支出预算如下:

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1776146.4元，全部为基本支出。同比增加363478.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。增加的主要原因是农业综合行政执法大队机构改革，人员新增，社保支出增加。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出预算888073.2元，全部为基本支出。同比减少227842.94元,主要用于缴纳职工职业年金。减少的主要原因上年预算含有以前年度的结转数。

（三）住房公积金支出预算1332109.8元，全部为基本支出。同比增加191742.92元。主要用于职工住房公积金。增加的主要原因是农业综合行政执法大队机构改革，人员新增，住房公积金支出增加。

（四）公务员医疗补助预算354186元，全部为基本支出。同比减少175564.44元。主要用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的主要原因是上年度二层单位安排该预算，今年减少。

（五）行政单位医疗支出预算596224.98元，全部为基本支出。同比增加260929.13元。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、大额医疗统筹等，增加的主要原因是农业综合行政执法大队机构改革，人员新增，住房公积金支出增加。

（六）行政运行支出预算6159381.99元，全部为基本支出。同比增加1254476.97元。主要用于机关人员工资、行政运行、业务经费，增加的主要原因是农业综合行政执法大队机构改革，人员新增，住房公积金支出增加。

（七）事业运行支出预算3579763.44元，全部为基本支出。同比减少3270655.6元。主要用于事业单位人员工资、事业运行、业务经费。减少的原因是上年度安排项目支出，今年调减。

（八）稳定农民收入补贴支出预算579.08元，全部为项目支出。同比增加579.08元。主要用于高标准农田建设项目。增加的原因是上年度资金结转。

（九）农业保险保费补贴支出预算1028598.6元，全部为项目支出。同比减少2792202.9元。主要用于政策性农业保险保费补贴。减少的原因是较上年度结转资金减少。

（十）事业单位医疗支出预算272382.39元，全部为基本支出。同比减少142523.18元。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。减少的原因是社保基数调整。

（十一）农业生产发展支出预算136606元，全部为项目支出。同比减少22284452.77元。主要用于村级防疫员工作经费、病死猪无害化处理等，减少的原因是较上年度结转资金减少。

（十二）农产品质量安全支出预算60000元，全部为项目支出。同比减少52000元。主要用于柳南区农产品质量安全快速检测费、绿色农产品认证补贴等。减少的原因是较上年度结转资金减少。

（十三）其他农业农村支出预算4096700元，全部为项目支出。同比减少1686143.55元。主要用于柳南区高标准农田建设项目建设、强制免疫补助等。减少的原因是较上年度结转资金减少。

（十四）其他农林水支出预算107434.38元，全部为项目支出。同比增加107434.38元。主要用于稻谷生产补贴、厕所革命示范项目等。增加的原因是上年结转结余。

（十五）其他水利支出预算480000元，全部为项目支出。同比减少2257124.45元。主要用于小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目。减少的原因是较上年度结转资金减少。

（十六）农村合作经济支出预算30120元，全部为项目支出。同比增加30120元。主要用于第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目。增加的原因是上年结转结余。

（十七）水利工程建设支出预算3240000元，全部为项目支出。同比增加3240000元。主要用于百乐河生态清洁小流域水土保持工程。增加的原因是上年结转结余。

（十八）病虫害控制支出预算64360元，全部为项目支出。同比增加32160元。主要用于病死猪无害化处理补助经费、村级防疫员工作经费等。增加的原因是上年结转结余。

（十九）水利工程运行与维护支出预算2857000元，全部为项目支出。同比增加1220000元。主要用于水库安全运行维护资金、小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目等。增加的原因是上年结转结余。

（二十）耕地建设与利用支出预算5818000元，全部为项目支出。同比增加922000元。主要用于高标准农田建设项目。增加的原因是上年结转结余。

（二十一）防灾救灾支出预算4000元，全部为项目支出。同比增加4000元。主要用于病死猪无害化处理。增加的原因是上年结转结余。

六、关于柳南区农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区农业农村局2025年一般公共预算基本支出14958268.2元，其中：人员经费13681659.16元，主要包括：基本工资3740113元、津贴补贴1542255元、奖金1796403元、绩效工资1322612元、机关事业单位基本养老保险缴费1776146.4元、职业年金缴费888073.2元、职工基本医疗保险缴费865871.37元、公务员医疗补助缴费354186元、其他社会保障缴费63889.39元、住房公积金1332109.8元。人员经费比2024年预算增加365297.25元，增加的主要原因是农业综合行政执法大队机构改革，人员新增，人员经费增加。

公用经费1276609.04元，主要包括：办公费211750元、印刷费32100元、水费26750元、电费105100元、邮电费72800元、物业管理费21400元、差旅费379100元、维护费55800元、会议费49840元、培训费51360元、公务接待费32560元、工会经费119249.04元、公务用车运行维护费16000元、其他商品和服务支出102800元。公用经费较2024年预算减少553110.59元，减少的原因是工会经费和公务用车运行维护费等减少预算，同时其他交通费用未纳入预算。

七、关于柳南区农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48560元，同口径比2024年减少2540元，下降4.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排32560元，比上年增加1460.00元，增长4.7%，增加的主要原因是农业综合行政执法大队机构改革，人员编制数增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排16000元，比上年减少4000.00元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排16000.00元，比上年减少4000.00元，减少的主要原因是压减一般性支出，落实过紧日子的政策。

八、关于柳南区农业农村局2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区农业农村局2025年政府性基金预算支出3137600元，全部为项目支出。比2024年预算数减少3748537.22元，主要用于中央水库移民扶持基金。减少的原因是较上年度结转资金减少。

九、关于柳南区农业农村局2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区农业农村局2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年柳南区农业农村局机关运行经费1,829,719.63元，主要包括：办公费211750元、印刷费32100元、水费26750元、电费105100元、邮电费72800元、物业管理费21400元、差旅费379100元、维护费55800元、会议费49840元、培训费51360元、公务接待费32560元、工会经费119249.04元、公务用车运行维护费16000元、其他商品和服务支出102800元。公用经费较2024年预算减少553110.59元，减少的原因是工会经费和公务用车运行维护费等减少预算，同时其他交通费用未纳入预算。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额2592100.00元。其中：货物类采购0.00元、工程类采购2560000元、服务类采购32100元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区农业农村局所属各预算单位共有车辆1辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称柳州市柳南区太阳村镇百乐河生态清洁小流域水土保持工程，预算资金98.51万元，2025年度绩效目标为通过项目的实施，调整土地利用结构河农场生产结构，提高土地生产力，水土资源得到更合理地利用，人民的生活环境得到改善，使人口、资源、环境与经济发展走向良性循环，设1条数量指标：数量指标1.生态护岸数=607米；设1条质量指标：质量指标1.工程质量完成情况工程质量合格；设1条时效指标：时效指标1.完成率＝100%；设1条成本指标：成本指标1.预计使用资金＝369.45万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.受益农村人口＝2416人；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度≥90%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。