目录

第一部分柳南区动物疫病预防控制中心概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分   柳南区动物疫病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区动物疫病预防控制中心2025年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区动物疫病预防控制中心

概况

一、   主要职责

（一）负责提出柳南区辖区内动物疫病防控技术方案；

（二）组织实施动物疫病的预防、控制；

（三）负责动物疫情的临床诊断、调查、监测、预警预报以及动物疫情采样、收集、汇总、上报；

（四）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科普宣传。

二、   机构设置情况

柳南区动物疫病预防控制中心属于柳南区农业农村局下设的二级预算单位，属事业单位。

三、人员构成情况

柳南区动物疫病预防控制中心有参公事业编制4人，实有参公事业编制财政供养人员4人。

第二部分  

柳南区动物疫病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区动物疫病预防控制中心2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区动物疫病预防控制中心2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区动物疫病预防控制中心2025年收支总预算757446.93元。比2024年预算数减少662511.51元，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减项目经费预算支出。

二、关于柳南区动物疫病预防控制中心2025年部门收入预算情况说明

柳南区动物疫病预防控制中心2024年收入预算757446.93元，其中：一般公共预算拨款收入647671.13元。比2024年预算数减少662511.51元，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减项目经费预算支出。

三、关于柳南区动物疫病预防控制中心2025年部门支出预算情况说明

柳南区动物疫病预防控制中心2025年支出预算757446.93元，其中：基本支出647671.13元，项目支出109775.8元。比2024年预算数减少662511.51元，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减项目经费预算支出。

四、关于柳南区动物疫病预防控制中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区动物疫病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算757446.93元，比2024年预算数减少662511.51元，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减项目经费预算支出。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入647671.13元、上级拨款0元、上年结转109775.8元；支出包括：社会保障和就业支出104479.2元、卫生健康支出34243.74元、农林水支出566484.39元、住房保障支出52239.6元。

五、关于柳南区动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算支出757446.93元，比2024年预算数减少662511.51元，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减项目经费预算支出。具体支出情况如下:

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算69652.8元，其中基本支出69652.8元，同比减少22021.44元。用于缴纳职工养老保险。减少的原因是社保基数调整。

2、机关事业单位职业年金缴费支出预算34826.4元，其中基本支出34826.4元，同比减少38446.02元。用于缴纳职工职业年金。减少的原因是社保基数调整。

3、事业单位医疗支出预算34243.74元，其中基本支出34243.74元，同比减少14746.2元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。减少的原因是计算公式调整。

4、农业生产发展支出预算30336元，其中项目支出30336元，同比增加30336元。用于村级防疫员工作经费。增加的原因是上年结转结余。

5、事业运行支出预算456708.59元，其中基本支出456708.59元，同比减少135493.73元。主要用于人员工资支出、津贴补贴、业务经费等。减少的主要原因是工资、社保支出调整。

6、其他农业农村支出预算32000元，其中项目支出32000元，同比减少473600元。用于村级防疫员工作经费。减少的原因是本年度该项目资金结转减少。

7、病虫害控制支出预算47439.8元，其中项目支出47439.8元，同比增加47439.8元。用于村级防疫员工作经费。增加的原因是上年结转结余。

8、住房公积金支出预算52239.6元，其中基本支出52239.6元，同比减少21602.08元。用于缴纳职工住房公积金。减少的原因是公积金基数调整。

六、关于柳南区动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出647671.13元，其中：人员经费604185.85元，主要包括：基本工资213785元、津贴补贴23400元、绩效工资156546元、机关事业单位基本养老保险缴费69652.8元、其他社会保障缴费3335.31元、住房公积金52239.6元。人员经费比2024年预算减少243225.47元，减少的主要原因是社保基数调整，同时公务员医疗补助缴费未纳入预算。

公用经费43485.28元，主要包括：办公费5,000.00元、印刷费1,200.00元、水费1,000.00元、电费3,200.00元、邮电费2,600.00元、物业管理费800.00元、差旅费13,200元、维护费1,600.00元、会议费1280元、培训费1920元、公务接待费1120元、工会经费6965.28元、其他商品和服务支出3600元。公用经费较2024年预算减少23461.84元，减少的原因是严格落实“过紧日子”要求，同时本年工会经费无结转和其他商品和服务支出预算减少。

七、关于柳南区动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区动物疫病预防控制中心2025年“三公”经费预算数为1120元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费1120元。2025年“三公”经费预算比去年减少280元，减少的原因是严格落实“过紧日子”要求。

八、关于柳南区动物疫病预防控制中心2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区动物疫病预防控制中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区动物疫病预防控制中心2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区动物疫病预防控制中心2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机关运行经费安排情况说明

2025年柳南区动物疫病预防控制中心事业单位相关运行经费安排43485.28元，主要包括：办公费5,000.00元、印刷费1,200.00元、水费1,000.00元、电费3,200.00元、邮电费2,600.00元、物业管理费800.00元、差旅费13,200元、维护费1,600.00元、会议费1280元、培训费1920元、公务接待费1120元、工会经费6965.28元、其他商品和服务支出3600元。公用经费较2024年预算减少23461.84元，减少的原因是严格落实“过紧日子”要求，同时本年工会经费无结转和其他商品和服务支出预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区国库集中支付中心政府采购预算总额为0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购1200元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区动物疫病预防控制中心有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称村级防疫员工作经费，预算资金10.98万元，2025年度绩效目标为1、提高村防员防疫技能培训，提高村防员采样动物技能及免疫注射水平；2、村防员春秋季开展散养，免疫工作，应免率100％免疫合格率70％以上。设1条数量指标：数量指标1.开展强制性动物疫病免疫工作村＝39个,；设1条质量指标：质量指标1。新城疫、猪瘟、牛结节性*********、狂犬病等排查和免疫工作完成情况；设1条时效指标：时效指标1.2025年完成率=100%；设1条成本指标：成本指标1.预计使用资金=10.98万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.排查非洲猪瘟工作完成；设1条满意度指标：满意度指标1.满意度≥90%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。