目 录

第一部分 柳南区离退休干部服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区离退休干部服务中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分 柳南区离退休干部服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区离退休干部服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部方针政策，市委老干部局、区委组织部门有关离退休干部的制度与规定。

（二）根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，组织离退休干部开展阅读、学习文件和文娱等活动。

（三）落实按规定享受的政治、生活待遇。

（四）组织开展适合离退休干部参加的活动。

（五）对离退休干部进行走访和组织慰问活动，反映他们的意见和要求，合理解决他们生活中遇到的实际问题。

（六）对离世离退休干部的善后工作进行完善与配合。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳南区离退休干部服务中心属参照公务员法管理的事业单位。

三、人员构成情况

柳南区离退休干部服务中心参公编制6人，实有人员5人。

第二部分 柳南区离退休干部服务中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区离退休干部服务中心2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区离退休干部服务中心2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区离退休干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括：一般公共预算拨款、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出及其他支出等。柳南区离退休干部服务中心2025年收支总预算3721768.19元，比2024年预算数增加181826.95元，增加的主要原因是其他收入增加以及退休人员部分经费纳入年初预算。

二、关于柳南区离退休干部服务中心2025年部门收入预算情况说明        

柳南区离退休干部服务中心2025年收入预算3721768.19元，其中：一般公共预算拨款收入1930612.19元。比2024年预算数增加85262.68元，主要原因是：离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目纳入年初预算。

三、关于柳南区离退休干部服务中心2025年部门支出预算情况说明

柳南区离退休干部服务中心2025年支出预算3721768.19元，其中：基本支出1930612.19元，比2024年预算数减少1331201.95元，减少的主要原因是：压减开支。项目支出1791156元，比2024年预算数增加1513028.9元，增加的主要原因是：企业离休干部医疗费结转至今年。

四、关于柳南区离退休干部服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区离退休干部服务中心2025年财政拨款收支总预算3721768.19元，比2024年预算数增加181826.95元，增加的主要原因是增加了其他收入支出。收入为一般公共预算拨款、上年结转结余，包括：一般公共预算当年拨款1930612.19元、上年结转1671156元。支出包括：一般公共服务支出7185.36元、社会保障和就业支出1608628.98元、卫生健康支出408656.85元、住房保障支出104427元、国有资本经营预算支出1472870元。

五、关于柳南区离退休干部服务中心2025年一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出2128898.19元，其中：基本支出1930612.19元，项目支出198286元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出7185.36元，全部为基本支出，主要为工会经费。

（二）死亡抚恤支出58905元，全部为基本支出，主要为遗属困难生活补助。

（三）其他社会保障和就业支出198286元，全部为项目支出，主要为企业离休干部工作经费。

（四）离退休人员管理机构支出648378.98元，全部为基本支出，主要用于机关在职人员工资、行政运行费、业务经费、离休公用经费等。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出139236元，全部为基本支出，主要用于缴纳职工养老保险。

（六）行政单位离退休支出494205元，全部为基本支出，主要用于支付机关离休人员工资、节日慰问，离退休人员医疗等。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出69618元，全部为基本支出，主要用于缴纳职业年金。

（八）公务员医疗补助支出38454.30元，全部为基本支出，主要用于缴纳公务员医疗补助。

（九）行政单位医疗支出370202.55元，全部为基本支出，用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险等。

（十）住房公积金支出104427元，全部为基本支出，用于缴纳职工公积金。

六、关于柳南区离退休干部服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区离退休干部服务中心2025年一般公共预算基本支出1930612.19元，其中：人员经费1849166.83元，主要包括：基本工资234299元、津贴补贴154908元、奖金184267元、机关事业单位基本养老保险缴费139236元、职业年金缴费69618元、职工基本医疗保险缴费94202.55元、公务员医疗补助缴费38454.30元、其他社会保障缴费4944.98元、住房公积金104427元。人员经费比2024年预算减少1243318.31元，减少的主要原因是压减开支。

公用经费81445.36元，主要包括：办公费14700元、印刷费1800元、水费1500元、电费6600元、邮电费4200元、物业管理费1200元、差旅费22200元、维护费3600元、会议费3360元、培训费2880元、公务接待费1920元、工会经费7185.36元、其他商品和服务支出10300元。公用经费较2024年预算减少87883.64元，减少的主要原因是压减开支。

七、关于柳南区离退休干部服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.82万元，同口径比2024年减少0.2万元，下降19%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.19万元，比上年减少0.05万元，下降20%，减少的主要原因是压减开支。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、关于柳南区离退休干部服务中心2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区离退休干部服务中心2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区离退休干部服务中心2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区离退休干部服务中心2025年国有资本经营支出预算1472870元，全部为项目支出，同比增加1372513元，增加的主要原因是上年度企业离休干部医疗费结转到今年。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年柳南区离退休干部服务中心事业单位相关运行经费81445.36元，主要包括：办公费14700元、印刷费1800元、水费1500元、电费6600元、邮电费4200元、物业管理费1200元、差旅费22200元、维护费3600元、会议费3360元、培训费2880元、公务接待费1920元、工会经费7185.36元、其他商品和服务支出10300元。公用经费较2024年预算减少87883.64元，减少的主要原因是压减开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额8000元，全部为货物类采购。

（三）国有资产占用使用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：企业离休干部专项经费，预算资金29.12万元，2025年度绩效目标为：做好离休干部服务管理工作，让老同志安享晚年。设1条数量指标：服务对象人数≤17名；设1条质量指标：定性1项；设1条时效指标：定性1项；设1条成本指标：资金指标定性1项；设1条社会效益指标：社会效益定性1项；设1条满意度指标：老干部对单位工作满意度≥90%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。