第一部分 洛满镇农业服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分 洛满镇农业服务中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

第三部分 洛满镇农业服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

　　第一部分 洛满镇农业服务中心概况 

一、 主要职责和业务范围

主要负责农业、农业技术推广、农机推广、水利、水产畜牧兽医、动植物疫病防治、农产品质量检测、渔政管理、土地承包经营、农村集体经济发展等事务性工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等事务性工作。

二、机构设置情况

洛满镇农业服务中心无内设机构。

三、人员构成情况

经区委机构编制委员会办公室核定，洛满镇农业服务中心事业单位编制23名，实有人数23人。

第二部分 洛满镇农业服务中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分 洛满镇农业服务中心2025年部门收支预算情况说明

一、关于洛满镇农业服务中心2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，洛满镇农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。洛满镇农业服务中心2025年部门收支总预算3,755,749.77元。部门收入主要为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款；比2024年预算减少1,077,311.18元，减少的主要原因是工资绩效、津贴补贴、社保缴费等预算减少。

二、关于洛满镇农业服务中心2025年部门收入预算情况说明

洛满镇农业服务中心2025年收支总预算3,755,749.77元，其中：一般公共预算拨款收入3,755,749.77元，上年结转结余0元。比2024年预算数减少1,077,311.18元，减少的主要原因是工资绩效、津贴补贴、社保缴费等预算减少。

三、关于洛满镇农业服务中心2025年部门支出预算情况说明

洛满镇农业服务中心2025年部门支出3,755,749.77元，其中：基本支出3,755,749.77元，占100%；项目支出0元，占0%。比2024年预算数减少1,077,311.18元，减少的主要原因是工资绩效、津贴补贴、社保缴费等预算减少。

四、关于洛满镇农业服务中心2025年财政拨款收支情况总体说明

洛满镇农业服务中心2025年财政拨款收支总预算3,755,749.77元。比2024年预算数减少1,077,311.18元，减少的主要原因是工资绩效、津贴补贴、社保缴费等预算减少。

财政拨款收入主要为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3,755,749.77元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出652,044.60元、卫生健康支出213,570.50元，住房保障支出326,022.30元，农林水支出等支出2,564,112.37元。

五、关于洛满镇农业服务中心2025年一般公共预算支出情况说明

洛满镇农业服务中心2025年一般公共预算支出3,755,749.77元，其中：基本支出为基本支出3,755,749.77元，项目支出0元。比2024年预算数减少1,077,311.18元，减少的主要原因是工资绩效、津贴补贴、社保缴费等预算减少。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算434,696.40元，其中基本支出434,696.40元，同比减少63034.08元。用于缴纳职工养老保险，减少的原因是养老基数的调整。

2.机关事业单位职业年金缴费支出预算217,348.20元，其中基本支出217,348.20元，同比减少31517.04元。用于缴纳职工职业年金。减少的原因是职业年金基数的调整。

3.事业单位医疗支出预算213,570.50元，其中基本支出213,570.50元，同比减少52504.82元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。减少的原因是医疗保险、工伤保险和失业保险基数调整。

4.事业运行支出预算2,314,927.97元，其中基本支出2,314,927.97元，同比减少531340.43元。用于缴纳职工工资、绩效、机关事业单位伙食补助费、一般公用经费，减少的主要原因是伙食补助列入年初预算，工资绩效，公用经费预算减少。

5.住房公积金支出预算326,022.30元，其中基本支出326,022.30元，同比减少47275.56元。用于缴纳职工公积金，减少的原因是公积金基数调整。

六、关于洛满镇农业服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

洛满镇农业服务中心2025年一般公共预算基本支出3,755,749.77元，其中：人员经费3,506,565.37元，主要包括：基本工资1,123,720.00元、津贴补贴244,361.00元、奖金86,440.00元、绩效工资841,389.00元、机关事业单位基本养老保险缴费434,696.40元、职业年金缴费217,348.20元、职工基本医疗保险缴211,914.50元、其他社会保障缴20,673.97元、住房公积金326,022.30元。人员经费比2024年预算减少912,320.9元，减少的主要原因是工资绩效、津贴补贴、社保缴费等预算减少。

公用经费249,184.40元，主要包括：办公费28,750.00元、印刷费6,900.00元、水费5,750.00元、电费18,400.00元、邮电费14,950.00元、物业管理费4,600.00元、差旅费75,900.00元、维护费9,200.00元、会议费7,360.00元、培训费11,040.00元、公务接待费6,440.00元、工会经费39,194.40元、其他商品和服务支出20,700.00元。公用经费比2024年预算减少96,126.3元，减少的原因是工会经费和其他商品和服务支出预算减少。

七、关于洛满镇农业服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

洛满镇农业服务中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为6,440.00元，比上年减少1610元，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排6,440.00元，比上年减少1610元，主要原因是落实减压政策要求。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平。

八、关于洛满镇农业服务中心2025年政府性基金预算支出情况的说明

洛满镇农业服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于洛满镇农业服务中心2025年国有资本经营支出预算情况说明

洛满镇农业服务中心2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费249,184.40元，主要包括：办公费28,750.00元、印刷费6,900.00元、水费5,750.00元、电费18,400.00元、邮电费14,950.00元、物业管理费4,600.00元、差旅费75,900.00元、维护费9,200.00元、会议费7,360.00元、培训费11,040.00元、公务接待费6,440.00元、工会经费39,194.40元、其他商品和服务支出20,700.00元。机关运行经费比2024年预算减少96,126.3元，减少的原因是工会经费和其他商品和服务支出预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年洛满镇农业服务中心无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况说明。

洛满镇农业服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年洛满镇农业服务中心部门预算无50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。