第一部分 洛满镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分 洛满镇人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

第三部分 洛满镇人民政府2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

　　第一部分 洛满镇人民政府概况 

一、 主要职责和业务范围

负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等。

二、机构设置情况

洛满镇人民政府共有5个直属单位。其中行政单位1个：柳南区洛满镇人民政府（本级）。事业单位4个：柳南区洛满镇人民政府农业服务中心，柳南区洛满镇乡村建设综合保障中心，柳南区洛满镇便民服务中心，柳南区洛满镇综合行政执法队。

 三、人员构成情况

1．柳州市柳南区洛满镇人民政府本级：行政编制34人，实有行政编制财政供养人员32人。

2．柳州市柳南区洛满镇人民政府农业服务中心：事业编制23人，实有事业编制财政供养人员23人。

3．柳州市柳南区乡村建设综合保障中心：事业编制16人，实有事业编制财政供养人员15人。

4．柳州市柳南区洛满镇便民服务中心：事业编制16人，实有事业编制财政供养人员16人。

5．柳州市柳南区洛满镇综合行政执法队：事业编制19人，实有事业编制财政供养人员13人。

第二部分 洛满镇人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分 洛满镇人民政府2025年部门收支预算情况说明

一、关于洛满镇人民政府2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，洛满镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。洛满镇人民政府2025年部门收支总预算13,435,753.36元。比2024年预算数增加397132.81元，原因是其他收入增加。

二、关于洛满镇人民政府2025年部门收入预算情况说明

洛满镇人民政府2025年收支总预算13,435,753.36元，其中：一般公共预算拨款收入10,627,772.79元，单位资金2,807,980.57元，上年结转结余0元。比2024年预算数增加397132.81元，原因是其他收入增加。

三、关于洛满镇人民政府2025年部门支出预算情况说明

洛满镇人民政府2025年部门支出13,435,753.36元，其中：基本支出8,229,872.49元，占61.25%；项目支出5,205,880.87元，占38.75%。比2024年预算数增加397132.81元，原因是其他收入增加。

四、关于洛满镇人民政府2025年财政拨款收支情况总体说明

洛满镇人民政府2025年财政拨款收支总预算10,627,772.79元。比2024年预算数减少2410847.76元，减少的主要原因是厉行节俭开支，较少一些项目的支出。财政拨款收入主要为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入13,435,753.36元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出4,219,066.74元、社会保障和就业支出1,688,867.40元、卫生健康支出1,456,000.95元、农林水支出2,488,704.00元、住房保障支出775,133.70元。

五、关于洛满镇人民政府2025年一般公共预算支出情况说明

洛满镇人民政府2025年一般公共预算支出10,627,772.79元，其中：基本支出为8,139,068.79元，项目支出2,488,704.00元。比2024年预算数减少2410847.76元，减少的主要原因是厉行节俭开支，较少一些项目的支出。具体支出情况如下：

1、行政运行支出4,219,066.74元，其中：基本支出预算4,219,066.74元，比2024年预算数增加418791.80元，主要用于公用经费、工资、绩效、伙食补助、聘用人员工资和社保支出。增加的原因是人员变动，人员经费和公用经费预算增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1,033,511.60元，其中基本支出1,033,511.60元。比2024年预算数增加422778.80元，主要用于基本养老保险缴费支出。增加的主要原因是人员调整及养老保险基数的调整。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算516,755.80元，其中基本支出516,755.80元。比2024年预算数增加211389.40元，主要用于职业年金支出。增加的主要原因是人员调整及职业年金基数的调整。

4.死亡抚恤支出预算138,600.00元，其中基本支出138,600.00元，主要用于发放死亡抚恤金。与2024年预算数相同。

5.行政单位医疗支出预算1,203,764.25元，其中基本支出1,203,764.25元。比2024年预算数增加898397.85元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是人员调整及医疗保险、工伤保险和失业保险基数调整。

6.公务员医疗补助支出预算252,236.70元，其中基本支出252,236.70元。比2024年预算数增加23211.90元，主要用于公务员医疗补助支出。增加的主要原因是人员调整及公务员医疗补助基数调整。

7、对村民委员会和村党支部的补助支出预算2,488,704.00元，其中项目支出2,488,704.00元，主要用于村委的相关开支。上年无此项开支。

8.住房公积金支出预算775,133.70元，其中基本支出775,133.70元。比2024年预算数增加317084.10元，主要用于住房公积金支出。增加的主要原因是人员调整及公积金基数调整。

六、关于洛满镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

洛满镇人民政府2025年一般公共预算基本支出8,139,068.79元，其中：人员经费7,679,500.95元，主要包括：基本工资1,341,093.00元、津贴补贴1,211,665.00元、奖金1,193,822.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,033,511.60元、职业年金缴费516,755.80元、职工基本医疗保险缴1,203,764.25元、公务员医疗补助缴费252,236.70元、其他社会保障缴12,918.90元、住房公积金775,133.70元。较2024年预算数增加1359222.24元，主要原因是人员调整，预算数增加。

公用经费459,567.84元，主要包括：办公费83,300.00元、印刷费10,200.00元、水费8,500.00元、电费37,400.00元、邮电费23,800.00元、物业管理费6,800.00元、差旅费125,800.00元、维修（护）费20,400.00元、会议费19,040.00元、培训费16,320.00元、公务接待费10,880.00元、工会经费47,127.84元、公务用车运行维护费16,000.00元、其他商品和服务支出34,000.00元。较2024年预算数较少464374.64元，主要原因是厉行节俭开支。

对个人和家庭的补助138,600.00元，其中生活补助138,600.00元。较2024年预算数减少234491.43元，主要原因是厉行节俭开支。

七、关于洛满镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

洛满镇人民政府2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为26,880.00元，较2024年预算数增加13280元。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，与2024年相同。

2.公务接待费2025年预算安排10,880.00元，较2024年预算数减少2720元。

3.公务用车购置及运行维护费2025年预算安排16,000.00元，上年无此项预算，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与2024年相同。

公务用车运行维护费2025年预算安排16,000.00元，上年无此项预算。

八、关于洛满镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况的说明

洛满镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于洛满镇人民政府2025年国有资本经营支出预算情况说明

洛满镇人民政府2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费189,816.40元，主要包括：办公费83,300.00元、印刷费10,200.00元、水费8,500.00元、电费37,400.00元、邮电费23,800.00元、物业管理费6,800.00元、差旅费125,800.00元、维修（护）费20,400.00元、会议费19,040.00元、培训费16,320.00元、公务接待费10,880.00元、工会经费47,127.84元、公务用车运行维护费16,000.00元、其他商品和服务支出34,000.00元。较2024年预算数较少464374.64元，主要原因是厉行节俭开支。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年洛满镇人民政府无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况说明。

洛满镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年洛满镇人民政府部门预算无50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。