第一部分 洛满镇乡村建设综合保障中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分 洛满镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

第三部分 洛满镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

　　第一部分 洛满镇乡村建设综合保障中心概况 

一、 主要职责和业务范围

柳州市柳南区洛满镇乡村建设综合保障中心主要负责保护、开发国土资源，协调乡村布局，保护和改善环境，防止和减少生产安全事故。协助制定实施发展规划和做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；辖区内公益林、珍贵动植物等森林资源的保护；负责组织完成植树造林任务；负责具体实施林权制度改革工作；负责林业科学技术推广与相关试验示范；审核申报农村集体和个人的年度林木采伐指标；开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；负责落实涉及林业的国家支农惠农政策；负责做好森林防火工作。宣传贯彻执行以上相关工作的方针、政策和法律法规；承办上级行政机关依法委托的业务并开展行政执法工作。

二、机构设置情况

洛满镇乡村建设综合保障中心属于柳州市柳南区洛满镇人民政府下设的二级预算单位。

三、人员构成情况

经区委机构编制委员会办公室核定，洛满镇乡村建设综合保障中心事业单位编制16名，实有人数15人。

第二部分 洛满镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分 洛满镇乡村建设综合保障中心2025年部门收支预算情况说明

一、关于洛满镇乡村建设综合保障中心2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，洛满镇乡村建设综合保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。洛满镇乡村建设综合保障中心2025年部门收支总预算1,918,593.18元。部门收入主要为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款。新成立部门，无上年对比数。

二、关于洛满镇乡村建设综合保障中心2025年部门收入预算情况说明

洛满镇乡村建设综合保障中心2025年收支总预算1,918,593.18元，其中：一般公共预算拨款收入1,918,593.18元，上年结转结余0元。新成立部门，无上年对比数。

三、关于洛满镇乡村建设综合保障中心2025年部门支出预算情况说明

洛满镇乡村建设综合保障中心2025年部门支出1,918,593.18元，其中：基本支出1,918,593.18元，占100%；项目支出0元，占0%。新成立部门，无上年对比数。

四、关于洛满镇乡村建设综合保障中心2025年财政拨款收支情况总体说明

洛满镇乡村建设综合保障中心2025年财政拨款收支总预算1,918,593.18元。新成立部门，无上年对比数。

财政拨款收入主要为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1,918,593.18元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出328,943.76元、卫生健康支出107,914.72元、城乡社区支出1,317,262.82元、住房保障支出164,471.88元。

五、关于洛满镇乡村建设综合保障中心2025年一般公共预算支出情况说明

洛满镇乡村建设综合保障中心2025年一般公共预算支出1,918,593.18元，其中：基本支出为1,918,593.18元，项目支出0元。新成立部门，无上年对比数。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算219,295.84元，其中基本支出219,295.84元。新成立部门，无上年对比数。

2.机关事业单位职业年金缴费支出预算109,647.92元，其中基本支出109,647.92元。新成立部门，无上年对比数。

3.事业单位医疗支出预算107,914.72元，其中基本支出107,914.72元。新成立部门，无上年对比数。

4.其他城乡社区管理事务支出预算1,317,262.82元，其中基本支出1,317,262.82元。新成立部门，无上年对比数。

5.住房公积金支出预算164,471.88元，其中基本支出164,471.88元。新成立部门，无上年对比数。

六、关于洛满镇乡村建设综合保障中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

洛满镇乡村建设综合保障中心2025年一般公共预算基本支出1,918,593.18元，其中：人员经费1,753,035.36元，主要包括：基本工资565,903.00元、津贴补贴89,024.00元、奖金43,531.00元、绩效工资443,652.80元、机关事业单位基本养老保险缴费219,295.84元、职业年金缴费109,647.92元、职工基本医疗保险缴106,906.72元、其他社会保障缴10,602.20元、住房公积金164,471.88元。新成立单位，无上年对比数。

公用经费165,557.82元，主要包括：办公费20,000.00元、印刷费4,800.00元、水费4,000.00元、电费12,800.00元、邮电费10,400.00元、物业管理费3,200.00元、差旅费52,800.00元、维修（护）费6,400.00元、会议费5,120.00元、培训费7,680.00元、公务接待费4,480.00元、工会经费19,477.82元、其他商品和服务支出14,400.00元。新成立单位，无上年对比数。

七、关于洛满镇乡村建设综合保障中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

洛满镇乡村建设综合保障中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为4,480.00元，新成立单位，无上年对比数。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，新成立单位，无上年对比数。

2.公务接待费2025年预算安排4,480.00元，新成立单位，无上年对比数。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，新成立单位，无上年对比数，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，新成立单位，无上年对比数。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，新成立单位，无上年对比数。

八、关于洛满镇乡村建设综合保障中心2025年政府性基金预算支出情况的说明

洛满镇乡村建设综合保障中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于洛满镇乡村建设综合保障中心2025年国有资本经营支出预算情况说明

洛满镇乡村建设综合保障中心2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费165,557.82元，主要包括：办公费20,000.00元、印刷费4,800.00元、水费4,000.00元、电费12,800.00元、邮电费10,400.00元、物业管理费3,200.00元、差旅费52,800.00元、维修（护）费6,400.00元、会议费5,120.00元、培训费7,680.00元、公务接待费4,480.00元、工会经费19,477.82元、其他商品和服务支出14,400.00元。新成立单位，无上年对比数。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年洛满镇乡村建设综合保障中心无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况说明。

洛满镇乡村建设综合保障中心所属各预算单位共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年洛满镇乡村建设综合保障中心部门预算无50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。