目录

第一部分 柳州市柳南区司法局流山司法所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳州市柳南区司法局流山司法所2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分 柳州市柳南区司法局流山司法所2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳州市柳南区司法局流山司法所概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

（三）承担社区矫正日常工作，组织开展对非监禁服刑人员的管理、教育和帮助；

（四）指导管理基层法律服务工作；

（五）协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；

（六）组织开展法治宣传教育工作；

（七）组织开展基层依法治理工作，为镇党委、镇政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；

（八）参与社会治安综合治理工作；

（九）承办上级党委、政府和上级司法局、调处办、法援中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市柳南区司法局流山司法所是隶属于柳南区司法局的二级行政单位。

三、人员构成情况

流山司法所现有行政编制人数2人，实有行政编制财政供养人员2人。

第二部分  柳州市柳南区司法局流山司法所2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳南区司法局流山司法所2025年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区司法局流山司法所2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区司法局流山司法所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区司法局流山司法所2025年收支总预算473872.28元。比2024年预算数减少11297.9元，减少的主要原因是社保缴费、公积金等预算减少。

二、关于柳州市柳南区司法局流山司法所2025年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区司法局流山司法所2025年收入预算473872.28元，其中：一般公共预算拨款收入473872.28元、上年结转结余0元。2025年收入预算比2024年预算数减少11297.9元，减少的主要原因是社保缴费、公积金等预算减少。

三、关于柳州市柳南区司法局流山司法所2025年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区司法局流山司法所2025年支出预算473872.28元，其中：基本支出473872.28元。比2024年预算数减少11297.9元，减少的主要原因是社保缴费、公积金等预算减少。

四、关于柳州市柳南区司法局流山司法所2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区司法局流山司法所2025年财政拨款收支总预算473872.28元，比2024年预算数减少11297.9元，减少的主要原因是社保缴费、公积金等预算减少。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入473872.28元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出3322.08元、公共安全支出278516.78元、社会保障和就业支出89253.6元、卫生健康支出58153.02元、住房保障支出44626.8元。

五、关于柳州市柳南区司法局流山司法所2025年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区司法局流山司法所2025年一般公共预算支出473872.28元，其中：基本支出473872.28元，项目支出0元，比2024年预算数减少11297.9元，减少的主要原因是社保缴费、公积金等预算减少。具体支出情况如下：

（一）其他群众团体事务支出预算3322.08元，其中基本支出3322.08元，同比减少1496.16元，主要用于支付工会经费。

（二）行政运行支出预算278516.78元，其中基本支出278516.78元，同比减少39441.46元。主要用于机关人员基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费，减少的主要原因是机关人员奖金预算减少。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算59502.4元，其中基本支出59502.4元，同比增加14788元。用于缴纳职工养老保险，增加的原因是养老基数的调整。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出预算29751.2元，其中基本支出29751.2元，同比减少17858.44元。用于缴纳职工职业年金，减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

（五）行政单位医疗支出预算41292.42元，其中基本支出41292.42元，同比增加18935.22元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险，增加的原因是医疗保险和工伤保险基数调整。

（六）公务员医疗补助支出预算16860.6元，其中基本支出16860.6元，同比增加92.7元。用于缴纳职工公务员医疗补助，增加的原因是基数调整。

（七）住房公积金支出预算44626.8元，其中基本支出44626.8元，同比增加40864元。用于缴纳职工公积金，增加的原因是基数调整。

六、关于柳州市柳南区司法局流山司法所2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区司法局流山司法所2025年一般公共预算基本支出473872.28元，其中：人员经费442170.2元，主要包括：基本工资76063元、津贴补贴103883元、奖金69447元、机关事业单位基本养老保险缴费59502.4元、职业年金缴费29751.2元、职工基本医疗保险缴费41292.42元、公务员医疗补助缴16860.6元、其他社会保障缴费743.78元、住房公积金44626.8元。人员经费比2024年预算增加19748.26元，增加的主要原因社保缴费、行政单位医疗支出预算、公积金等预算增加。公用经费31702.08元，主要包括：办公费6900元、印刷费700元、水费700元、电费2600元、邮电费1400元、物业管理费400元、差旅费9000元、维护费1300元、会议费1280元、培训费1280元、公务接待费920元、工会经费3322.08元、其他商品和服务支出1900元。公用经费较2024年预算减少31046.16元，减少的原因是其他交通费用减少。

七、关于柳州市柳南区司法局流山司法所2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市柳南区司法局流山司法所2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为920元，较2024年增加20元，增加原因是公务接待费增加。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排920元，较2024年增加20元。增加的主要原因的是物价上涨及成本增加等多方面因素。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平。公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平。

八、关于柳州市柳南区司法局流山司法所2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区司法局流山司法所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区司法局流山司法所2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区司法局流山司法所2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。柳州市柳南区司法局流山司法所属于行政单位，2025年运行经费安排预算31702.08元，主要包括：办公费6900元、印刷费700元、水费700元、电费2600元、邮电费1400元、物业管理费400元、差旅费9000元、维护费1300元、会议费1280元、培训费1280元、公务接待费920元、工会经费3322.08元、其他商品和服务支出1900元。公用经费较2024年预算减少31046.16元，减少的原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。2025年柳州市柳南区司法局流山司法所无政府采购预算，与2024年持平。

（三）国有资产占用使用情况说明。柳州市柳南区司法局流山司法所有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。柳州市柳南区司法局流山司法所2025年无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。