目录

第一部分 柳州市竹鹅小学概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分 柳州市竹鹅小学2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算“三公”经费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

十、   项目绩效目标公开表

第三部分 柳州市竹鹅小学2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳州市竹鹅小学概况

一、   主要职责

（1）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。   

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会综合治理及安全保卫工作。

二、   机构设置情况

柳州市竹鹅小学属于柳南区教育局下设的二级预算单位，单位性质是事业单位。设置的处室有：办公室、教务处、政教处、总务处、视导室。

三、人员构成情况

柳州市竹鹅小学：事业编制55人，实有事业编制财政供养人员50人。

第二部分  

柳州市竹鹅小学2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳州市竹鹅小学2025年部门预算情况说明

一、关于柳州市竹鹅小学2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市竹鹅小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。柳州市竹鹅小学2025年收支总预算9,702,295.28元，比2024年预算数减少3,646,584.81元，减少的主要原因是上年结转结余减少，公务员补助不做预算。

二、关于柳州市竹鹅小学2025年部门收入预算情况说明

柳州市竹鹅小学2025年收入预算9,702,295.28元，其中：一般公共预算拨款收入7,803,900.15元，占58.46%。比2024年预算数减少2,381,105.31元，减少的主要原因是人员减少有变化及上级补助减少，预算科目的变动；单位资金1,146,201.85元，上年结转结余752,193.28，占19.57%，比2024年预算数减少1,265,479.50元，减少的主要原因是上年结转结余减少，公务员补助不做预算。

三、关于柳州市竹鹅小学2025年部门支出预算情况说明

柳州市竹鹅小学2025年支出预算9,702,295.28元，其中：基本支出7,090,702.00元，项目支出2,611,593.28元。比2024年预算数减少3,646,584.81元，减少的主要原因是上年结转结余减少，公务员补助不做预算。

四、关于柳州市竹鹅小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市竹鹅小学2025年财政拨款收支总预算8,556,093.43元，比2024年预算数减少3,574,786.66元，减少的主要原因是上年结转结余减少，公务员补助不做预算。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入7,803,900.15元、上年结转752,193.28元；支出包括：一般公共服务支出40,000.00元、教育支出6,169,094.52元、社会保障和就业支出1,286,026.80元、卫生健康支出417,958.71元、住房保障支出643,013.40元。

五、关于柳州市竹鹅小学2025年一般公共预算支出情况说明

柳州市竹鹅小学2025年一般公共预算支出8,556,093.43元，其中基本支出7,045,300.15元，项目支出1,510,793.28元，比2024年预算数减少3,574,786.66元，减少的主要原因是上年结转结余减少。具体支出情况如下：

1.民族工作专项支出40,000.00元，全部为项目支出，占支出总预算的0.47%.比2024年增加40,000.00元，主要用于支付申请民族学校的建设等，增加的原因上年结转数，未能支付。

2.小学教育支出预算6,169,094.52元，其中基本支出4,698,301.24元，项目支出1,470,793.28元，同比减少1,006,996.93元，主要用于学校人员工资、事业运行、公用经费等，减少的主要原因是上年结转结余减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算857,351.20元，其中基本支出857,351.20元，同比减少160,606.40元，主要用于缴纳职工养老保险，减少的原因是人员减少有变化。

4.机关事业单位职业年金缴费支出预算428,675.60元，其中基本支出428,675.60元，同比减少926,969.64元，用于缴纳职工职业年金。减少的原因是今年预算没有含有去年结转数。

5.事业单位医疗支出预算417,958.71元，其中基本支出417,958.71元，同比减少134,927.27元，主要用于缴纳职工医疗保险，减少的原因是人员减少有变化。

6.住房公积金支出预算643,013.40元，其中基本支出643,013.40元，同比减少120,454.80元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是人员减少有变化。

六、关于柳州市竹鹅小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市竹鹅小学2025年一般公共预算基本支出7,045,300.15元，其中：人员经费6,968,155.03元，主要包括：基本工资2,533,375.00元、津贴补贴3,432.00元、奖金194,875.00、绩效工资1,846,925.00元、机关事业单位基本养老保险缴费85,7351.20元、职业年金缴费428,675.60元、职工基本医疗保险缴费417,958.76元、其他社会保障缴费42,549.12元、住房公积金643,013.40元、工会经费支出77,145.12元。人员经费比2024年预算减少3,448,650.33元，减少的主要原因是上年结转结余减少。

公用经费77,145.12元，主要包括：工会经费77,145.12元。公用经费较2024年预算减少122,405.88元，减少的主要原因是上年结转结余减少。

七、关于柳州市竹鹅小学2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市竹鹅小学2025年一般公共预算安排的“三公”经费安排的支出预算0元，同比上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0元，与上年持平。                                          

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年持平。

4.公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平。

柳州市竹鹅小学 2025年一般公共预算会议费和培训费安排的支出预算117000.00元，其中：培训费117000.00元。比2024年增加80000.00元。增加的主要原因是学校工作安排。

八、关于柳州市竹鹅小学2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市竹鹅小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市竹鹅小学2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市竹鹅小学2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

柳州市竹鹅小学属于事业单位，2025年参照事业单位相关运行经费安排预算公用经费77145.12元，主要包括：工会经费77145.12元。公用经费较2024年预算减少122405.88元，减少的主要原因是上年结转结余预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳州市竹鹅小学政府采购预算总额为180000.00元，其中：货物类采购180000.00元、工程类采购0元、服务类采购0元。同比上年增加100000.00元，增加的主要原因是含有上年的结余数。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市竹鹅小学有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年柳州市竹鹅小学部门预算无项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

一般项目一：项目名称：课后服务补助，预算资金1061200元，2025年度绩效目标为按时支付，设1条数量指标：数量指标1.指标名称：柳州市竹鹅小学，计算符号：＝，指标值：1，计量单位：所。设1条质量指标：质量指标1.指标名称：配到资金到位率，计算符号：≥，指标值：90，计量单位：%。设1条时效指标：时效指标1.指标名称：2024年至2025年，计算符号：定性，指标值：2024年至2025年。设1条成本指标：成本指标1.指标名称：课后服务补助费，计算符号：＝，指标值：2279200元，计量单位：元。设1条社会效益指标：社会效益指标1.指标名称：维持学校日常运转，计算符号：定性，指标值：维持学校日常运转。设1条满意度指标：满意度指标1.指标名称：群众满意度，计算符号：≥，指标值：95，计量单位：%。

一般项目二：项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费，预算资金59000元，2025年度绩效目标为按进度支付，设1条数量指标：数量指标1.指标名称：2024年至2026年残疾学生人数，计算符号：＝，指标值：14，计量单位：人。设1条质量指标：质量指标1.指标名称：配备资金到位率，计算符号：＝，指标值：100，计量单位：%。设1条时效指标：时效指标1.指标名称：2024义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费支付完成时间，计算符号：定性，指标值：当年支付。设2条成本指标：成本指标1.指标名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费，计算符号：＝，指标值：6000，计量单位：元/年生。成本指标2.指标名称：2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费，计算符号：＝，指标值：7000，计量单位：元/年生。设1条社会效益指标：社会效益指标1.指标名称：社会效益，计算符号：定性，指标值：关爱特殊学生，促进和谐社会。设1条满意度指标：满意度指标1.指标名称：群众满意度，计算符号：≥，指标值：95，计量单位：%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。