目录

第一部分  柳州市和平路第二小学概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分  柳州市和平路第二小学2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   财政拨款三公两费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

十、   项目绩效目标公开表

第三部分  柳州市和平路第二小学2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分柳州市和平路第二小学概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本市地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8、完成市人民政府、柳州市教育局、柳州市财政局和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市和平路第二小学属于柳州市柳南区教育局下设的二级预算单位，单位性质是事业单位。主要从事第二小学基础教育工作，设置的处室有：办公室、教务处、政教处、总务处、教研处。

三、人员构成情况

柳州市和平路第二小学：事业编制69人，控制数8人，实有事业编制财政供养人员77人。

第二部分

柳州市和平路第二小学2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳州市和平路第二小学2025年部门预算情况说明

一、关于柳州市和平路第二小学2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市和平路第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市和平路第二小学2025年收支总预算11,472,340.18元。比2024年预算数减少2,159,141.15元，减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。

二、关于柳州市和平路第二小学2025年部门收入预算情况说明

柳州市和平路第二小学2025年收入预算11,472,340.18元，其中：一般公共预算拨款收入9,313,199.03元，单位资金收入预算2,159,141.15元。比2024年预算数14,344,582.15减少2,872,241.97元，减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。

三、关于柳州市和平路第二小学2025年部门支出预算情况说明

柳州市和平路第二小学2025年支出预算11,472,340.18元，其中：基本支出为8,195,039.03元，项目支出为3,277,301.15元。比2024年预算数14,344,582.15减少了2,872,241.97元，减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。

四、关于柳州市和平路第二小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市和平路第二小学2025年财政拨款收支总预算9,313,199.03元，比2024年预算数12,707,302.15减少了3,394,103.12元，减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。

收入为一般公共预算拨款收入9,313,199.03元。

支出包括：教育支出6,571,656.29元、社会保障和就业支出1,502,215.20元、卫生健康支出488,219.94元、住房保障支出751,107.60元。

五、关于柳州市和平路第二小学2025年一般公共预算支出情况说明

柳州市和平路第二小学2025年一般公共预算支出9,313,199.03元，其中基本支出8,195,039.03元、项目支出1,118,160元，比2024年预算数12,707,302.15减少了3,394,103.12元，减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。具体支出情况如下:

1. 小学教育支出6,571,656.29元，其中，基本支出5,453,496.29元，项目支出1,118,160元。比2024年预算数7,481,722.42减少910,066.13元，减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。主要用于学校人员工资、事业运行、公用经费等。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出500,738.40元，比2024年预算数1,368,490.80减少867,752.40元，减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。主要用于缴纳职业年金。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,001,476.80元，比2024年预算数1,086,095.84减少84,619.04元。减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。主要用于缴纳养老保险。

4.事业单位医疗支出488,219.94元，比2024年预算数573,608.48减少85,388.54元。减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。主要用于缴纳医疗保险。

5.住房公积金支出751,107.60元，比2024年预算数845,286.16减少94,178.56元。减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。主要用于缴纳住房公积金。

六、关于柳州市和平路第二小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市和平路第二小学2025年一般公共预算基本支出8,195,039.03元，其中：人员经费8,105,751.35元，主要包括：基本工资（2,838,173.00元）、津贴补贴（2,977.00元）、奖金（218,321.00元）、绩效工资（2,255,955.00元）、机关事业单位基本养老保险缴费（1,001,476.80元）、职业年金缴费（500,738.40元，）、职工基本医疗保险缴费（488,219.94元）、其他社会保障缴费（48,782.61元）、住房公积金（751,107.60元）。人员经费比2024年预算10255817.33减少2552764.62元，减少的主要原因是因基层“三保”保障范围变化，2025年公务员医疗补助不属于“三保”范围，不纳入2025年部门预算安排。

公用经费89,287.68元，主要包括：工会经费89,287.68元，公用经费比2024年预算89287.68增加2299.52元，增加的主要原因是今年学生人数增加。

七、关于柳州市和平路第二小学2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市和平路第二小学2025年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元。2025年“三公”经费与去年持平。

八、关于柳州市和平路第二小学2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市和平路第二小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市和平路第二小学2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市和平路第二小学2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（1）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费0元，

（2）政府采购预算安排情况说明。

柳州市和平路第二小学2025年政府采购预算总金额128800元，其中购买教学办公用品等16000元，购买教学打印复印设备87800元，购买其他电脑设备25000元。

（3）国有资产占用使用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

（4）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称第二课后服务补贴，预算资金1800000元，2025年度绩效目标为按时支付，设1条数量指标：柳州市和平路第二小学=1所；设1条质量指标：资金到位率≥90%；设1条时效指标：2025年定性；设1条成本指标：课后服务补助费=1800000元；设1条社会效益指标：维持学校日常运转定性2025年；设1条满意度指标：群总满意度≥95%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。