目录

第一部分  柳州市航生路中学概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分  柳州市航生路中学2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算“三公”经费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

十、   项目绩效目标公开表

第三部分  柳州市航生路中学2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分柳州市航生路中学概况

一、   主要职责

柳州市航生路中学是柳南区委、区政府重点打造的一所高起点、高标准、高质量的示范性公立学校。学校与柳州铁一中联合办学，以校本课程开发为载体，利用优势教育资源，从培养优秀特长生入手，培育学校特色课程，开展优秀特长生联合培训，探索初、高中一体化的培养模式。

二、   机构设置情况

柳州市航生路中学是柳州市柳南区教育局下属的财政全额拨款事业单位，学校内设置8个职能办公室，分别为教务室、工会、政教室、团委、办公室、督导室、总务室、财务室。

三、人员构成情况

柳州市航生路中学：事业编制161人，实有事业编制财政供养人员146人。

第二部分  

柳州市航生路中学2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳州市航生路中学2025年部门预算情况说明

一、关于柳州市航生路中学2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市航生路中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市航生路中学2025年收支总预算21,249,508.20元。比2024年预算数减少4,253,629.99元，减少的主要原因是：1、上年结转结余减少。2、因基层“三保”保障范围变化，25年公务员医疗补助不属于“三保”范围，不纳入25年部门预算安排。

二、关于柳州市航生路中学2025年部门收入预算情况说明

柳州市航生路中学2025年收入预算21,249,508.20元，其中：一般公共预算拨款收入16,694,298.09元，单位资金2,923,992.00元，上年结转结余1,631,218.11元。比2024年预算数减少2,515,003.00元，减少的主要原因是今年按实际需求编制预算。

三、关于柳州市航生路中学2025年部门支出预算情况说明

柳州市航生路中学2025年支出预算21,249,508.20元，其中：基本支出14,326,598.09元，项目支出6922910.11元。比2024年预算数减少4,666,160.47元，减少的主要原因是1、上年结转结余减少。2、因基层“三保”保障范围变化，25年公务员医疗补助不属于“三保”范围，不纳入25年部门预算安排。

四、关于柳州市航生路中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市航生路中学2025年财政拨款收支总预算18,325,516.20元，比2024年预算数减少4,276,621.99元，减少的主要原因是1、上年结转结余减少。2、因基层“三保”保障范围变化，25年公务员医疗补助不属于“三保”范围，不纳入25年部门预算安排。收入为本年一般公共预算收入和上年结转结余，包括：一般公共预算本级当年拨款收入16,694,298.09元、上年结转1,631,218.11元；支出包括：教育支出13,587,928.62元、社会保障和就业支出2,595,938.40元、卫生健康支出843,679.98元、住房保障支出1,297,969.20元。

五、关于柳州市航生路中学2025年一般公共预算支出情况说明

柳州市航生路中学2025年一般公共预算支出18,325,516.20元，其中，基本支出14326598.09元，项目支出3998918.11元。比2024年预算数减少4,276,621.99元，减少的主要原因是1、上年结转结余减少。2、因基层“三保”保障范围变化，25年公务员医疗补助不属于“三保”范围，不纳入25年部门预算安排。

具体支出情况如下：

1.初中教育13,587,928.62元，其中，基本支出9589010.51元，用于支付人员工资，项目支出3998918.11元,用于支付中学生公用经费。同比减少1,819,452.49元，原因为今年按实际需求编制预算。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,730,625.60元，全为基本支出，用于支付职工基本养老保险，同比减少51,623.20元，原因为今年按实际需求编制预算。

3.机关事业单位职业年金缴费支出865,312.80元，全为基本支出，用于支付职工职业年金，同比减少1,766,629.87元，原因为2024年职业年金预算含上年结转资金，本年预算无上年结转资金。

4.事业单位医疗843,679.98元，全为基本支出，用于支付职工医疗保险，同比减少111,203.70元，原因为今年按实际需求编制预算。                     

5.住房公积金1,297,969.20元，全为基本支出，用于支付职工住房公积金，同比减少123,828.40元，原因为今年按实际需求编制预算。

六、关于柳州市航生路中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市航生路中学2025年一般公共预算基本支出14,326,598.09元，其中：人员经费14,180,009.45元，主要包括：基本工资4,875,845.00元、津贴补贴3,809.00元、奖金375,065.00元、绩效工资4,102,988.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,730,625.60元、职业年金缴费865,312.80元、职工基本医疗保险缴费843,679.98元、其他社会保障缴费84,714.87元、住房公积金1,297,969.20元。

公用经费146,588.64元，主要包括：工会经费146,588.64元。公用经费较2024年预算减少532,084.18元，减少的原因是上年结转结余预算减少。

七、关于柳州市航生路中学2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市航生路中学2025年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元。2025年“三公”经费预算与去年持平。

八、关于柳州市航生路中学2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市航生路中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市航生路中学2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市航生路中学2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

柳州市航生路中学属于事业单位，2025年事业单位相关运行经费安排预算146588.64元，主要包括：工会经费146588.64元、公用经费较2024年预算减少532084.18元，减少的原因是上年结转结余预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳州市航生路中学政府采购预算总金额1305500元，其中本年预算745500元，上年结转金额560000元。其中：货物类采购1045500.00元、工程类采购260000.00元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市航生路中学有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

     重点项目一：课后服务补助，预算资金210万元，2025年度绩效目标为按时支付，设1条数量指标：数量指标1.航生路中学=一所；设1条质量指标：质量指标1.资金到位率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.2025年定性；设1条成本指标：成本指标1.课后服务补助费等于2100000元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.2025年维持学校日常运转；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度≥95%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。