目录

第一部分  柳州市航鹰中学概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分  柳州市航鹰中学2024年部门预算表

一、   部门收支总体情况表

二、   部门收入总体情况表

三、   部门支出总体情况表

四、   财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   一般公共预算基本支出情况表

七、   财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、   政府性基金预算支出情况表

九、   国有资本经营预算支出情况表

十、   项目绩效目标公开表

第三部分  柳州市航鹰中学2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分柳州市航鹰中学概况

一、   主要职责

（一）、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）、研究拟定学校规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会综合治理及安全保卫工作。　

二、   机构设置情况

柳州市航鹰中学属于柳南区教育局下设的二级预算单位，单位性质是事业单位。设置的处室有：办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、团委。

三、人员构成情况

柳州市航鹰中学：事业编制121人，实有事业编制财政供养人员112人。

第二部分  

柳州市航鹰中学2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳州市航鹰中学2025年部门预算情况说明

一、关于柳州市航鹰中学2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市航鹰中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市航鹰中学2025年收支总预算18,793,436.43元。比2024年预算数减少5,457,154.21元，减少的主要原因是预算的上年转结结余减少，公务员补助不做预算。

二、关于柳州市航鹰中学2025年部门收入预算情况说明

柳州市航鹰中学2025年收入预算18,793,436.43元，其中：一般公共预算拨款收入15,409,304.94元，单位资金2,044,055.00元，上年结转结余1,340,076.49元。比2024年预算数减少5,457,154.21元，减少的主要原因是公务员医疗补助、退休费等不编入当年预算。

三、关于柳州市航鹰中学2025年部门支出预算情况说明

柳州市航鹰中学2025年支出预算18,793,436.43元，其中：基本支出13,715,424.94元，项目支出：5,078,011.49元。比2024年预算数减少5,457,154.21元，减少的主要原因是公务员医疗补助、退休费等不编入当年预算且上年转结结余减少。

四、关于柳州市航鹰中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市航鹰中学2025年财政拨款收支总预算16,749,381.43元，比2024年预算数减少5,539,209.21元。减少的主要原因是上年转结结余减少。收入为一般公共预算拨款、上年结余结转。包括：一般公共预算当年拨款收入15,409,304.94元、一般公共预算上年拨款转结收入1,340,076.49元；支出包括：教育支出12,162,717.70元、社会保障和就业支出2,513,240.40元、卫生健康支出816,803.13元、住房保障支出1,256,620.20元。

五、关于柳州市航鹰中学2025年一般公共预算支出情况说明

柳州市航鹰中学2025年一般公共预算支出16,749,381.43元，其中基本支出13,715,424.946元，项目支出3,033,956.49元。比2024年预算数减少5,539,209.21元。减少的主要原因是公务员医疗补助、退休费等不编入当年预算且上年转结结余减少。具体支出情况如下:

1.初中教育支出预算12,162,717.70元，其中基本支出9,128,761.21元，项目支出3,033,956.49元，比2024年预算数14,695,408.04元减少2,532,690.34元，主要用于职工工资、家庭经济困难学生生活补助以及日常正常运转的支出，减少的主要原因是上年转结结余减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1,675,493.60元，全部为基本支出，比2024年预算数1,901,071.20元减少225,577.60元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费，减少的原因是基本养老保险缴费基数减小。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算837,746.80元，全部为基本支出，比2024年预算数2,698,117.44元减少1,860,370.64元，主要用于缴纳职业年金缴费，减少的原因是2024年以前年度职业年金纳入预算，且2025年预算含有去年转结数减少。

4.事业单位医疗支出预算816,803.13元，比2024年预算数1,018,152.08元少201,348.95元，主要用于缴纳职工医疗保险，减少的原因是医疗保险基数减小。

5.住房公积金支出预算1,256,620.20元，比2024年预算数1,515,720.40元减少259100.2元，用于缴纳职工公积金。减少的原因是公积金缴费基数减小。

六、关于柳州市航鹰中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市航鹰中学2025年一般公共预算基本支出13,715,424.94元，其中：人员经费1,3565,235.58元，主要包括基本工资4,7954,92.00元、津贴补贴3,939.00元、绩效工资3,729,034.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,675,493.60元、职业年金缴费837,746.80元、职工基本医疗保险缴费816,803.13元、其他社会保障缴费81,222.85元、住房公积金1,256,620.20元、商品和服务支出150,189.36元、工会经费150,189.36元。人员经费比2024年预算减少4,926,286.49元，减少的主要原因是公务员医疗补助、退休费等不编入当年预算且上年转结结余减少。

公用经费150,189.36元，主要包括：工会费150,189.36元，公用经费较2024年预算减少568,934.28元，减少的主要原因是公务员医疗补助、退休费等不编入当年预算且上年转结结余减少。

七、关于柳州市航鹰中学2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市航鹰中学2025年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元。2025年“三公”经费预算与去年持平。

八、关于柳州市航鹰中学2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市航鹰中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市航鹰中学2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市航鹰中学2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳州市航鹰中学属于事业单位，2025年事业单位相关运行经费安排预算150189.36元，主要包括：工会经费150189.36元、。事业单位相关运行经费较2024年预算减少568934.28元，减少的主要原因是公务员医疗补助、退休费等不编入当年预算且上年转结结余减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳州市航鹰中学政府采购预算总额为90500元，其中货物类采购90500元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市航鹰中学有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：

项目名称：城乡义务教育生均公用经费，预算资金2980956.49元。

城乡义务教育生均公用经费年度绩效目标：按计划列支学校运转、学生活动等项目经费。

设2条数量指标：数量指标1.2024 -2025年度学生1464人。数量指标2.2024 -2025年度寄宿学生228人。

设1条质量指标：配位资金到位率≥98%。

设1条时效指标：城乡义务教育生均公用经费使用完成时间为2025年。

设2条成本指标：成本指标1.中学寄宿生均公用经费每年每生1240元。成本指标2.初中生均公用经费每年每生940元。

设1条社会效益指标：保障学校日常运转。

设1条满意度指标：群众满意度≥95%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。